一、 部门主要职责

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

3、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

4、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

5、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

6、负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培训、信息技术交流。

7、承办县委、县政府交办的其它事项

二、2018年年度部门工作任务

1、全面完成春秋两季动物防疫工作，确保全县不发生重大动物疫情，确保畜产品质量安全。

2、扎实推进草业建设。组织实施京津风沙源治理工程项目、退牧还草等项目。同时计划投资420万元，完成人工种草面积15000亩。

3、继续加强引种工作。计划投资850万元，引进良种辽宁白绒山羊800只、萨福克种羊450只，引进良种长白、大白、杜洛克猪700头。

4、积极扶持规模养殖业发展，计划投资300万元，新建年出栏生猪3000头、羊子500只以上或年存栏蛋鸡1万只、肉牛100头以上的规模养殖场10家，每家财政资金扶持10万元，财政扶持资金用于养殖场圈舍、饲草棚、饲料库、消毒室、粪污无害化处理设施等基础设施建设。建设。

5、人工种草及饲料、饲草加工扶持项目：总投资820万元，财政投资700万元，自筹120万元。其中：完成人工种草面积15000亩，投资420万元，种植户自筹120万元，财政投资300万元，财政资金每亩扶持200元；扶持饲草加工企业年生产优质紫花苜蓿成品饲草1000吨，财政资金扶持100万元，资金用于完善生产基地土地平整、灌溉设施完善和作业机械设备购置等；扶持饲料加工企业年生产饲料3000吨，财政资金扶持300万元，资金用于饲料加工生产基础设施、设备建设等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： 府谷县草原工作站，府谷县畜牧技术推广站，府谷县动物卫生监督所，府谷县动物疾病预防与控制中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制149人，其中行政编制5 人、事业编制144人；实有人员236人，其中行政11人、事业141人，退休84人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门固定资产系统登记事业单位共有车辆9辆，价值143.3355万元，纳入固定资产系统登记的设备2937台/件，价值717.606799万元，其中通用设备720台，价值387.1159万元，专用设备929台，价值121.055199万元，家具、用具、装具及动植物1288件，价值209.4357万元，办公场所占用12587.4平方米，价值1384.716122元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1959.3881万元，本次年初预算只下达人员经费1821.0881万元和公用经费133.7万元，专项业务经费4.6万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县畜牧系统部门预算收入1959.3881 万元,较上年部门预算收入下降5 %，由于今年财政配套住房公积金和机关事业单位基本养老保险个人部分在人员经费指标中直接核减，部门安排的项目资金减少，导致预算收入下降。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县畜牧系统部门预算收入1959.3881万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降 5%,由于今年人员经费核减机关养老保险个人部分及住房公积金财政配套资金，部门安排的项目资金减少，导致预算收入下降。(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县畜牧系统一般公公共预算支出1959.3881万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 5%,由于今年财政配套住房公积金和机关事业单位基本养老保险个人部分在人员经费指标中直接核减，部门安排的项目资金减少，导致预算收入下降。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行802.7513万元，较上年减少0.07 %，2017年人员有死亡，人员部分财政配套住房公积金及机关事业单位基本养老保险个人部分指标未下达，2018年公用经费增加但项目资金减少，退休人员基本养老金调整等造成较上年减少。

(2)事业运行1156.6368万元，较上年减少9%，由于人员部分财政配套住房公积金及机关事业单位基本养老保险个人部分指标未下达，2018年公用经费增加但项目资金减少，退休人员基本养老金调整等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出1011.218万元，较上年减少16%，由于人员经费直接在指标中扣减了机关事业单位基本养老保险个人部分；商品和服务支出138.3万元，较上年增长53%，由于公用经费预算标准提高；对个人和家庭的补助支出809.8701万元，较上年增加15%，由于退休人员增加，退休人员基本养老金调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算17.54万元，其中公务接待1.54万元，因公出国0万元、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费减少3 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元，较2017年培训预算经费减少。

(七)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县畜牧兽医局2018年部门综合预算公开报表