一、部门主要职责

(一)主要工作职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度工作任务

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是把握实施乡村振兴战略契机，实现哈镇跨越发展至关重要的一年。做好2018年各项工作，责任重大，影响深远。

今年全镇经济社会发展的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委“五新”战略任务和县委、县政府决策部署，以“12345”党建思路为引领，坚持“农业稳镇、生态立镇、人才强镇、旅游兴镇”四大战略，把握实施乡村振兴战略契机，推进农村集体产权制度改革和美丽乡村建设，带领群众增收致富，全力开创新时代哈镇发展新局面。

今年全镇经济社会发展的主要目标是：农业总产值突破7000万元；粮食总产量达到3500吨；农村居民可支配收入达到10000元；完成固定资产投资4.5亿元(其中风电项目完成固定资产投资4亿元)。

围绕上述目标任务，我们将突出抓好以下几方面的工作：

(一)补齐基础设施短板，提升经济综合承载能力。

积极向市县有关部门争取专项资金，在通村公路、安全饮水、供电通信等方面下大力气，补齐基础设施短板，改善群众生产生活条件。一是实施魏哈路升级改造工程，投资1.1亿元完成33.4公里路基及路面工程；抓好全镇通村道路建设规划，力争将列入今年全县通村路建设计划的11条34.4公里通自然村道路全部开工建设；扎实推进哈镇西湾清水川大桥和石窟寺景区环线道路建设，完善旅游景区基础条件。二是加快水利项目建设。向贫困人口集中和还未设施过安全饮水工程的村组倾斜，完成魏家梁、五哈拉峁等10处人饮工程新建和维修改造；建设雨芽塔、瓦尔渠、鱼儿湾等河堤；加固维修大南沟、戏楼沟等坝系病险淤地坝。三是实施农村电网改造，安装智能电表，更换大功率变压器，保障群众生产生活用电。四是实施移动信号覆盖工程。新建3座移动信号基站，完成阴尔崖、糜茬焉和戏楼沟三个行政村宽带光纤接入工作。五是推进协合风电鱼尔沟风场一期工程建设，投资4亿元，年内实现50兆瓦风电机组并网发电。六是给各村新安装太阳能路灯150盏。

(二)推进农业转型升级，拓宽农民增收致富渠道。

紧紧围绕脱贫攻坚任务，把握实施乡村振兴战略契机，在农村集体产权改革、农业产业转型、新品种推广等方面做文章，激活农村发展活力，增加群众收入。一是推进农村集体产权改革工作。实施硬路塔村农业综合开发和500KW光伏发电项目，打造产权改革示范样板村。加快推进糜茬焉300亩山地苹果、陈家圪堵石窟寺龙山文化旅游景区、店塔农业综合项目和鱼尔沟规模化牧草种植项目的集体产权改革进程，带动全镇所有村组因村施策，开展农村“三变”改革工作。二是推进农业机械化和规模化工作。成立专业农机服务公司，投资30万元购置各类机械化农机，采取贫困户无偿服务和普通户成本运营的模式，推广机械化和规模化种植，转变农耕作业方式。三是实施优良品种推广工程。种植秦杂谷6号谷子1000亩，脱毒马铃薯原种450亩，有机糜子1000亩，中药材300亩。引进萨福克肉绵羊、湖羊等养殖新品种，提高养殖效益。推进农产品精加工，投资100万元发展海红果产业，改良50亩优质海红果，新建果干烘干炉5座和果脯加工厂。鼓励发展农村专业合作社、“家庭农场”，培育地方特色农业龙头企业。四是加大农田水利建设。建设高标准基本口粮田500亩，改造高效灌溉农田1000亩。

(三)加快美丽乡村建设，提升镇区环境整体形象。

在村容村貌整治、城乡环卫一体化、旅游产业、退耕还林等方面下功夫，打造美丽乡村，建设生态文明家园。一是继续打造省级卫生镇。组建环卫所和环卫工作队，新建哈镇新农村污水处理厂和大岔、哈镇两个集镇垃圾填埋场，购置100个可移动垃圾桶，两台垃圾清运车和一台抽渣车，实现垃圾集中收集清运。二是完善石窟寺和哈镇抗日旧址爱国主义教育基地景区建设，启动哈拉寨古集镇修复工程和陈家圪堵乡村休闲旅游景区建设，提升旅游承载能力，使文化旅游产业成为经济发展新的增长点。三是实施通道绿化和荒山绿化工程，新增京津风沙源治理项目5000亩，退耕还林1000亩；严格落实封山禁牧政策，切实抓好林地管护和森林防火工作，进一步巩固退耕还林成果。四是严格落实河长制和环境保护责任，整治河道乱排乱倒和养殖企业排污，增强群众环境保护意识和责任意识。

(四)统筹社会事业发展，增强群众发展获得感。

把脱贫攻坚作为头等大事和第一号民生工程，在教育、医疗、民政救助、危房改造和文化惠民工程上花心思，提高群众幸福指数。一是继续做好脱贫攻坚工作。新安排移民搬迁和幸福院集中安置54户89人，确保8户26人稳定脱贫。抓好产业扶贫工作，将扶贫与扶智、扶志相结合，形成外部多元帮扶和内生动力有效激发的良性互动，让贫困人口真脱贫不返贫，巩固好脱贫成果。二是围绕“学有所教、病有所医、老有所养、住有所居”目标，保障民计民生。狠抓教育领域改革，持续提升教育质量；完善基层医疗和计划生育服务体系改革，保障群众健康和人口均衡发展；管好用好陈家圪堵、哈镇、大岔和阴尔崖四个幸福院；帮扶四类困难人群建设25套安全住房，推进危房改造工作。三是完善生活救助体系。严格审查低保、五保申办程序，分档救助；做好救灾救济、慈善慰问，保障困难群众的基本生活；关注留守儿童和残疾人等特殊群体，建立关爱帮扶长效机制。四是实施文化惠民工程，推进新民风建设。举办海红果赏花和采摘文化节，开展群众喜闻乐见的文化活动。开展哈镇好人、身边标杆、五好家庭等评选活动，扎实做好市级文明镇村创建工作，提高群众文明素质和社会文明程度。

(五)强化社会管理创新，维护社会和谐稳定。

在综治维稳、矛盾纠纷化解、安全生产等方面下重拳，打击违法违规行为，营造和谐稳定的发展环境。一是加强治安管理。大力开展扫黑除恶专项行动，重点打击非法上访、非法阻工、村霸、非法集资、赌博等行为，抓好不稳定因素摸排与化解工作，调解矛盾纠纷。二是深入推进安全生产模范乡镇建设，狠抓道路交通、民爆物品、校园周边、公共场所、建筑工地、生产企业等重点领域安全隐患整治工作，开展四季安全生产大检查行动，坚决杜绝安全事故发生。三是加强食品安全规范管理，开展形式多样的食品安全宣传教育活动，提高食品从业人员和消费者的法制意识，确保辖区内公众饮食安全。四是加强应急抢险救援体系建设，提升防灾减灾能力。五是开展普法宣传，加强普法依法治理力度，提高法治水平。

三、切实加强政府自身建设

新时代、新任务对政府工作提出新的更高的要求。我们将切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持把从严治党落实到从严执政中，提升政府管理和服务水平，努力建设人民满意的服务型政府。一是树立依法行政意识。健全依法决策机制，认真履行政府职能，自觉接受人大法律监督和民主监督。强化政府法制建设，建立问责跟踪监督制度，深入推行政府权力清单和责任清单。二是加强政府作风建设。严格落实“三重一大”决策机制，提高决策水平。牢固树立学习理念，借鉴先进经验、掌握基层实际、把握工作重点，努力提高规划统筹、资源整合的水平，做到敢于创新、善于破题。不断完善镇村干部管理制度，建立健全效能问责体系，提高干部执行力。三是遵规守纪，廉洁从政。严格执行中央“八项规定”，深挖“四风”问题，建立健全廉政风险防控体系，着力推进反腐倡廉建设。加大党务政务村务公开、资金使用、惠民政策落实、权力清单运行等制度执行及监督力度，树立务实、清廉政府形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级机关预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，均为全额预算行政单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制44人，其中行政编制25人、事业编制19人；实有人员37人，其中行政19人、事业18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆一辆，价值21.5万元，纳入固定资产账面的设备95台，价值118万元，其中通用设备33台，价值73.71元，专用设备1台，价值19.5万元。单价3万元以上的设备3项，其中计算机网络设备 1项，价值 3万元，其它网络设备0项，价值0万元。办公场所占用850平方米，价值150万元，2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款699.5871 万元，本次年初预算只下达人员经费562.8871万元和公用经费136.7万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年哈镇人民政府预算收入699.5871 万元,较上年部门预算收入下降 5%，由于财政正常预算。

(二)财政拨款收支情况

2018年哈镇人民政府预算收入699.5871万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降5%,由于财政正常预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年哈镇人民政府一般公公共预算支出699.5871万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降5%,由于财政正常预算。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301) 522.6751万元，较上年减少7%，由于财政正常预算。

(2)对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 176.912万元，较上年增长4%，由于财政正常预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出257.91万元，较上年减少17 %，由于单位人员调动，人员经费减少；商品和服务支出102.7万元，较上年增长44%，由于财政正常预算；对个人和家庭的补助支出162.0651万元，较上年减少12%，由于财政正常预算。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算9.3万元，其中公务接待5.3万元，因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，，较2017年“三公”预算经费减少0.3万元，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、单位会议经费预算 3.15万元，较2017年“三公”预算经费减少0.15万元，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、单位培训经费预算1.8万元，较2017年培训预算经费相同，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费102.7万元，较上年增加44%，财政正常预算。

(八)政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县哈镇人民政府2018年部门预算公开报表