一、部门主要职责

府谷县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用，并承担全县地质环境管理、不动产登记、移民脱贫搬迁等工作的县政府工作部门。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将全面落实上级国土资源工作会议和县委十八届四次全委(扩大)会议精神，坚持“绿水青山就是金山银山”的生态文明发展理念，奋力打造国土铁军、着力培育国土文化、全力实践国土行动，重点做好以下十项工作：

1.全力做好易地扶贫搬迁工作。2018年是易地扶贫搬迁项目建设的决战年、后续脱贫的关键年、作风建设的攻坚年。紧盯产业就业落实率，各乡镇安排专人，逐户核实易地扶贫搬迁产业就业情况，必须做到人户对接、人业对接、一户一业；紧盯旧宅基地腾退复垦工作，摸清底数和具体情况，分类建立台帐，算好大小账，研究存在问题，运好运活城乡建设用地增减挂钩政策，拓宽脱贫攻坚和乡村振兴资金筹集渠道。

2.严守耕地保护红线和生态红线。要实施最严格的耕地和基本农田保护制度和节约集约用地制度，加强土地规划管控和用途管制，对违法违规占用基本农田建设项目坚决予以拆除。进一步夯实各乡镇耕地保护主体责任，完善考核和奖惩制度，建立基本农田县乡两级约谈问责机制，严守耕地和基本农田数量和质量红线。大力推进土地开发整治，全年计划实施占补平衡项目500亩，建设高标准农田10000亩。

3.着力保障服务重大建设项目用地。加快调整完善全县征地统一年产值和片区综合地价，建立征地拆迁合理补偿机制。加快东方希望集团铝工业循环经济园建设项目在我县落地生根，积极上报审批相关用地手续；完成京能田家寨风电项目二期、协合哈镇风电、冯红铁路府谷段、庙沟门电厂二期、清水川电厂三期、府隩大桥、墙头驿站等建设项目用地申报审批及征地拆迁工作；计划投资2000万元完成城区范围、四大工业园区和其他循环产业园区批而未供或未征土地储备任务。

4.全力助推“三变改革”和乡村振兴战略。认真落实县委、县政府《关于实施乡村振兴战略的实施意见》和国土资源“十条保障措施”，持续推进高标准农田建设和土地整治项目，改善农村生产生活水平。积极开展城乡建设用地增减挂钩和废弃工矿地复垦再利用工作，进一步盘活农村闲置、低效和废弃建设用地，节余收益主要用于“三变”改革发展。用足用活农村土地优惠政策，在符合土地利用总体规划前提下，允许各乡镇通过村土地利用规划，调整优化村庄用地布局，有效利用农村零星分散的存量建设用地，不报批、只备案，用于农业设施、乡村旅游和农家乐等项目建设，支持农村产业融合发展。

5.着力提升矿产资源综合开发利用水平。积极推进古城矿区、段寨井田、西王寨井田开发项目前期工作，完成沙梁煤矿矿井建设任务；继续协调对接省国土资源厅，通过合理优化配置矿权解决三道沟、沙沟岔井田的“楼上楼”问题，争取批准对常房梁整合区深部煤炭资源进行开发利用；争取省、市同意府谷矿区开展多矿种开发利用，加快完成冯家塔和海则庙矿区铝矾土矿权设置工作，促进我县矿产资源持续开发利用；大力推进榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿、青龙寺煤矿绿色矿山建设。

6.全力做好全国第三次土地调查工作。三调工作是全面查清当前我县土地利用状况，掌握真实准确土地数据的一项基础性工作。要按照“政府主导、乡镇主体、部门协同、社会参与”四位一体的工作机制，综合运用遥感、导航定位”等技术手段，全面摸清“三条红线”内土地现状，协调解决好林地、草地空间重叠和村组权属界线以及土地权属地类错调、误调和漏调等历史遗留问题。把土地“三调”工作打造成一项服务全县发展的智慧工程。

7.全力做好国土资源执法监察工作。严格落实“双随机一公开”和国土资源执法监察督查督办制度，进一步规范行政执法行为，提升执法监管效能。利用无人机航拍、全球定位系统(GPS)等技术手段，构建“天上看、网上管、地上查”的全方位、立体化国土资源执法现代科技执法监管网络，及时发现和有效制止国土资源违法行为。依托部门联动执法机制合力，严查重处各类国土资源违法违规行为；认真开展2017年度土地矿产卫片执法检查工作，争取全县违法用地占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例控制在10%以内，确保实现“零约谈、零问责”。

8.深化国土资源领域改革创新工作。全面深化“多规合一”试点工作，以土地利用总体规划为总纲，严格按照“五线”范围界限(即永久基本农田红线、城镇开发边界红线、生态保护红线、文物保护紫线、产业集中区边界控制线)，对全县开发建设进行规划布局，切实解决各项规划之间交叉重叠、互相覆盖等不一致、不统一问题，彻底杜绝“九龙治水”、乱圈乱占、肆意扩张、随意扩大等行政乱象，推动形成全县“一本规划”、“一张蓝图干到底”的发展格局。围绕沿黄生态城镇经济带建设工作，加快府谷地质博物馆建设进度，力争在年内完成建馆。

9.全力做好地质灾害防治工作。认真贯彻和落实《陕西省地质灾害防治防治条例》和《陕西省工程建设活动引发地质灾害防治办法》。依据县政府发布实施的《府谷县2018年地质灾害防治方案》《府谷县2018年地质灾害防治单项预案》及《府谷县2018年地质灾害防治应急预案》安排，坚持“管行业必须管安全、谁主管谁负责、谁破坏谁治理、谁审批谁监管”的原则，切实履行好地质灾害防治监督指导职责，确保全县地质灾害防治工作“全覆盖、无死角、零伤亡”。

10.全力做好放管服改革和信息化建设工作。以深化“放管服”改革为己任，进一步提高进驻政务服务大厅的办事效率和服务水平，努力创建文明示范服务窗口。优化和提升不动产登记营商环境和服务水平，全面建成不动产登记信息平台，以推进不动产登记“四个一”(一窗受理，一厅办理，一周办结，只跑一次)改革为主线，创建不动产登记便民利民示范窗口。以“智慧国土”建设为目标，一手抓办公“信息化”，一手抓办事“一网通”，打通群众办事网络通道，推行“不见面审批”，切实做到便民、优质、高效，不断提升国土资源政务服务和信息化建设水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括府谷县国土资源局局机关及所属8个基层国土所：府谷镇国土所、清水国土所、麻镇国土所、武家庄国土所、新民国土所、庙沟门国土所、老高川国土所和大昌汗国土所；7个下属事业单位：府谷县国土统征储备中心、府谷县不动产登记服务中心、府谷县国土资源监察大队、府谷县地质地籍测绘站、府谷县地质环境监测站、府谷县矿产资源管理办公室和府谷县脱贫攻坚移民搬迁办公室，经费管理方式均为全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制233人，其中行政编制13人、事业编制220人；实有人员337人，其中行政12人、事业325人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆19辆，价值277.15万元，纳入固定资产账面的设备2043台，价值946.69万元，其中通用设备941台，价值618.41万元，专用设备177台，价值255.05万元。单价1万元以上的设备38项，其中计算机网络设备8项，价值55.64万元。办公场所占用8980.31平方米。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款3028.23万元，本次年初预算只下达人员经费2143.91万元和公用经费280万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年府谷县国土资源局部门预算收入3028.23万元,较上年部门预算收入增长39%，由于一是今年增加了项目支出604.32万元；二是公用经费标准提高，从去年的3000元/人/年，增加为事业人员7000元/人/年、行政人员15000元/人/年；三是三费标准提高，在职科级及以下由1456元增加为2956元、处级由1606元增加为3606元；退休科级及以下由1456元增加为3016元、处级由1606增加为3166元。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县国土资源局部门预算收入3028.23万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增长39%，由于一是今年增加了项目支出604.32万元；二是公用经费标准提高，从去年的3000元/人/年，增加为事业人员7000元/人/年、行政人员15000元/人/年；三是三费标准提高，在职科级及以下由1456元增加为2956元、处级由1606元增加为3606元；退休科级及以下由1456元增加为3016元、处级由1606增加为3166元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县国土资源局部门预算收入3028.23万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增长39%，由于一是今年增加了项目支出604.32万元；二是公用经费标准提高，从去年的3000元/人/年，增加为事业人员7000元/人/年、行政人员15000元/人/年；三是三费标准提高，在职科级及以下由1456元增加为2956元、处级由1606元增加为3606元；退休科级及以下由1456元增加为3016元、处级由1606增加为3166元。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行(2200101)1180.27万元、事业运行(2200150)1847.96万元，共收入3028.23万元，较上年部门预算收入增长39%，由于一是今年增加了项目支出604.32万元；二是公用经费标准提高，从去年的3000元/人/年，增加为事业人员7000元/人/年、行政人员15000元/人/年；三是三费标准提高，在职科级及以下由1456元增加为2956元、处级由1606元增加为3606元；退休科级及以下由1456元增加为3016元、处级由1606增加为3166元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出1725.94万元，较上年增长18%，由于正常工资晋级；商品和服务支出280万元，较上年增长100%，由于公用经费标准提高，从去年的3000元/人/年，增加为事业人员7000元/人/年、行政人员15000元/人/年；对个人和家庭的补助支出417.97万元，较上年减少19%，由于今年的对个人和家庭补助支出中不包括住房公积金财政配套和养老统筹、职业年金个人扣除部分。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算66.9万元，其中公务接待2.9万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车运行维护费去年和今年一样，今年较2017年“三公”预算经费减少了，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、本部门无会议费经费预算

3、本部门无培训经费预算

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费216万元，较上年增长了，因为公用经费标准提高，从去年的3000元/人/年，增加为事业人员7000元/人/年、行政人员15000元/人/年。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县国土资源局2018年部门综合预算公开报表

府谷县国土资源局

2018年5月17日