一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一、在基础设施建设方面

1、生活污水处理站：2018年，首先是认真做好生活污水处理站的尾留工程，把生活污水的处理范围向周边有条件的企业扩展，同时积极协调财政部门及上级环保部门，全力争取建设资金，其次是做好污水处理站平时的运营工作。

2、垃圾填埋场：在目前已完成选址、土地调规、地勘、征地框架协议签订、立项报批、可研等前期手续的基础上，尽快做出施工图设计，同时大力争取政策扶持资金，争取开工建设，力争在2018年底建成主体工程。

二、在项目推进方面

2018年，园区将进一步强化“抓项目就是抓发展、抓大项目就是抓大发展、抓一批大项目就是抓跨越发展”的理念，建立健全各项机制，全方位做好跟踪服务，推动项目早开工、早投产、早达效。

1、清水川电厂：二期完成尾留施工和黄河取水工程，电网部门完成剩余线路架设，争取到到2018年6月二期投运，电厂三期2018年完成征地、场平、主设备订购等工作。

2、特种合金(集团)有限公司：根据企业运营和市场情况，计划开工建设2#硅钙炉，2018年底完成主体工程。

3、科信化工有限公司：2018年完成一期20万吨低温煤焦油深加工项目剩余5%的设备安装，争取到2018年4月一期投入运行。同时，开工建设二期工程，年底完成二期20万吨低温煤焦油深加工项目主体工程。

三、在招商引资方面

2018年，我们以引进大项目和有助于形成产业聚集、产业升级、形成新经济增长极的项目为重点，进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，2018年计划签约合同项目1个，协议项目1个，年内有1个签约项目开工建设；项目策划包装2个；到位资金11亿元(其中，省外0.5亿元、省内 10.5亿元)，发送宣传信息5条、项目信息5条。

四、在服务企业方面

2018年，我们要深入企业走访座谈，向入园企业宣传国家政策法规，帮助企业解决征地拆迁、矛盾纠纷、员工招聘、职工生活等方面问题和困难，多形式多渠道向企业宣传国家就业政策，为园区内企业和广大求职者搭建服务平台，多方面协调银行等金融机构，尽最大努力解决园区企业的资金短缺问题。

五、在党风廉政建设方面

园区坚决贯彻党要管党，从严治党的方针，着力构建思想道德和党纪国法两道防线，切实抓好党风廉政教育，不断提高党员干部政治思想素质。把党建工作与园区具体工作一起安排、一起部署、一起落实，从抓好政治思想教育入手，贯彻落实“两学一做”常态化、“三项机制”、“追赶超越”等各项决策部署，着力推进作风建设。继续采取定期和集中相结合方式，认真组织园区党员干部学习《党章》，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。集中园区党员进行廉政勤政教育，将开展先进典型示范教育与开展反面典型警示教育有机结合起来，进一步提高反腐倡廉教育的效果，使园区党员干部牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立“立党为公，执政为民，全心全意为人民服务”的基本理念。

2018年，我们将以十九大精神为指引，在县委、县政府的坚强领导下，以饱满的热情、扎实的方法、高效的行动完成以上各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级机关预算，为全额预算事业单位，经费按全县部门预算标准统一预算。本部门没有二级预算单位，

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人(其中一人工资在政府办预算)。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值约60万元(车辆所有权归府谷县煤炭公司，具体价值不详)，纳入固定资产账面的设备120台，价值42.4551万元，其中通用设备119台，价值 41.9051元，专用设务1台，价值0.55万元。单价1万元以上的设备2项，其中计算机网络设备1项，价值1.21万元，其它网络设备0项，价值0万元。办公场所占用280平方米，价值未知(租用)，2018年财政未预算0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 万元，本次年初预算只下达人员经费108.9413万元和公用经费16.6万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年清水川工业园区预算收入 725.5413万元,较上年部门预算收入上升%234.25，由于项目经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年清水川工业园区部门预算收入725.5413万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入上升%234.25，由于项目经费预算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年清水川工业园区一般公共预算支出725.5413万元,其中基本支出125.5413万元项目支出600万元。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)事业运行(2010350)125.5413万元。

(2)项目支出(2010399)600万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出97.1688万元，较上年增长-30.11%，由于人员减少；商品和服务支出16.6万元，较上年增长-58.5%，由于不再预算事业费；对个人和家庭的补助支出11.7725万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算4万元(园区机关)，其中公务用车4万元，因公出国、公务接待本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无变化，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元(园区机关)，与2017相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元(园区机关)，与2017年相同，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费16.6万元，较上年减少58.5%，因不再预算事业费。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：清水川工业园区管理委员会2018年预算公开报表