一、部门主要职责

1、协助县政府领导同志处理县政府日常事务工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各部门、各镇(园区、办事处、农业园区)政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织专题调查研究并提出建议。

6、负责督促检查县政府各部门和各镇(园区、办事处、农业园区)对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向市上报送处置情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

12、负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻府金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

13、负责组织、协调和安排县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

14、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、工作任务目标

1、加强学习，进一步提升综合服务水平，及时完成各类文稿的起草工作，并按要求、按程序做好公文办理工作。

2、加大督查力度，重点针对县政府重大决策部署、领导批示进行督查督办，进一步提高督查工作的时效性。

3、严格按照有关信息报送的要求，制定信息报送计划，及时向市政府和县级领导报送各类重要信息。

4、进一步完善办公运行机制，按照“提高公文质量，精简会议和文件”的要求，做好县政府各类会议的筹备和组织工作。

5、严格按照中央提出的“八项规定”及省、市、县相关要求，统筹协调政务活动，全面做好各项服务工作。

6、充分利用电子政务平台，全面推进政府政务公开工作，进一步提升县政府部门及各级政府的办公自动化水平。全面抓好政务中心工作规范化、科学化，建设科学、完善、高效的服务中心。

7、进一步规范印章、文件、稿件、资料管理，确保不失密、不泄密。

8、进一步加大行政执法监督检查力度，加强政府系统行政执法队伍建设，全面提高依法行政工作水平。

9、加强应急值守工作，健全完善值班值守工作制度，确保突发事件及时处置。

10、认真学习领会习近平总书记系列重要讲话，深刻认识、准确把握“党的十九大精神”的重大意义、总体要求及主要内容，切实增强全体党员的责任感与使命感，扎实有效地开展好学习教育工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 34人、事业编制 70人；实有人员 170 人，其中行政 34人、事业 136人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 4辆，价值 68.64万元，纳入固定资产账面的设备 1317台，价值 586万元，其中通用设备397 台，价值 278万元，单价 1万元以上的设备 7项；其中计算机网络设备 74项，价值32万元，其它网络设备 3项，价值 82万元。办公场所占用约1500平方米。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 2978.51万元，本次年初预算只下达人员经费 937.11万元和公用经费 191.9 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况，2018年 政府办部门预算收入 2978.51万元,较上年部门预算收入应下降 14%，由于县级预算设施县、镇、村三级政务服务体系互联互通工程致使资本性建设支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年 政府办部门预算收入 2978.51万元,全部为财政预算拨款。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年 政府办一般公公共预算支出 2978.51 万元,部分为基本支出,较上年部门预算收入下降 6%。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行(2010301) 2255.24万元，较上年增长 40%，由于人员经费的提高和工资收入的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 676.93万元，较上年增长 5 %，商品和服务支出 191.9万元，较上年增长 94%；对个人和家庭的补助支出 260.18万元，较上年减少 14%。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 60万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国0万元、公务用车本年与上年都没有变化，较2017年“三公”预算经费(减) 15% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 186.3 万元，较上年(增) 94%，因每年机关运行经费不足，县上调整了人员公用经费标准。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县人民政府办公室2018年部门预算公开报表