一、单位主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度单位工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，我们要找准发展坐标，顺势而谋，因势而动，紧扣县委、县政府工作会议精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们今年做好各项工作的基本遵循。

2018年全镇工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以打造“三区四镇”为总目标，大力实施乡村振兴战略，团结带领全镇广大干部群众主动谋事、务实干事、真诚共事、勇于成事，推动全镇各项事业稳步发展。

今年工作的主要预期目标是：完成地区生产总值75亿元，实现粮食产量8500吨，农民人均收入达到12700元，全镇各项事业有序发展，让全镇群众有更多获得感。

2018年是充满希望的一年，我们将大力加强干部作风建设，着力营造公平公正的投资环境，高效便民的政务环境，美丽舒适的居住环境，和谐有序的社会环境。坚持以人民为中心，办好该办的事，办完能办的事，全力推动各项事业蓬勃发展。

为实现今年发展目标，我们将突出抓好以下几方面工作：

(一)巩固文明成果，建设厚德黄甫

继续巩固省级文明镇创建成果，以加强“四德教育”为重点，利用“两堂”(道德文化大讲堂、法律大讲堂)开展公民道法教育，传播文明道德正能量。继续开展第二届“黄甫好人”、“身边标杆”、“星级文明家庭”推荐评选活动，树立鲜明价值导向，积极推荐“府谷好人”、“榆林好人”和“中国好人”线索。利用“我们的节日”主题活动，融入到传统节日中，开展丰富多彩的活动，组织妇女代表参加中国·子州第三届子推文化暨面花大赛。七一前夕组织开展“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛，努力提高广大干部群众的理想信念。继续开展移风易俗活动，倡导社会新风尚。强化未成年人思想道德建设，深化文明校园创建活动，营造有利于未成年人健康生活学习环境。

(二)推进重点项目，建设活力黄甫

盯住重点大项目建设，要倒排工期，强化服务，认真做好企业用地征迁及与周边村矛盾化解工作，营造村企和谐发展的良好环境。推进大唐、华能项目建设进度，继续做好清水川电厂三期项目、上海东方希望集团公司年产300万吨氧化铝项目征迁协调工作；确保园区工业大道建成通车；积极协调古城集运站110铁塔架设工作。

(三)实施乡村振兴，建设宜居黄甫

按照 “产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，充分发挥优势，加快补齐短板，积极响应乡村振兴战略。建设美丽乡村。按照“建一个、成一个、带一片”的思路，以黄甫古镇为引领，规划打造一批特色村庄，今年重点建设1个市级示范村：段寨村；5个县级示范村：太家沟村、黄糜咀村、桃山村、魏寨村、段寨村。推进“厕所革命”，因地制宜在重点村、旅游景点推广水冲式、三格式化粪式厕所，到2020年实现建制村无害化厕所全覆盖。实施农村人居环境综合整治三年攻坚行动，稳步推进农村生活垃圾、污水集中处理，抓好60个自然村生态环境集中整治。提倡乡村文明新风尚，扎实开展移风易俗活动。做好村级党组织领导班子和第十届村民委员会换届选举工作，健全乡村治理体系，提高村民自治水平。做强特色产业。着力调整农业产业结构，发展特色农业，继续推进四大千亩基地建设，发展“一村一品”。规划太家沟1000亩中药材基地，段寨1000亩西瓜基地，山神堂、黄糜咀、桃山1000亩谷子基地。推进农业产业融合发展，着重引进农产品加工业为代表的的第二产业，以及以农村休闲开发为代表的农家乐，推进农业的“接二连三”，促进农村一二三产融合发展。深化农村改革。落实好土地政策，完善承包地“三权分置”制度，积极推进农村“三变改革”重点村建设，年底前再完成三分之一的村组注册登记工作，并保持正常运行。

(四)塑造文化品牌，建设宜游黄甫

加大招商引资力度，吸引社会资本参与，积极发展生态、观光、休闲、文化为一体的古镇旅游产业，完善段寨龙舌湾景区、龙泉谷景区基础设施；继续申报宗常山AAA级景区；启动实施川口小丹霞地貌犀牛峰景区建设；计划建成太家沟村史馆；加快黄甫古镇古院落修缮工作，实现文化保护与旅游开发的有机结合，打造“金黄甫”旅游名片。

(五)强化平安创建，建设法治黄甫

进一步深化平安、法治黄甫建设，严格落实“一岗双责、党政同责、失职追责”安全生产责任制，健全安全生产监管、社会稳定风险评估等制度。推行村“网格化”管理，层层落实责任制，不定期开展安全隐患排查整治。深入开展“七五普法”，增强群众法律意识。推进平安“黄甫建设”，开展“扫黑除恶”专项斗争，构建矛盾纠纷多元化解体系，建立镇领导干部信访接待制度，加强民间协调组织和平安志愿者队伍，扩宽利益诉求渠道，维护群众合法权益。规范食品药品安全监管，坚决杜绝发生重大事故，确保全镇社会大局和谐稳定。

(六)完善民生工程，建设和谐黄甫

提高新农合保障水平，进一步健全以城乡低保、医疗救助、五保供养为重点的社会救助体系；加强安全饮水、村组道路畅通等工程管护的长效机制建设，确保惠民工程长久发挥效益。注重教育、医疗、养老等重点领域工作，不断提高老百姓的收入水平、保障水平、健康水平和生活水平，开工建设奥维乾元幼儿园，规划建设川口集贸市场；年内建成黄甫中心敬老院，让更多的农村老年人实现老有所养、老有所乐。积极争取上级资金，计划在段寨完成土地平整800亩；争取扶贫项目(农综开发)在段寨村实施；计划在魏寨完成200亩土地平整治理项目；启动建设魏寨至蔺家湾二级公路；力争建成全镇剩余5个自然村通村水泥路，实现自然村水泥路通达率100%。

(七)聚焦脱贫攻坚，建设幸福黄甫

持续推进脱贫攻坚，坚持建档立卡与动态管理相结合、分类施策与全面推进相结合、扶贫与扶志相结合，扎实推进产业扶贫、健康扶贫、社会保障兜底等专项措施，持续开展机关干部结对帮扶活动。在现行扶贫标准下，减少农村贫困人口8户23人；完成建档立卡1户4人移民搬迁任务，年底前交钥匙并入住；完成14户农村贫困户危房改造任务，确保10月底前竣工验收。

三、单位预算构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本单位2018年预算编制范围的二级预算单位共有 2个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县麻镇便民服务中心、府谷县墙头农业园区。

四、单位人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制104人，其中行政编制 36人、事业编制68人；实有人员85人，其中行政26人、事业59人。

五、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位所属事业单位共有车辆3辆，价值62.09万元，纳入固定资产账面的设备702台，价值268.2万元，其中通用设备673台，价值258.83万元，专用设备29台，价值9.38万元。单价万元以上的设备22项。计算机网络设备58项，价值26.53万元。办公场所占用5664平方米，价值875.49万元，2018年财政未预算资产购置经费。

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1974.09万元，本次年初预算只下达人员经费1004.65万元和公用经费569.7万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年黄甫镇人民政府预算收入 1974.09万元,较上年部门预算收入下降7.9%，由于精简开支，专项业务费减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年黄甫镇人民政府预算收入1974.09万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降7.9%，由于精简开支，专项业务费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年黄甫镇人民政府一般公公共预算支出1974.09万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降7.9%，由于精简开支，专项业务费减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行(2010301)1974.09万元，较上年下降7.9%，由于精简开支，专项业务费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利和对个人和家庭的补助支出1004.65万元，较上年减少0.29 %，由于调资人员变动等其他原因；商品和服务支出557.7万元，较上年增长10%，由于日常公用经费预算标准提高；

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 12万元，其中公务接待0万元，公务用车费12万，因公出国本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减) 0% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、单位会议费经费预算9万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、单位培训经费预算2万元，较2017年培训预算经费减少8%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费569.7万元，较上年增加11.9%，因公用经费的标准增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年黄甫预算公开报表