一、 部门主要职责

(一)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六)、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是十九大开启走入新时代中国特色社会主义的起航之年，是推进实施“十三五”规划的关键之年，是决胜脱贫攻坚的决战之年。

全镇经济工作总体工作思路是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，紧跟县委“三步走”战略构想，加速推进新型工业化和农业现代化，突出抓好“产业培育、品牌塑造、和谐维稳、民生改善、组织保障”五大工程建设，打造工业强劲发展、三产协调发展、社会繁荣稳定、生态环境优美的综合强镇。

主要预期目标是：推进重大项目建设，加快现代化农村发展进程，开展以庙沟门、沙梁、贺家梁、蒿地焉等村为重点的乡村振兴。加快农村集体土地经营权改革步伐，确保年内每村至少有1-2个改革试点。继续实施“一县一镇”示范镇建设，切实改善农村基础设施条件，健全完善民生保障机制，为全面进入小康社会打牢基础。全年完成社会生产总值117.9亿元，增长15%，财税总收入达到13.4亿元，增长10%，固定资产投资完成20.5亿元，力争达到22亿元，农民人均现金收入达到22500元。

围绕实现上述目标，重点从以下几个方面开展工作：

(一)继续保持工业经济强劲的发展势头，不断寻求企业发展新引擎，着力打造现代化工业重镇。

要紧紧抓住当前经济回暖的大好形势，充分利用好我镇所处的资源优势、交通优势和基础优势，进一步推进企业转型升级，把优化产能、品牌塑造作为重要抓手，不断扩大企业规模，提高科学化管理水平，提升产品质量，为我镇工业经济发展积蓄更多力量。

一是要继续加大招商引资的工作力度。项目永远是经济发展、群众增收的基础和先决条件。要打牢我镇资源丰富的招牌、企业集聚的招牌、投资环境的招牌，吸引更多的项目投资到我镇、落户到我镇。要充分利用西洽会、煤博会等平台，紧盯国家产业政策的投资方向，认真做好对外宣传工作，让庙沟门受到更为广泛的关注，把更多的好项目引进来。全体干部包括我们所有的庙沟门人，都要牢固树立“招商引资就是经济发展的源头活水，招商引资就是最直接的生产力”这一理念，为企业做好“店小二”式的服务。

二是要持续推进重大项目建设。要珍惜招商引资成果，珍惜项目建设的来之不易，创优环境，搞好协调服务，加快推进重大项目建设。年内庙沟门电厂二期工程要完成三号锅炉吊钢四层，计划投资10亿元，有关领导和村组负责人要耐心做好沿线群众的思想工作，全力为项目建设保驾护航。按照县上的工作计划，沙梁川电厂年内要完成所有审批手续，争取开工建设。涌鑫矿业沙梁煤矿矿建工作全面启动，争取完成主井筒建设任务。要进一步完善黄河集团大兰炭项目的产业链条，争取6月份全面投产。加快推进国昊煤层气项目建设进度，4月20号前完成土地临时占用协调工作，从根本上解决集镇居民供气的卡脖子问题。继续推进万泰明煤矿资源整合矿井建设，年内全面实现投产。加快和原、汇品光伏发电项目的前期工作进度，开工建设起龙煤矿、秦晋煤矿和油页岩等项目，配合完成孤庙铁路建设等相关工作。

(二)紧紧抓住乡村振兴战略实施的有利契机，积极推进农业现代化进程，让农村变得更美、农民更富裕。

实施乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，中省市县都出台了相关的文件，目标是到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成，农业综合生产能力稳步提升，农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距持续缩小，农村人居环境明显好转，乡村治理体系进一步完善；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现，农民就业质量显著提高，共同富裕迈出坚实步伐，乡风文明达到新高度，美丽宜居乡村基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。这是多么振奋人心的奋斗目标。我们要紧抓乡村振兴有利时机，围绕“农民想什么、需要什么、如何培育新型主体”，拟定全镇乡村振兴的战略目标任务，科学合理规划工作流程，逐步完善农村基础设施，努力提升公共服务质量，把我镇打造成为府谷叫的响、唱的出的美丽乡镇。一是要继续加快“美丽乡村”建设步伐。按照县委、县政府《关于实施乡村振兴战略的意见》，今年我们确定庙沟门、贺家梁、沙梁、蒿地焉村为2018年乡村振兴示范建设重点村，重点要围绕各村建设内容，积极开展农村基础设施建设、产业项目建设和改善农村人居环境等各方面的工作。蒿地焉村要在完善引正通重点项目建设的基础上，继续扩大土地平整面积和经济林种植面积，进一步提升“观光农业”规模，建成无公害瓜果蔬菜采摘园、休闲垂钓区，丰富旅游景点的建设内容。要以引正通村为基点，辐射带动周边的村组，加快村集体经济发展，以点带面，形成规模效应，真正让闲散的土地利用起来，实现农民增收致富。庙沟门村要在完善集镇配套设施的基础上，拉大集镇发展空间，加快新区建设步伐。要统筹解决好辖区内纯农业村发展和群众增收问题，实现乡村振兴全覆盖。贺家梁村要加快朱家梁、红花梁等村人畜饮水工程建设进度，大力发展山地林果经济，提升川道地区农田的经济效益，有组织的经营，有序引导群众发展设施农业和规模养殖业。沙梁村要依托境内企业数量多、基础条件好、地理位置优越、文化资源丰富等有利条件，积极发展外向型经济，筹划户用光伏和旅游等产业。按照分步实施、逐年推进的原则，大力提升沿川地区土地经营能力，年内投资118万元建成姬家尧则村节水灌溉工程。其他各村也要结合实际，积极谋划一批适合村情、群众意愿的产业发展项目。此外，我们还要根据县上的项目建设计划，重点解决一些村组的人畜饮水和道路建设工程，年内争取水利部门实施仗则峁等5个村的人饮工程；争取交通部门实施安山至西焉、沙壕梁至后菜沟、红石岩上村至连城峁、下阳洼至苦瓜沟、香边子移民村至旧村、边杨路至木瓜树焉、幼儿园至阳洼、化皮沟至刘家梁、姬家尧则至哈达沟、王家梁至新尧、庙化路至仗则峁、郝家沟、代家梁至乔地渠、营盘梁至孤山字儿上、许家梁至大石路15条38公里通村水泥路建设工作，任务十分繁重，希望各村全力做好配合工作。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大战略部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是破解当前农业农村发展不平衡不充分矛盾的治本之策。时代赋予我们新的使命，我们一定要有新的担当。实施乡村振兴战略，我们还有一项重要的任务，那就是农村人居环境的整治，对于矿区乡镇来说，可以说是量大面广、任务繁重，但再大的困难、再繁重的任务，我们也要迎难而上，顺应农民群众过上美好生活的期盼。农村人居环境整治，今年我们将重点开展农村生活垃圾处置、村容村貌提升和建管机制的建立，重点整治集镇周边、干线公路沿线、群众居住比较集中的区域，全面清理村庄内外、道路两侧、沟渠内积存的垃圾。各村要广泛发动群众，积极开展美丽庭院创建行动，建立完善村规民约，培育文明健康生活方式，使优美的生活环境、文明的生活方式成为农民内在自觉要求。二是要加快农村集体产权制度改革。全面启动农村集体产权制度改革，充分发扬“学、帮、带”精神，不断摸索创新改革路径，确保改革试点工作全面完成。全镇每个行政村都要开展1-2个改革试点，并切实做到经营主体规范合法、群众参与自愿、运行模式科学合理、效益发挥高效明显，真正实现产权制度改革既壮大了集体经济又促进了群众增收的双赢目的。要继续深入推进引正通产权制度改革，进一步完善合作社生产经营管理，充分发挥试点集聚效益。三是要积极推进农业转型升级。依托乡村振兴战略的实施，加快转变农业发展方式，创新农业经营模式，优化产品产业结构，推动农业现代化进程。加大水利设施建设力度，打好农业发展基础，认真做好辖区病坝除险加固工作。积极争取水利项目资金，改变靠天吃饭的不利局面，实施乱菜沟土地治理项目，平整土地500亩。支持发展适度规模种养殖加工业，鼓励农民发展特色养殖、特色种植，重点培育一批肉绵羊养殖户，增加农业可持续发展动力。年内培育农业龙头企业8户，建成蔬菜大棚10处、养殖场5-10个，成立农业合作社8个。积极利用农村淘宝店推广当地农产品。

(三)进一步完善集镇基础设施，着力提升集镇居民的生活水平，初步实现宜居新镇目标。

继续加快新型城镇化建设进程，逐步完善各类配套设施，确保我镇城镇化建设升级提档。继续推进“一县一镇”示范镇项目建设，结合2017年工作经验，科学规划2018年建设项目。加快推进集镇生活污水处理站建设，确保6月底前建成投用。开工建设新区中央大道，完善集镇功能布局。新建水冲式公共厕所2处，建成客运汽车站，争取开工建设集镇农贸市场及配套附属设施。开工建设沙洼河堤工程和沙洼至连城峁大桥，加快供气工程建设进度，争取年内部分居民实现供气。

(四)稳步推进脱贫攻坚，把变输血为造血作为扶贫工作的主攻方向，确保高质量完成年度脱贫攻坚目标任务。

脱贫攻坚是最大的民生，是当前的一号工程。我们将结合全省春季攻势行动和“作风建设年”活动，以更实的举措、更强的责任、更高的标准，进一步提高政治站位，更加注重脱贫质量，全面完成县上下达的年度脱贫任务。

一是拓宽增收渠道。以产业脱贫和就业脱贫为重点，引导新型农业经营主体与贫困户建立利益联结机制，建立长效增收机制，确保贫困人口收入稳定增长。认真落实精准扶贫产业项目扶持政策，加大扶贫小额信贷支持力度，支持贫困群众自主发展产业。跟踪落实境内企业解决贫困户就近就业，做到凡有就业能力的贫困户全部实现就业。

二是强化民生保障。注重住房保障，抓好易地扶贫搬迁和农村危房改造，有效解决搬迁人口安居问题。坚持宜建则建、宜改则改的原则，按时完成7户贫困户的危房改造任务。认真落实教育扶贫、健康扶贫等各项政策，激发贫困人口内生动力，确保脱贫不返贫。

三是创新脱贫思路。继续落实好党员帮扶贫困户的责任，探索建立“支部+合作社+贫困户”的扶贫新模式，探索解决“边缘户”帮扶问题，真正建立起贫困户稳定增收的长效机制，确保脱真贫、真脱贫。

(五)切实保障和改善民生，更加注重社会事业发展，着力构建和谐稳定繁荣的社会治理。

深入贯彻以人民为中心的发展思想，抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，全面落实各项惠民政策，不断提高保障和改善民生水平。

一是持续加大民生投入。继续坚持教育优先发展，进一步优化师资队伍，优化教学环境，提升教育教学质量，努力把庙沟门学区办成全县一流特色示范学区。切实加强卫生计生工作，提高医技服务水平，推进医养结合，让群众享受更优质便捷的医疗服务。积极开展群众精神文化娱乐活动，做好先进事迹宣传工作，不断提高人们精神文化品位。

二是筑牢社会保障体系。着力提升社会保障水平，扎实做好城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗参合工作，认真落实最低保障、社会救助、优抚安置等政策，关心关爱留守儿童和妇女、老年人、残疾人。

三是加强和创新社会治理。扎实开展“七五”普法工作，完善社会稳定风险评估机制，进一步提高群众的民主法制建设水平。结合扫黑除恶专项斗争，进一步完善社会治安防控体系建设，强力整治“黄赌毒”等治安问题，确保社会安定。加大安全生产力度，保持我镇安全生产良好形势。着力抓好信访维稳，深化群众工作统揽信访工作，全面落实开门接访、带案下访制度，及时解决好群众合理利益诉求，着力打造共建共治共享社会治理新格局。

(六)切实加强政府自身建设，树立亲民爱民为民的良好形象，全面做好政府各项工作。

迈进新时代，展现新作为，我们必须始终坚持党对一切工作的领导，贯彻新思想、把握新要求、激发新状态，全面履行好政府职能，倾力打造为民履责、为民负责、为民尽责的政府。

一是要牢记宗旨使命，建设服务政府。始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持服务型政府建设方向，牢固树立“四个意识”，不断强化“四个自信”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，始终把群众对美好生活的向往作为奋斗目标。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，把为民服务作为我们一切工作的出发点和落脚点，全心全意关心群众疾苦，真心实意解决群众诉求，一心一意帮助群众办事。

二是坚持依法行政，建设法治政府。牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰，依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会舆论监督。健全重大决策民意收集、重大事项风险评估等制度，强化决策法定程序的刚性约束，提高政府决策科学化、法制化水平。深入推进政务信息公开，切实保障群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，提高政府工作的透明度和公信力。

三是强化务实担当，建设责任政府。深入贯彻落实中央八项规定精神和省市县有关规定，认真落实加强作风建设新要求、新举措。进一步提升领导干部的工作执行力，对群众关注的事，定一条是一条，做到条条算数；对群众期盼的事，做一件成一件，做到件件落实。全面推行“清单”管理，完善激励机制和容错纠错机制，做到敢于担当、善谋善为。

四是推进廉政建设，建设廉洁政府。严格执行党章党规党纪，落实“两个责任”，强化“一岗双责”，做到业务工作和廉政建设一起部署、一起推进，确保干部清正、政府清廉、政治清明。全面推行党务、政务、村务公开和各领域办事公开，让权力在阳光下运行。扎实开展干部作风整顿，盯紧“四风”新动向，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增，集聚财力办实事、办好事，以廉洁的形象取信于民。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。均为全额预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 21人、事业编制 30人；实有人员 51 人，其中行政 21 人、事业 30 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，共有车辆1辆，价值19.78万元，纳入固定资产账面的设备202台，价值192.94万元，其中通用设备161台，价值155.28元，专用设备41台，价值37.66万元。办公场所占用3589.03平方米，价值800.36万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 799.35万元，本次年初预算只下达人员经费657.75万元和公用经费141.6万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年庙沟门镇人民政府预算收入799.35万元,较上年部门预算收入下降6.8%，由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

(二)财政拨款收支情况

2018年庙沟门镇人民政府预算收入799.35万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降6.8%,由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年庙沟门镇人民政府一般公共预算支出659.43万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降2.4%,由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)799.35 万元，较上年下降6.8%,由于厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

(2)其他事务(2010399)

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出352.1万元，较上年减少13%，由于人员减少；商品和服务支出 141.6万元，较上年增长48%，；对个人和家庭的补助支出305.65万元，较上年减少5.9%。

(四)政府性基金预算支出情况

庙沟门镇人民政府无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算6.1万元，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费减少3.2 %，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 1万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算1.2万元，较2017年培训预算经费减少7.6%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 141.6 万元，较上年增加48%。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县庙沟门镇人民政府2018年部门综合预算公开报表