一、部门主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的攻坚之年，做好2018年各项工作，意义重大、使命光荣、影响深远。

今年，我镇经济社会发展的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府加快建设秦晋蒙交界最富活力、最有魅力、最具影响力县级城市的目标，牢牢抓住乡村振兴战略机遇，聚焦追赶超越目标，坚持稳中求进工作总基调，以推进农村综合改革为抓手，激发“三农”活力，聚力脱贫攻坚、现代农业发展、基础设施改善、生态文明建设，全力开创孤山发展新局面。今年发展主要预期目标是：实现农业总产值6500万元，增长8%；粮食总产量4500吨；工业总产值12亿元，服务业总产值3.5亿元；人口自然增长率控制在 7.5 ‰以内，农民人均纯收入13800元。

围绕上述思路目标，今年我们将突出抓好以下几方面的工作：

一、积极实施乡村振兴战略，全力推进农业农村发展。

在习近平新时代，我们要主动拥抱政策、迎接改革，做改革的乘风破浪者，不做政策尾巴的拖曳者。一要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以集镇所在地南关村和“三变”改革村：杨家沟、岳家寨、李家洼、沙牛峁等为示范村，大力实施乡村振兴战略。二要抓住府谷县被中央确定为300个农村综合改革试点县之一的机遇，进一步巩固我镇“三变”改革成果、规范合作社运营，继续推进房塔、庙山等村的“三变”改革，努力把杨家沟村创建为省级“三变”改革示范村，力争完成50%村的改革任务。三要在农业产业转型、新品种推广等方面做文章，继续走特色农业发展道路，激活农村发展活力，增加群众收入。争取平整土地4500亩，深松土地1500亩；建设房塔、花塔千亩蔬菜基地；鼓励发展“家庭农场”，培育地方特色农业龙头企业和新型农业经营主体5个；推广种植郝治忠谷子和脱毒马铃薯、有机糜谷、中药材、山地苹果、大明绿豆等新品种；进一步引导发展饲草种植，引进萨福克肉绵羊新品种，提高养殖效益，在杨家沟、岳家寨等村引导发展养殖业；盘活李家洼、岳家寨村的农业实施，发展特色种植。四要巩固退耕还林成果，大力实施植树造林工程，制定切实可行的荒山绿化规划设计，打好精准灭荒攻坚战。引导鼓励公司造林、大户造林、合作社造林，实施退耕还林1000亩，加强对现有林地的管护和改造提质增效，实现经济效益与生态效益相统一，提高森林覆盖率，建设绿色生态美镇。五要继续扶持杨家沟生态旅游的开发，盘活大柏山原始森林公园，打造好李家洼采摘园、郝家峁采摘园、沙沟采摘园和小神堂田园综合体的特色庄园，促进一二三产业融合发展。六要创新驱动，探索推广“粮食银行”，发展订单农业，运用“互联网+”模式积极扶持农业深加工产业和农村电商发展。

二、不断加强基础实施建设，集中力量办实事好事。

一是投资403万元新建的南关街“折水川大桥”，力争年内建成通车。二是总投资200万元的孤山镇五里墩中心敬老院、幸福院建成投用，总占地面积21亩，可容纳100余人居住。同时启动杨家沟村和孙家畔村、沙洼村幸福院。让孤山老人们过上老有所依、老有所养、老有所乐、老有所安的幸福晚年生活。三是完成李家洼五个村的人饮项目引用黄河水工程，彻底解决五个村组人畜饮水和康达农牧公司用水困难问题，打破制约李家洼村发展的瓶颈。同时积极争取省水利厅将李家洼村1000亩节水灌溉项目纳入盘子。四是全面完成杨家沟进村道路的移河排险和村级道路的改造延伸工程，彻底解决杨家沟村出行难的问题。五是力促大石一级公路二期、孤山至刘官畔二级公路年内建成通车。六是继续向市交通局争取以堤路结合方式建设五里墩河堤，以咬定青山不放松韧劲，努力将群众的期盼和梦想变为现实。七是全力争取实施下申家峁移民村的河堤工程，保护人民群众的生命财产安全。八是力争实施集镇南关河堤的加固提高工程，启动建设沿黄生态城镇经济带孤山特色小镇建设，争取集镇供热工程开工建设。九是努力完成全镇11条通村水泥路共58公里的道路硬化任务，进一步完善通村公路的生命防护工程。十是力争启动七星庙景区建设，完成二期尾留工程，启动七星庙3A级景区的创建工作。

三、加强协调服务工作，推进重点项目建设。

在经济步入新常态下，我们要牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，坚持把服务重点项目建设，作为推进全镇经济社会发展的重要工作，锲而不舍争资立项，重点抓好规划的六大农业园区、七星庙千佛塔等文化旅游建设项目、集镇供热、五里墩河堤建设、通村水泥路、新农村移民搬迁、孤山古城美丽乡村建设等项目。进一步完善项目建设协调服务机制，严格落实项目服务承诺制。从严打击破坏经济发展环境的人和事，积极维护项目施工环境。着重服务好恒源园区建设项目建设，帮助克服困难，积极招商引资。协调服务好大石一级公路二期工程、孤庙铁路专线、孤刘公路、岳家寨村光伏电站项目建设和“750”、“800”供电线路架设，确保重点建设项目稳步推进，为镇域经济社会发展积蓄势能。

四、大力发展社会事业，切实保障和改善民生。

一是聚力推进脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为头等大事和第一号民生工程，紧盯脱贫目标，用足用活政策，借力“三变”改革，精准实施扶贫项目，大力争取和科学使用扶贫资金，确保资金发挥最大效用。同时，引导贫困户转变发展理念和生产经营模式，激发贫困户的内生动力，在扶贫效果上出实招、出真招，确保年内12户40人稳定脱贫。2017年度及往年脱贫户通过采取扎实有效帮扶措施，年人均纯收入达到4000元以上。积极实施“两房”建设项目，完成建档立卡贫困户30户51人移民搬迁任务，年底前全部交钥匙并实现入住。完成农村建档立卡贫困户5户危房改造任务，10月底前实现竣工验收。二是坚持把教育放在优先发展地位，完善学校基础设施建设，不断改善办学条件，全面提高教育管理水平。三是加强基层卫生人才建设，加强医德医风建设，完善基层医疗和计划生育服务体系改革，加大出生人口性别比综合治理力度，促进人口均衡发展。四是完善生活救助体系。严格审查低保、五保申办程序；做好救灾救济、慈善慰问，保障困难群众的基本生活；关注留守儿童和残疾人等特殊群体，建立关爱帮扶长效机制。五是加强乡村文化建设，切实发挥乡镇文化服务站和村文化场所服务功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，开展孤山好人、身边标杆、五好家庭等评选活动。六是积极引导企业主动参与发展扶贫、教育、文化等民生事业，不断汇聚追赶超越的强大正能量，切实提高群众文明素质和社会文明程度。

五、强化社会管理创新，全力维护社会和谐稳定。

一是弘扬生命至上、安全第一的思想，全面落实安全生产责任制，狠抓道路交通、民爆物品、校园周边、公共场所、建筑工地、生产企业等重点领域安全隐患整治工作，开展四季安全生产大检查行动，坚决防范遏制安全事故发生。二是深化“平安孤山”建设，完善社会治安防控体系，开展扫黑除恶专项斗争，重点打击非法上访、非法阻工、村霸、非法集资、赌博等行为，抓好不稳定因素摸排与化解工作，调解矛盾纠纷，保障人民安居乐业、社会安定有序。三是加强食品安全规范管理，开展形式多样的食品安全宣传教育活动，提高食品从业人员和消费者的法制意识，确保全镇人民舌尖上的安全。四是加强应急抢险救援体系建设，提升防灾减灾能力。五是开展普法宣传，加强普法依法治理力度，提高法治水平。六是继续采用信访处置三项机制，妥善解决群众反映的突出问题。七是严格落实河长制和环境保护责任制，整治河道乱排乱倒和养殖企业排污，增强群众环境保护意识和责任意识。八是深化美丽乡村建设时，一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，加快改善农村人居环境，开启新时代乡村美颜模式。

六、转变政府职能，改进工作作风，深入“放管服”改革。

一是要强化政府法制建设，建立问责跟踪监督制度，深入推行政府权力清单和责任清单，切实做到有权必有责、用权受监督、违法受追究。二是要抓好镇村干部教育培训。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出抓好产业发展、精准脱贫、乡村振兴等专题培训，使村干部的知识结构、专业能力更加适应新时代发展需要。三是进一步细化完善干部考核评价机制，加强干部平时考核，增强考核指标的针对性、操作性，把考核结果与干部选用、评优树模、考核奖金挂钩，做到奖罚分明、激励有效，努力打造一支忠诚干净担当的镇村干部队伍，为追赶超越提供坚强组织保证。四是要深入“放管服”改革。把抓发展、敢作为、善担当作为改进作风的着力点，以优良的作风营造干事创业的好环境；深化放、管、服改革，围绕优化服务、科学施政，树立“店小二”思想，做好“勤务员”工作；要加强自我约束，树立良好形象，提升服务水平和服务效能，梳理出负面清单，为干部划出“底线”、亮明“红线”；要通过减权力、减流程，增服务、增干劲，把简政放权推向纵深。全镇党员干部要迅速掀起转变作风、优化服务、提高效率的热潮，努力赢得2018年各项工作的主动权。五是要认真落实党风廉政建设责任制，建立健全廉政风险防控体系，着力推进反腐倡廉建设。严格执行中央“八项规定”。加大党务政务村务公开、资金使用、惠民政策落实、权力清单运行等制度执行及监督力度，树立务实、清廉政府形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制 27人、事业编制 24人；实有人员47人，其中行政25人、事业 22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值 26.98万元，纳入固定资产账面的设备315台，价值 176.47万元，其中通用设备190台，价值 104.67元，专用设务26台，价值 10.33万元。办公场所占用2336.4 平方米，价值 456.06万元，2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款702.91万元，本次年初预算只下达人员经费576.51万元和公用经费126.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年孤山镇人民政府部门预算收入702.91万元,较上年部门预算收入下降 1.9%，由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年孤山镇人民政府部门预算收入702.91万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降1.9%,由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年孤山镇人民政府一般公公共预算支出702.91万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降1.9%,由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)702.91万元，较上年下降1.9%，由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 309.87万元，较上年减少10%，由于人员调动；商品和服务支出 126.4万元，较上年减少26%，由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出；对个人和家庭的补助支出92.54万元，较上年减少12%，由于人员调动。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 12.4万元，其中公务接待2.8万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有变化，较2017年“三公”预算经费减少3%，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 5.6万元，较2017年“三公”预算经费减少3%，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 126万元，较上年减少26%，因单位由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：孤山镇2018年部门预算公开报表