一、部门主要职责

(一)提出全县工业和信息化、中小企业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和信息化、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业信息化和中小企业健康发展。

(二)贯彻落实中省市有关工业和信息化、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业行业、信息化、中小企业技术规范和标准，指导全县工业行业质量和安全生产管理工作。

(三)根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械(装备制造业)、冶金、化工、轻工、建材、电力、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

(四)分析全县工业经济和中小企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业行业应急管理、产业安全的有关工作。

(五)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全县工业和信息化固定资产投资项目。

(六)贯彻国家高新技术产业中涉及新型产业、新材料的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七)贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；指导协调工业行业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(八)贯彻中省市有关工业、信息产业招投标工作的法律法规和政策规定，拟定全县工业和信息化招投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业项目招投标活动的管理和监督执法。

(九)承担全县民营经济的发展工作，负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

(十)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

认真贯彻中省市县有关工业经济、中小企业法律、法规、规章和政策，认真落实全县“十三五”发展规划中工业部分工作。分析研究全县工业经济运行态势，及时进行预测预警，帮助和引导重点行业、重点企业做好生产运行工作。做好全县化工、电力、冶金、建材等产业管理服务及工业企业安全生产等各项工作，保障产业平稳健康发展。抓好企业生产、产品销售、融资服务等各项工业稳增长工作；建立工业经济运行监测平台，加强对重点行业的监测调度；确保兰炭、金属镁、电石等工业产品产销量达到96%以上。推动科信20万吨低温煤焦油加工项目建成投产；认真做好工业行业技术改造和技术创新工作，力促粉煤外热式低温干馏、兰炭干熄焦等技术取得成功并推广应用。全年完成工业总产值830亿元，实现工业增加值378亿元，全年生产兰炭400万吨，发电量260亿度，金属镁45万吨，电石92万吨，铁合金62万吨，尿素26万吨，甲醇26万吨。新开工工业项目10个，续建10个，建成5个，完成投资78.8亿元。深化“放管服”改革，加快中小企业服务体系建设，建立企业信用联合惩戒机制，为民营企业健康发展营造公平，有序的环境。按照现代企业管理制度建设要求，加快重点民营企业所有权和经营权分离，全年推动5户民企建立现代企业管理制度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人；行政编制14人，实有人员41人，其中行政23人、事业18人。本部门所属事业单位府谷县中小企业服务中心人员编制11人，事业编制11人，实有8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门没有车辆，本部门固定资产总价值为83.44405万元，纳入固定资产账面的设备62台，价值57.911万元，其中通用设备51台，价值40.579元，专用设务11台，价值17.332万元。政府调拨府谷县人劳局附楼4楼做为本部门办公场所，占用面积为426平方米，没有租赁费，我局固定资产房屋价值15.43255万元，其中原630平方米办公场所调拨府谷县市容市貌监察大队做办公用房，522平方米调拨府谷县轻工业办公室和企改办做办公用房。2018年财政未预算资产购置经费。

本部门所属事业单位府谷县中小企业服务中心没有车辆，固定资产总价值为21.785万元，其中纳入固定资产账面的设备42台，价值16.4198万元，其中通用设备27台，价值13.469元，专用设务15台，价值2.9508万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1008.7894万元，本次年初预算只下达人员经费628.5894万元和公用经费70.2万元，本部门项目资金310万元全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年府谷县工业经济局(府谷县中小企业促进局)部门预算收入1008.7894万元,由于上年工作对接疏漏，上年部门预算把部门本级机关预算人员经费近600万元没有预算成功。另府谷县2018年经济社会发展项目(实施类)投资计划成功把中小企业发展扶持项目列入计划，总投资300万元。此两个原因使得本部门预算收入较上年部门预算收入增长很多。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县工业经济局(府谷县中小企业促进局)部门预算收入1008.7894万元,全部为财政预算拨款，由于上年工作对接疏漏，上年部门预算把部门本级机关预算人员经费近600万元没有预算成功，导致上年和今年在人员经费这一项有很大对比。另府谷县2018年经济社会发展项目(实施类)投资计划成功把中小企业发展扶持项目列入计划，总投资300万元。加上所属事业单位预算项目预算10万元，本年项目预算为310万元，上年项目预算为26万元。以上两个原因使得本部门2018年预算收入较上年部门预算收入明显增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县工业经济局(府谷县中小企业促进局)一般公共预算支出1008.7894万元,其中698.7894万元为基本支出,较上年部门预算收入很多，原因为上年工作对接疏漏，使得上年部门预算把部门本级机关预算人员经费近600万元没有预算成功，导致上年和今年在人员经费这一项有很大对比。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行70.2 万元，较上年增长2.34%，由于2017年部门本级机关考核奖励资金增加11.5万元，和所属事业单位2018年人员增加，相应的公用支出也增加，以及2018年公务费标准变化，经费增加。

(2)其他支持中小企业发展和管理支出310万元，较上年增长10.92%，是由于府谷县2018年经济社会发展项目(实施类)投资计划成功把中小企业发展扶持项目列入计划，此一项总投资300万元。另所属事业单位项目预算10万元，本年项目预算为310万元。较去年26万元明显增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出335.0616万元，对个人和家庭的补助支出293.5278万元，两项较上年增长很多，由于上年工作对接疏漏，上年部门预算把部门本级机关预算人员经费近600万元没有预算成功，导致上年和今年在人员经费这一项有很大对比。商品和服务支出70.2万元，较上年21万，增长2.34%，由于2017年部门本级机关考核奖励资金增加11.5万元，和所属事业单位2018年人员增加，相应的公用支出也增加，以及2018年公务费标准变化，经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算1.4万元，其中局机关1.4万元，所属事业单位府谷县中小企业服务中心无“三公”经费预算，其中公务接待1.4万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费有所增加，但我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹。

2、部门会议费经费预算3.5万元，其中局机关3.5万元，所属事业单位府谷县中小企业服务中心无会议经费预算，会议经费虽较2017年有所增加，但我单位将会严格规范会议费使用范畴。

3、部门培训经费预算13.5万元，其中局机关10.5万元，所属事业单位府谷县中小企业服务中心3万元。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费51.8万元，较2017年有所增加，因所属事业单位2018年人员增加，相应的公用支出也增加，以及2018年公务费标准变化，经费增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县工业经济局（府谷县中小企业促进局）2018年部门综合预算公开报表

府谷县工业经济局

2018年5月17日