一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，拟定全县金融产业发展战略、中长期规划、年度计划和促进全县金融产业发展的政策、规定。

(二)承办各级政府有关部门来文、来电和县属及驻府各部门向县政府提交的有关金融业务的请示、意见、报告及提案。

(三)研究分析全县金融运行和行业发展动态，建立金融工作联席会议制度，定期组织召开联席会议，及时提出金融决策参考意见和建议。

(四)负责全县地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作，按照金融法律、法规、规章和制度、协助金融监管部门对全县各金融机构进行规范监管，督促辖内银行、信托，期货、保险、典当、投资基金和担保机构等行业协会的自律管理，指导辖内金融服务类中介机构规范发展，并根据有关规定和授权，负责对全县小额贷款公司、担保公司等机构的市场准入、退出的审查或审核以及运行的监管工作。

(五)组织协调有关部门建立完善信用制度、政策体系和担保体系，综合协调涉及全县金融领域的重大问题，组织有关部门规范全县金融秩序，防范和化解系统性金融风险，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

(六)负责全县企业上市的组织、协调和推动工作，配合有关部

门加强对上市公司的培育辅导，指导上市公司的资产重组及兼并收购等工作，组织协调辖内债券、短期融资券、中期票据等其他直接融资工作。

(七)建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台，牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作，参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作，并协助指导融资主体落实融资方案。

(八)负责对全县各金融机构(包括人民银行)的年终考核、奖励、兑现及有关经费补贴款项的申请及拨付。

(九)承办府谷县人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)继续加大金融精准扶贫力度。

(二)延续追赶超越势头，缩小金融业发展差距。

(三)进一步化解金融机构不良贷款。

(四)持续推动企业上市工作。

(五)引进证券公司在府设立营业部。

(六)全面启动转贷基金运营。

(七)稳步推进企业债券发行工作。

(八)推动保险业健康发展。

(九)加强金融知识业务学习。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金融办部门预算只包括金融办本级预算、且本单位为全额预算事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员事业编制 8人，实有事业人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 25.56万元，纳入固定资产账面的设备54台，价值 48.92万元，其中通用备54台，价值 48.92元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款434.51万元，本次年初预算只下达人员经费105.7万元和公用经费15.9万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年金融办预算收入434.51万元,较上年部门预算收入升高166.7%，由于今年新增项目银丰担保公司风险补偿金县级配套312.9万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年金融办预算收入 434.51万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增长166.7%,由于今年新增项目银丰担保公司风险补偿金县级配套312.9万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年金融办一般公公共预算支出 121.61万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降20%，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行434.51万元，较上年增长166.7%，由于今年新增项目银丰担保公司风险补偿金县级配套312.9万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出94.08万元，较上年减少17.3%，由于由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股；商品和服务支出15.9万元，较上年增长74.8%，由于由于公用经费制度改革；对个人和家庭的补助支出11.62万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

“三公”经费预算 4万元，其中公务接待、因公出国本年与上年都没有，公务用车4万元。较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于“三公”经费有关规定，力争保持三公经费稳中有降。

(七)机关运行经费安排情况

本年度金融办无机关运行经费。

(八)政府采购情况

金融办2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车

车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县金融办2018年预算公开报表