一、主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

2、提供公共服务职责,着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、2018年工作总体思路和目标任务

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键一年。政府工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面践行“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，以走在前列为目标定位，以打造“陕蒙界地、边塞古城”为主题，着眼推动高质量发展，全面建设“宜业、宜居、生态、和谐、富裕”新古城。

根据这一指导思想，结合追赶超越计划总体安排，今年我镇的主要预期目标是：完成国民生产总值6.3亿元，完成固定资产投资4.3亿元,工业总产值达到3.5亿元，农业总产值达到2.7亿元，粮食产量完成4900吨，农民人均纯收入达到13000元。

围绕上述工作要求和目标任务，今年我们将重点做好以下六个方面的工作：

1、完善基础设施建设，增强追赶超越后劲。

水利设施上，在五道河村新建截潜流1座，配套建设水利灌溉设施400亩；在油房坪、郝圪台建设截潜流1座、高位水池1个；在西湾自然村新建截潜流1座，配套建设蓄水池1个；对碾房沟3#坝等库坝实施除险加固；结合京津风沙源治理项目，在五道河、徐沙梁、沙圪坨新建集雨水窖26个；新建大口井4眼；对人畜饮水困难的村组实施人畜饮水工程，解决群众饮水难问题；规划皇甫川古城-园则湾段11.43公里河堤工程，打造良田沃土，造福沿线群众。电力工程上，对李家沟、文庙梁等村实施农村电网改造工程，解决群众用电难问题。道路建设上，全镇计划完成通村水泥路40公里；积极争取资金，落实境内通村道路上的安防设施和交通安全设施。农田改造上，在五道河、史圪塄打造高标准农田600亩，在油房坪、郝圪台打造高标准农田1300亩，配套建设截潜流1座、高位水池1个，在小古城、中沙畔、上沙畔平整土地300亩，实施藏粮于地、藏金于粮计划。便民服务上，实施徐沙梁村服务中心项目，建强农村战斗堡垒，改善村级办公条件。集镇建设上，对春秋楼、古戏台等古建筑进行修缮保护，传承古城记忆；对古城至蔺圪卜门店的广告牌匾进行统一设计、制作，创优发展环境，提高集镇承载能力和服务功能；推进古城至西湾板涵大桥前期工作，解决古城、西湾480户1350人群众的出行难问题；推进环境卫生综合整治，对纳榆线古城段、府准公路古城段实施常态化综合整治。项目建设上，全力以赴配合协调好古城集运公司、富昌煤焦有限公司、准朔铁路等重大项目，积极推进黄甫至古城110kv输变电线路协调工作,解决古城用电难问题；协调推进太阳能、风能、光伏扶贫等项目进驻古城；加大招商引资力度，通过多方渠道为我镇引进一批对百姓有利的大项目、好项目，不断壮大镇域经济，增加农民收入，造福古城百姓。

2、突出特色产业，促进农业提质增效。

坚持用现代技术和经营手段改造提升传统农业，依托“农业四大园”，加快转变农业发展方式。在原有基础上继续发展海红果、大扁杏种植，打造万亩海红果、杏树基地，结合农村“三变”改革，对五道河、徐沙梁、沙圪坨等村的海红果、杏树实施嫁接管护；采取“合作社+群众”的模式，对药材种植户给予籽种、肥料补贴，鼓励引导农民发展药材种植，培育中药材种植示范园；在持续壮大特色产业上，充分发挥五道河双膜拱棚辐射带动效应，在五道河村新建双膜拱棚40棚；按照“特色化、市场化、规模化”的思路，重点发展糜谷、绿豆、红葱、药材等“一村一品”优势产业，实施3个千亩基地、5个百亩基地，在前坪村示范种植糜子1000亩，打造千亩糜子基地；在前城村、后城村示范种植谷子1000亩，打造千亩谷子基地；在徐沙梁、沙圪坨等村发展药材种植，打造千亩黄芩种植基地；在油房坪村种植红葱200亩；在五道河、徐沙梁、沙圪坨推广种植良种马铃薯120亩；在古城等8个村推广种植土豆原种400亩；在全镇推广种植秦杂谷6#谷子600亩；在五道河、徐沙梁种植绿豆500亩。在创新经营体系上，充分发挥致富能手、合作社及农业企业的示范带动作用，大力扶持和培育合作社8个、家庭农场3家、种植大户10户。同时，积极开展“古城米凉粉”等特色产品“三品一标”认证工作，不断提升品牌影响力和知名度。在林果业上，积极争取国家新一轮退耕还林政策，实施退耕还林1550亩(其中打造精品果园100亩)；实施低产田改造，在五道河、徐沙梁、沙圪坨3个村改造海红果2000亩、杏树2000亩；加强苗木管理，加大对海红果、山杏、大扁杏进行病虫害治理。在畜牧业上，把握适度规模，鼓励引导养殖户种植牧草、发展舍饲养殖，做好退牧还草工程棚圈建设项目，严格执行封山禁牧，打造标准化养殖示范村。在做强主导产业的同时，积极整合果蔬、小杂粮、中药材等产业，形成主导产业+特色产业的农业发展模式。

3、巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制。

把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，在完成2017年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，巩固脱贫成果，建立脱贫致富的长效机制。按照“治愚、治懒、治脏”三治工作思路，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合，突出抓好产业扶贫工作，将扶贫与扶智、扶志相结合，助推我镇精准脱贫工作再上新台阶。依托现有帮扶措施将所有贫困户纳入其中，确保每户贫困户至少有一项以上扶贫产业项目，保证贫困户有稳定收入；持续推进环境卫生综合整治，积极开展室内外环境卫生清理整顿，提高贫困户生活环境和生活质量；通过开展产业培训、介绍就业等方式，激发贫困户自身摆脱贫根的内生动力，确保脱贫不返贫。

4、实施乡村振兴战略，深化农村改革。

实施乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”、“规划先行、项目带动、整体推进、打造精品”要求，打造“房屋美观、环境整洁、配套完善、自然生态”的示范试点村，做好古城村、五道河村、徐沙梁村、沙圪坨村乡村振兴重点村的建设工作，辐射带动各村基础设施建设，进一步推进美丽乡村建设步伐。创新集体资产管理。健全农村集体“三资”监督管理和收益分配制度，实行严格的农村“三资”监管制度，探索发展壮大村级集体经济的新路径。继续加强五道河、徐沙梁、沙圪坨3各村“三变”改革试点工作，采取一村一模式的思路，逐步在全镇全面推行。深化农村经营体制改革。完善农村土地确权登记颁证后续工作，规范农村土地经营权集中流转，培植各类专业合作社、种田大户、家庭农场，鼓励土地适度集中经营。细化落实土地所有权、承包权、经营权“三权分置”办法，积极引导青年农民、大中专毕业生、返乡务工人员和复转军人领办家庭农场、专业合作社等新型经营主体，大力推进“农户+合作社+企业”生产经营模式，主动引导群众因地制宜选择经营权流转、股份合作、代耕代种等方式向种植大户、家庭农场、农民专业合作社规范有序流转土地。

5、着力保障改善民生，切实增强群众的获得感。

始终把保障和改善民生作为经济发展的终极目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。优先发展教育事业。坚持教育优先发展战略，继续实施教育“两免一补”、应届大学生奖补政策，加大教育投入力度，不断改善办学条件，推进均衡教育，促进教育公平，打造教育强镇。全面提高医疗水平。实施全民参保计划，落实新型农村合作医疗政策，加强农村基层基本医疗、公共卫生能力和医生队伍建设，加强医德医风建设，启动实施古城卫生院门诊大楼建设工程，加大村级卫生室的建设力度，实现村级卫生体系建设全覆盖，让党的惠民政策真正惠及民生。加强社会保障力度。全面实施全民参保计划，进一步完善各项社会保障制度，提高新型农村养老保险覆盖率。充分利用闲置的村委会、学校，推广“五道河”老年幸福院模式，在前坪村建设老年幸福院1所。配合做好全国第四次经济普查工作。提升卫计服务水平。巩固计划生育基本国策不动摇，实施“全面二孩”政策，保持适度生育水平，将人口出生率控制在11‰以内，人口自然增长率控制在6‰以内，孕前筛查率达到90%以上，性别比控制在107以内。加强村容村貌整治，积极推进农村环境卫生综合整治工作，彻底清理辖区内公路两侧的建筑和生活垃圾，建立健全督查巡查制度，确保整治工作常态化。推动树立文化自信。加强文化建设，切实发挥乡镇文化服务站和村文化场所服务功能，繁荣农村文化；积极践行社会主义核心价值观，结合各村村规民约，大力开展公民道德、诚实守信、移风易俗宣传、荣誉村民等评选活动，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。结合榆林市沿黄生态经济带2018年行动计划，深入挖掘、整合古城丰富历史人文资源，争取省市县旅游单位投资，积极推进“西口文化广场”、陕北之北文化旅游景区、汉代富昌县文化旅游景区建设，大力发展乡村观光、乡村民俗等旅游新业态，不断提升古城旅游文化品位，提高古城对外知名度。

6、创新社会管理，着力维护社会和谐稳定。

全力抓好安全生产工作。时刻紧绷安全生产这根弦，严格落实“党政同责、一岗双责”制度，始终保持“打非治违”高压态势，严查重处各类违规违法行为，做好地质灾害、校园环境、住房、用电、冬季取暖、森林防火、防汛抗旱、道路交通、食品药品等安全隐患的排查整治。切实保障群众权益。落实领导包案、接访下访等制度，完善人民调解、司法调解衔接联动机制，提升矛盾排查化解能力。采取村、片、镇三级联动和村干部、驻村干部、镇民调组、镇主要领导四层调处机制，扎实开展民调信访工作，用法治思维和法治方式化解社会矛盾，妥善解决群众上访事件，全力化解问题，避免各类群体事件和极端个访案件的发生。加强党支部领导下的农村基层治理工作，加快推动移风易俗革新，完善村规民约，健全法治、德治相结合的治理体系，积极培育文明乡风，进一步巩固文明村镇创建成果；强化食品药品安全管理，坚决保障人民群众饮食用药安全。构建平安古城。推行社会治安网格化管理模式，突出群防群治、专群结合，实现对各类治安区域全覆盖、各类治安要素全掌握；深入开展扫黑除恶专项行动，严厉打击“黄、赌、毒”、村霸，净化社会风气，完善矛盾纠纷排查和多元化解机制，提高“两率一度”，切实增强群众安全感，维护社会和谐稳定大局。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算只包括部门本级机关预算，为全额预算行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员31人，其中行政14人、事业17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，价值21.78万元，纳入固定资产账面的设备177台，价值139.88万元，其中通用设备170台，价值137.6元，专用设备7台，价值2.28万元。办公场所占用600平方米，价值156万元，2018年财政未预算万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款584.47万元，本次年初预算只下达人员经费355.82万元和公用经费98.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年本部门预算收入584.47万元,较上年部门预算收入下降1%，由于人员变动及其他原因。

(二)财政拨款收支情况

2018年本部门预算收入584.47万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降1%,由于人员变动及其他原因。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年一般公共预算支出584.47万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降1%,由于人员变动及其他原因。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)454.22万元，较上年减少2%，由于人员变动及其他原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出220.17万元，较上年减少10%，由于人员变动及其他原因；商品和服务支出98.4万元，较上年增长45%，由于公用经费的标准增加；对个人和家庭的补助支出135.65万元，较上年减少12%，由于人员变动及其他原因。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算11万元，其中公务接待3.82万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车运行维护费3.9万元，较2017年“三公”预算经费减少5%，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、会议费经费预算2.98万元，较2017年“三公”预算经费减少5%，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、培训经费预算0.3万元，较2017年培训预算经费减少12%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费98.4万元，较上年增长45%，因公用经费的标准增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年古城镇预算公开报表