一、部门主要职责

1、贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

3、制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的攻坚之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。新时代赋予新使命，新目标开启新征程，对于做好今年的工作，我们既要看到独特的自身优势，又要看到多重的外部优势，全镇上下要进一步坚定做好2018年各项工作的信心和决心。从自身优势看，我镇成功入围全国千强镇,社会知誉度明显提升，加之人居环境的明显改善，这必将为我镇招商引资营造良好的声势和从商环境。村级换届工作已经全面启动，通过选优配强村级班子，必将为昌汗发展提供坚强组织保障。火烧隐患区治理项目的大面积有序释放，也将成为拉动全镇经济快速增长的重要引擎。从外部优势看，十九大成功召开，描绘了我国今后30多年发展的美好蓝图，这为我镇科学制定发展规划提供了坚实的行动纲领和基本遵循。实施乡村振兴战略必将为我镇补齐农业农村发展短板、厚植发展优势带来新的战略机遇。县委、县政提出的“三步走”战略构想，将成为指引我们将全镇人民带富、带好、带健康的新航标。

基于上述分析，今年全镇工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕省委“五新”战略任务和县委、县政府决策部署，按照“夯实党建、精细管理、精准服务、高效办事”的工作思路，聚焦追赶超越目标定位，着眼推动高质量发展，奋力共建新时代“生态、和谐、文化、宜居”的最美昌汗。

今年工作的主要预期目标是：全年实现地区生产总值89.46亿元，同比增长10%；完成固定资产投资10.34亿元，增长10%；农民人均纯收入达到20700元，增长15%；人口自然增长率控制在7.5‰以下。为实现上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

(一)聚焦转型升级，推动经济提质增效。

全力推进实施乡村振兴战略。实施乡村振兴战略是中央部署、市县要求、群众的期盼，我们要按照县委、县政府《关于实施乡村振兴战略的意见》先行先试、积极探索，从产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五个方面系统推进。明确将大昌汗村、石岩塔村、那孟家沟村确定为2018年乡村振兴示范建设重点村，进一步精准施策，选准培植特色产业，结合“两委”换届，选优培强领导班子，重点围绕各村建设内容，积极开展农村基础设施建设、产业项目建设和农村人居环境改善等方面工作。大昌汗村要结合陈家塔产权制度改革试点，计划投资850多万元在陈家塔村实施土地平整项目，培育形成种养加、休闲垂钓、生态绿化、农家山庄等为一体的乡村产业和乡村旅游示范点，计划在刘家梁、陈家塔等村实施退耕还林2000亩；计划投资430多万元实施前中后石岩塔3个村230户1800多人的人畜饮水改造工程。同时要将“三变”改革和美丽乡村建设结合起来，按照“向上争取、社会筹资”的思路，新建一批美丽宜居示范村完成3个村的农村产权制度改革任务，力争普遍形成各具特色的“三变”改革新样板。

全面激活工业经济发展新动能。持续加快创新和转型发展步伐，发展优质产能，不断推动煤化工产业向高端化、精细化迈进，将原来“一煤独大”、散煤直销的经营模式，逐步向煤转电、煤转兰炭、煤转高端化工、冶金等方向转变；依托张三沟煤矿、榆林神华郭家湾煤矿、准神铁路 货站建设等现有产业基础和发展优势，进一步引进优势项目，做大做强一批工业企业。今年，我们要重点推动总投资达40亿元的府谷县东方浩能源有限公司2×35万千瓦煤泥、煤矸石、煤气发电机组综合项目落地开工，同时要积极做好征地拆迁等前期工作。

持续加大招商引资力度。牢固树立“店小二”式招商服务理念，推动招商引资工作由重引进向重落地转变，由全面招商向精准招商转变。要持续关注国家宏观政策导向和产业发展动态，调整完善项目库，以便于提高招引项目的精准度；要依托我镇的能源经济和区位优势，大力开展产业链招商，吸引更多关联性强的补链、延链项目落地；要发挥好资源优势，大力引进新能源、煤层气开发、节能环保等具有明显成本优势的项目；要积极主动走出去，宣传好我们的资源、政策、产业等优势，拿出我们的诚意，吸引更多企业来我镇投资兴业。今年，我们要全面推进郭神铁路专用线、国电准神铁路电气化尾留工程等建设工作，要以秦峰物流中心、西延铁路火车站煤炭集运公司建设为依托，加快推动大昌汗、郭家湾物流园区发展，积极招纳吸引大型商贸业、物流企业入驻，下大力气帮助企业解决好项目征拆迁、塌陷区搬迁和缓解用地难、开拓市场难等问题。

(二)聚焦项目建设，统筹城乡协调发展。

全面提升集镇品位。进一步完善集镇供热工程，年内建成集镇供气工程，切实解决居民供热供气问题。计划投资250多万元实施污水处理厂管线工程，着力解决污水排放问题。对集镇街道、南山等领域的绿化亮化进行提质增量，构建“一路一景、一段一景”的镇域绿道网络。启动建设集镇大车、小车停车场项目，缓解集镇“停车难”和乱停车问题。积极争取引进民间资本参与开通刘三石岩至石岩塔通村公交客车运营项目，解决群众出行难的问题。

努力打造特色村镇。计划投资400多万元实施古城山森林公园二期工程，进一步完善凉亭、观景台、亮化等工程，着力打造“AAA”级旅游景区，发展乡村旅游。持续推进新农村建设，力促哈业五素新农村建成入住，投资750多万元完成张王家梁移民搬迁新村主体工程；加快黄太沟、刘家梁新农村建设前期规划工作，力争年内开工建设。投资200多万元新建山鸡塔新村居民文化广场。全面推进郭大一体化建设，以郭大路沿线村容村貌整治和绿化亮化为重点，强力推进农村人居环境综合提升工程，逐步建设彰显昌汗文化特色、风光宜人的郭大沿线经济带、景观带。大力推进“厕所革命”，提升农村的“内在气质”和“外在颜值”，逐步缩小城乡发展差距。

加快推进道路畅通工程。通过多渠道争取资金，计划投资1100多万元力争实施石岩塔至刘家梁、哈业五素至上母胡焉等5条18公里的通村水泥路。争取投资650多万元新修郭家湾煤矿经缸房塔村2公里过境运煤专线。积极与内蒙汇能集团争取资金，完成大昌汗至羊市塔9.8公里过境运煤专线拓宽改造工程。开工建设古城塔2号桥，建成大石路与神木连接桥，彻底打通“断头路”，方便群众出行。

(三)聚焦生态建设，打好污染防治攻坚战。

大力度推进“蓝天”工程。坚持管源头、控增量、减存量同步推进，严把环保准入关，精准推进大气污染防治行动，深化秋冬季大气污染和“散乱污”企业综合治理，推动煤田综治项目规范有序实施，加大绿色矿山建设，有效降低运煤主干线和矿区粉尘污染，切实改善矿区生态环境。积极推进煤矸石、煤泥、煤粉尘、镁渣等固体资源化利用，提高工业废弃物综合利用率，确保打赢蓝天保卫战。

大力度推进“碧水”工程。严格落实河长制，认真贯彻落实新修订的《水污染防治法》，加强对悖牛川河沿岸群众企业排水口、污水口的管理及周边生态环境的综合整治，实现昌汗污水处理改观提标，确保水质稳定达标。

大力度推进“强基”工程。持续开展镇域生态综合提升工程，集中开展工业垃圾、建筑垃圾专项整治活动。加快推进国家级卫生乡镇创建工作，巩固病媒生物治理成果，完善“两场”建设工程，实施垃圾处理场周边绿化工程，加大对街道、河流、公园、公路沿线等重点区域的综合治理力度。探索实施环境卫生物业公司外包制，健全环卫工作长效机制，引导群众提高卫生意识,形成自觉参与创卫的良好氛围，确保按期创建达标。继续强化林木管护，做好封山禁牧和森林防火工作，狠抓林草管护及病虫害防治工作，巩固生态环境建设成果。严格落实生态红线保护制度和生态环境损害责任追究办法，从源头上制止资源浪费、环境污染、生态破坏，全力打好污染防治攻坚战。

(四)聚焦民计民生，倾力增进人民福祉。

优先发展教育事业。始终秉承教育优先发展的原则，继续实施好教育各项免补工程，稳步提高十五年免费教育水平，继续巩固好省级“教育强镇”成果。加快完善教育基础设施建设和教学环境改善工作，计划投资250多万元新建石岩塔幼儿园一所，规划建筑面积2000多平方米。充分发挥好教育基金的正向激励作用，确保教学能手留得住，优秀教师引得进，教学水平能提升。

合力推进“健康昌汗”建设。创新办医模式，争取与高水平医院合作办院，用高端医疗资源推动镇卫生院服务升级。加强基层卫生人才队伍建设和医德医风建设，完善镇、村医疗卫生体系，推行家庭签约服务，实施好孕前筛查和健康检查两大工程，加大出生人口性别比综合治理力度，促进人口均衡发展。倡导健康生活理念，广泛开展群众性体育活动，提高群众健康素养，全方位、全周期保障人民健康。

全力筑牢民生保障网。全面实施全民参保工作，做好社保卡加载医保业务、城乡居民基本医疗保险制度整合等工作。严格落实低保、五保政策，做好资金发放，实现应保尽保；争取慈善救济、危房改造等惠民政策，切实抓好残疾户、独居老人和留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作。兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

高度重视脱贫攻坚工作。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓，按照国家第三方脱贫攻坚验收评估标准，重点再聚焦、措施再强化、责任再压实，努力构建政府、市场、社会三位一体大扶贫格局，确保1户3人稳定脱贫。持续巩固好精准脱贫成果，确保已脱贫的不再返贫，新进的贫困户顺利脱贫。

大力弘扬时代新风。发挥新时代农民市民讲习所的积极作用，进一步强化《煤海明珠大昌汗》微信公众号的宣传作用，积极倡导科学文明健康的生活方式和行为习惯，扎实推进移风易俗，着力解决当前农村在乡风民风方面存在的不良现象、不良风气和不良习俗，引导广大群众由“要我文明”向“我要文明”转变，努力打造文明幸福的新昌汗。年内要完成镇志编纂和印发出版工作。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续开展精神文明创建，文明家庭、“十星级”文明户评选及身边好人、府谷好人推荐工作。组织开展好各类群众性文体活动，精心策划一批内涵深刻、喜闻乐见的文体节目。

(五)聚焦风险防控，全力维护社会和谐稳定。

狠抓安全生产工作。总的来说，我镇的安全基础还比较薄弱，特别是煤矿企业的安全隐患还比较多、成因也较为复杂，治理难度和监管难度大，稍有懈怠就会引发重大安全事故。我们要从严落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，持续抓好煤矿、非煤矿山、道路交通、人员密集场所、“黑口子”、民爆物品等重点行业领域的安全隐患排查整治，不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患，实现安全问题动态清零。始终保持“打非治违”高压态势，从严从重处罚各类违法生产、经营、建设行为。要健全完善安全隐患分析预警、定期排查和跟踪整改长效机制，结合县上“智慧安监”建设，逐步建立健全“智慧安全”综合信息化平台，提高安全生产监管的能力水平。

深化“平安昌汗”创建工作。我镇位于两省四旗县交界处，这是地利优势，也是治安管控的难点。今年，我们要围绕镇党委、政府的中心工作，以开展“扫黑除恶”活动为契机，严厉打击阻工扰工、强买强卖、扰乱公共秩序等不法行为，净化社会环境，全力维护来之不易的安定祥和局面。要依托智慧乡镇综合服务管理平台，加快完善“两化一平台”建设工作，健全完善社会治安防控体系，推行社会治安网格化管理模式，实现对各类治安区域全覆盖、各类治安要素全掌握。要严密防范和惩治违法犯罪活动，始终保持严打高压态势，确保社会治安秩序持续好转。要加强对群众的普法教育、安全教育，全面提高广大群众的安全意识，构筑起“平安昌汗”的群众防线。

着力力提升信访维稳工作水平。多年来，我镇在资源高强度开发、经济波动的过程中，也引发出了一系列的社会矛盾。我们要进一步强化稳定“第一责任”的意识，主动把信访责任扛起来，建立健全源头预防、动态排查、多元化解的矛盾排查化解机制，推动矛盾就地消化、就地解决，不能让信访问题过多地消耗我们的时间和精力。要高度重视来信来访和初信初访工作，继续实行领导干部结对上门服务、门房值班、首问负责等制度。继续深化人民调解、行政调解、综合调解为主的三调联动处理矛盾纠纷模式和村委、调委、党委三级调处终结制模式。要积极回应群众诉求，妥善处理好村矿、村企、塌陷补偿、村民分红等各类矛盾纠纷和信访积案化解工作。要盯紧重点人群，灵通信息、强化稳控，做好重要敏感时间节点的维稳工作。

三、切实加强政府自身建设

各位领导、同志们，中国特色社会主义进入新时代，对我们提出新的更高的要求，我们将以贯彻落实党的十九大精神为统领，恪尽职守、勤勉工作，奋力开创全镇工作新局面。

(一)依法行政，敢于担当。全面推进依法治镇，将全镇工作纳入法治化轨道。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用理想信念筑牢亲民之心，用传统文化涵养为政之德，用改革创新激发奋进之志，全心全意为人民谋福祉。重拳整治“落实不力”问题，旗帜鲜明为干事者鼓劲，为担当者撑腰，营造干事创业的浓厚氛围。

(二)精细管理、精准服务。对标中省市的决策部署，以“放管服”改革为统领，切实提高全镇工作的针对性和实效性。总的一个原则是：上级要求什么，企业需要什么，群众关注什么，我们就要重视什么、安排什么、干好什么；对于一些疑难问题，对于过去的遗留问题、棘手的问题，不掩盖，不回避，该办的事情要尽全力办好，力求无愧于民。确保每一项工作都能落到实处、取得成效。

(三)廉洁自律，正风肃纪。牢固树立“四种意识”，严格执行党风廉政建设责任制，持之以恒正风肃纪，锲而不舍纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题，巩固落实中央八项规定精神成果。坚决把全面从严治党贯穿到全镇工作全过程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员41人，其中行政20人、事业 21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 18.18万元，纳入固定资产账面的设备 139台，价值 77.91万元，其中通用设备 81台，价值 29.82元，专用设备58台，价值 48.09万元。办公场所占用 1360平方米，价值 876.23万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 658.76万元，本次年初预算只下达人员经费 501.66万元和公用经费 157.10万元，本本单位项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年预算收入 658.76万元,较上年预算收入上升2%，由于预算方法及预算项目有所调整。

(二)财政拨款收支情况

2018年预算收入 658.76万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入上升2%,由于预算方法有所调整及17年奖补资金31.9万元(实际较去年有所下降)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年一般公公共预算支出 658.76万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入上升2%,由于预算方法有所调整及17年奖补资金31.9万元(实际较去年有所下降)。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)157.1万元，较上年增长71%，由于预算方法有所调整及17年奖补资金31.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出370.91万元，较上年增长15%，由于预算方法有所调整；商品和服务支出 157.1万元，较上年增长71%，由于预算方法有所调整及17年奖补资金31.9万元；对个人和家庭的补助支出 130.75万元，较上年减少 16%，由于预算方法有所调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国0万元，公务用车4万元，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、会议费经费预算 5.42万元，较2017年“三公”预算经费基本持平，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、培训经费预算 2.71万元，较2017年培训预算经费基本持平，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 157.1万元，较上年增减 71%，因预算方法有所调整及17年奖补资金31.9万元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年大昌汗镇预算公开报表