一、部门主要职责

主要负责府谷县区域内民营经济的具体运行情况了解、优秀经验积累推广、发展过程问题记录，提出相应发展方案供政府部门参考决策。

二、2018年年度部门工作任务

目标：根据上级有关民营企业的扶持政策，结合我县民营企业的发展现状，提出有利于我县民营企业转型升级的良好决策供相关部门参考。

工作任务：

1、了解我县民营企业发展现状。

2、了解民营企业存在的问题及解决问题所使用的方法。

3、借鉴优秀民营经济企业的成功经验分析研究，提出解决民营企业困境的方案供政务部门参考。

4、举办府谷县民营经济企业照片展览活动。(“空中看转型”活动)

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，为全额预算事业单位，按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，事业编制10人；实有人员10人，其中事业10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面的设备431 台，价值105.43万元，其中通用设备143台，价值46.96万元。办公场所占用1700.48平方米， 2018年财政未预算以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款102.21万，本次年初预算下达人员经费65.21万元，公用经费7万元，专项业务经费30万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室预算收入102.21万元,较上年部门预算收入上升21.65%，由于新增转型升级大楼业务运行专项经费。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室预算收入102.21万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入上升 21.65%，由于新增转型升级大楼业务运行专项经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室一般公公共预算支出102.21万元,其中基本支出72.21万元，专项业务支出30万元。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行(2010301)102.21万元，较上年年增长21.65%，由于增加专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出58.31，较上年增长0.53%，由于每年一度工资普调；商品和服务支出7.00万元；对个人和家庭的补助支出 6.90万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算0万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减)0%，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行安排专项业务经费30万元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室2018年部门预算公开报表