府谷县文体广电系统2018年部门预算说明

一、部门主要职责

府谷县文体广电局作为县人民政府的职能部门，负责全县文化、体育、文物、新闻出版、文化市场管理等工作；指导检查、协调督促下属事业单位开展业务工作；推动开展各类群众性文化活动；指导、协调文化产业发展。全局下属事业单位有文管办、影剧中心、文化馆、图书馆、体育活动中心和文化市场综合执法大队，企业单位有府谷县文工团有限公司、府谷县电影发行放映公司。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局以追赶超越为目标，以六大文化工程为抓手，大力发展文化事业和文化产业，在加强文化建设上求提升、求超越，努力建成全国文化强县。

1、文体基础设施提升工程

改造新区体育场看台、通道、照明等安全设施，新建篮球场、排球场，建成后由体育部门管理，向全社会开放；采取民办公助的方式，在荣河博物馆开辟专门展厅，进行文物征集和布展，改造为府谷博物馆；争取国家文物局立项和经费，完成麻镇杨家峁段城墙加固、庙沟门镇引正通烽火台系列保护、镇羌堡保护工程；完成府州城东门及东段城墙的修缮工程，修复东西门城楼和500米城墙；完成乡镇文化站和村文化活动室改扩建，改扩建成5个文化站和10个村文化活动室；完成新图书馆、府谷大剧院、千佛洞景区、荣河书院布展等工作；由于河滨公园移动舞台使用已超十年，严重老化，存在极大安全隐患，建议在河滨公园中段新建一处固定舞台，可满足戏曲、歌舞等文艺演出需要，丰富群众文化生活。

2、文化旅游产业开发工程

配合县旅游局编制府谷县全域旅游规划，重点开发建设一些有地方特色的景区，如莲花辿、入陕第一湾、墙头驿站、府州城等、胡桥沟；积极引导民营资本投资文化产业，富昌博物馆上半年开馆；配合县旅游局完成府谷县全域旅游游客接待中心的建设工程，建议在游客接待中心新建府谷县文化产业园，将将我县书法、美术、摄影、奇石古玩，装饰、新媒体、茶艺等文化类企业集中一处，发展壮大我县文化产业。

3、文化惠民覆盖工程

完成春节、元宵节12大类文娱活动，制作4集《府谷年味》(忙年、团圆、祈福、元宵)纪录片，在全国各大门户网站宣传，扩大府谷文化影响力。

提升县文化馆、图书馆服务功能，进一步完善镇(便民服务中心、农业园区)综合文化站和村文化活动室服务功能，形成县、镇、村(社区)三级文化服务网络。认真开展广场文化、节庆文化和文化下乡工作，采取政府购买公共文化服务的方式，全年广场文化活动不少于110场次。文工团、二人台艺术团每年文化下乡不低于280场次。同时，支持县文联管理的书法、美术、摄影等文化社团开展活动，拓宽文化工作覆盖面，实现文化惠民。

4、文化遗产保护工程

文物保护方面：加强对府州城、七星庙、明长城等国家、省、市、县重点文物单位和其他文物的保护工作，严格执行全县基本建设项目文物报审制度，确保文物安全无事故。

非物质文化遗产保护方面：认真做好国家非物质文化遗产保护项目—府谷二人台的保护传承工作，同时做好非物质文化遗产的普查和整理工作。

5、文艺精品创作工程

县财政要加大对文化社团的资金投入，提升《府州文苑》、《谷风》、《府谷诗刊》等地方文学刊物办刊质量，创作一批具有府谷地方文化特色的文学精品。文化馆、文工团要编创《折家将》、《春天二人台》等文艺精品；在全国范围内征集有关海红果的歌曲，突出地域性和传唱性。配合县旅游局开展海红花观赏节的有关工作；开展走西口、长城、黄河三大采风活动，拍摄完成以上三大文化主题的纪录片，在中省市有关媒体发表不少于20篇文化专题文章；在全县范围内选调5名优秀的专业人才组建府谷县文学艺术创作室，创作一批反映府谷地域文化特点的诗词、歌曲、戏曲、散文；年内完成《府谷通史》的出版工作。

6、全民健身工程

认真开展竞技体育和全民健身活动，经常性开展全县干部职工篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛、大学生公益篮球赛、青少年校园足球联赛等活动；参加省市运动会；支持秦北(国家级)青少年体育俱乐部、老体协、全民健身协会、健走协会、门球协会等体育协会开展工作，积极争取省体育局，举办沿黄公路徒步越野赛或马拉松赛，将此赛事办成府谷的品牌赛事。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： 府谷县文化馆、府谷县文化市场稽查队、府谷县图书馆、府谷县文物管理委员会办公室、府谷县体育活动中心、府谷青少年体育运动学校。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 182人，其中行政编制 12人、事业编制170人；实有人员 212人，其中行政 12人、事业 200人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值 107.83万元，纳入固定资产账面的设备 627台，价值 611.74万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2997.93万元，本次年初预算只下达人员经费1351.25万元和公用经费 197.00万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年文体广电系统部门预算收入 2997.93万元,较上年部门预算收入下降30%，由于相关政策法规节约各项经费支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县文体广电系统部门预算收入2997.93万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降30%,由于相关政策法规节约各项经费支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县文体广电系统一般公共预算支出2997.93万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 30%,由于相关政策法规节约各项经费支出。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2011201)812.37万元，较上年下降 20%，由于相关政策法规节约各项经费支出。

(2)其他文化体育与传媒事务(201****) 2185.63万元，较上年增长20%，由于相关政策法规节约各项经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 1351.25万元，较上年增长5%，由于新增人员变动；商品和服务支出1068.4万元，较上年增长2%，由于公用经费标准提高；对个人和家庭的补助支出577.92万元，较上年减少1%，由于人员变动。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 5万元(局机关)，其中公务接待、因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算没有。

3、部门培训经费预算没有。

(七)机关运行经费安排情况

我单位2016年机关运行经费15.9万元，较上年减少了6%。原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县文体广电系统2018年预算报表