一、 部门主要职责

府谷县人力资源和社会保障局部门职能

(1)贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

(2)贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

(3)拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

(4)负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

(5)拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职(执)业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(6)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

(7)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

(8)牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录(聘)用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

(9)贯彻执行军队转业干部安置政策，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作。

(10)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

(11)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

促进全县经济社会各项事业又好又快发展，按照县委、政府的工作部署，结合市人社局下达我县的2018年度事业发展计划指标，各下属单位，与各科室要切实抓好贯彻落实。

1、实施就业创业促进工程，提升就业服务质量

在创业方面，继续深化以小额担保贷款为载体的创业帮扶工作，以大中专毕业生为重点帮扶对象，同时，借助“劳动就业培训工程”及时跟进实施创业培训，帮助更多有自主创业愿望的大中专毕业生、青年农民、城乡妇女等实现成功创业，从而有效拉动就业。

2、实施社保普惠工程，扩大社保覆盖范围

今年，我们将以深入贯彻实施《社会保险法》为契机，围绕县委、县政府“全民社保”的思路，创造性地开展工作，年内有效推进养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险的参保人员覆盖范围，让社保惠及更多的家庭和群众。

3、实施阳光人事工程，强化人事服务效能

为提高人事调配和人事考试的公信度，今年，我们将深入实施阳光人事工程。在人事调配方面，严格按照程序进行精细化操作管理，不错位、不缺位、不越位。在人事招考方面，坚持阳光招考严格按照操作规程进行，招考全过程实现零差错、零投诉、零上访。

4、实施权益保障工程，夯实和谐劳动关系

为有效维护劳动者和企业的合法权益，今年，我们在积极践行“刚性执法促维权，柔性服务促发展”理念的同时，将进一步加大劳动争议调解仲裁力度，对存在劳资纠纷隐患，可能引发群体性突发事件的企业，注重事前预防，力争将潜在矛盾化解在萌芽状态。

5，相关下属单位与科室努力落实以下工作内容：

(1)、扎实做好工伤保险扩面和征缴工作重点放在事业单位和私营企业，特别加强建筑、矿山、化工、易燃易爆等高风险行业参保扩面工作。

(2)、加强工伤保险定点医疗机构的监管。完善工伤保险软件，搞好工伤保险信息网络建设，对定点医疗机构实行网络实时监控，加强对非定点医疗机构医疗诊断证明的监督。

(3)、加强工伤保险业务培训工作，举办事业单位和企业劳资人员培训班，提升工伤保险行政、经办人员和用人单位的业务能力。

(4)、 按时做好报纸杂志征订工作，确保退休干部享有文化先知的权利，确保党的各项政策传达到退休干部队伍。

(5)、动员和鼓励达到一定规模、条件比较成熟的企业参加城镇职工医疗保险，提高基金共济能力，增加医保覆盖面。

(6)、认真做好日常巡查，组织开展清理整顿人力资源市场秩序、整治非法用工打击违法犯罪和清理“农民工”欠薪等专项行动；

(7)、积极受理投诉举报案件，做到有案必查，有查必果；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：劳动监察局，劳动服务科，退管中心，医保中心，机关养老经办中心，城乡居民养老经办中心(农保办)，工伤保险经办中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本机关部门人员编制 13 人，其中行政编制 13人、事业编制 0 人；实有人员 50人，其中行政22人、事业28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门机关单位共有车辆 0辆，纳入固定资产账面的设备116 台，价值 58万元，其中通用设备 116台，价值 58万元。2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本(局机关)部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 496.53万元，本次年初预算只下达人员经费441.93 万元和公用经费 54.6 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年人社局(局机关)部门预算收入 496.53万元,较上年部门预算收入下降 8%，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(二)财政拨款收支情况

2018年人社局(机关)部门预算收入 496.53 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降 8%,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年人社局(机关)一般公公共预算支出496.53万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 8%,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

2、支出功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2080101)496.53 万元，较上年增长0 %，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

2、支出按经济科目分类的明细情况

(局机关)2018年工资福利支出441.9 万元，较上年增长 0 %，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低。

商品和服务支出 54.6万元，较上年增长8 %，由于单位业务增加；对个人和家庭的补助支出 104.9万元，较上年减少31 %，由于由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、“三公”经费预算 0万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减)0 %，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元(局机关)。

(七)机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费 54.6 万元，较上年(增)8 %，因单位业务增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

以下人社系统各下属单位详细预算情况公开

府谷县城居保经办中心2018年部门预算说明

二、 部门主要职责

府谷县城乡居民社会养老保险经办中心是以全体适龄城乡居民为对象，负责养老保险基金的收付和参保建档业务，负责各基层辖区城乡居民社会养老保险各项业务手续的办理及保费的收缴工作，并指导乡镇、农业园区、办事处和社区服务中心开展工作，不以盈利为目的，以保障参保对象年老后的基本生活为宗旨

二、2018年年度部门工作任务

府谷县城乡居民社会养老保险经办中心2018年的主要工作任务及目标是继续提高扩面，按时足额收缴保费及发放养老金，综合参保率达到94%以上。

三、部门预算单位构成

府谷县城乡居民社会养老保险经办中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，列为下属事业单位，行政级别为正科级，是政府全额拨款事业单位，纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位，是财政部门统一纳入集中支付报账的单位。单位共有25人，其中：公益性岗位有8人；正式人员有17人(在编的有8人)。单位共计有资产126.55万元，是为方便经办中心及各基层站所工作需要提供。

四、部门人员情况说明。

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0 人、事业编制 8 人；实有人员 25人，其中行政0人、事业17人，公益性岗位8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1 辆，价值 13.03万元，纳入固定资产账面的设备 244台，价值 86.93万元，其中通用设备216 台，价值 80.75万元，专用设备28 台，价值6.18万元。单价 2.5万元以上的设备 2项，其中计算机网络设备 2项，价值 10.14万元，其它网络设备 1项，价值 2.4万元。2018年财政未预算0 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款128.87 万元，本次年初预算只下达人员经费 112.97万元和公用经费15.90万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷城居保预算收入0 万元,较上年部门预算收入下降 0%。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷城居保预算收入128.87万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降 43%,由于人员调出和未有专项

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷城居保一般公公共预算支出128.87万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 43%,由于人员调出和未有专项。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)社会保障支出(2080109)128.87 万元，较上年增长43 %，由于人员调出和未有专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出100.86 万元，较上年增长-17%，由于人员调出；商品和服务支出 15.90万元，较上年增长53 %，由于人员经费的增长；对个人和家庭的补助支出12.11 万元，较上年减少62 %，由于减去住房公积金财政配套和养老统筹个人职业年金。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车0.22万元。较2017年“三公”预算经费(减)92 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 0 万元

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县劳动服务科2018年部门预算说明

三、 部门主要职责

府谷县劳动服务科是针对全县下岗人员、失业人员、企事业单位工作人员为对象履行下列职责：

(1)负责县区内就业失业人员的登记、调查、统计、上报工作;

(2)按规定负责企事业单位失业保险基金的征缴及失业保险待遇的核定;

(3)依法对县区内重点企业进行失业动态监测;

(4)为就业失业人员办理《就业失业登记证》并提供免费咨询服务;

(5)为下岗失业人员提供再就业培训、就业咨询等相关服务;

(6)国家规定由其履行的其他职责。

本单位不以盈利为目的，是为了保障失业人员失业期间的基本生活为宗旨，促进其再就业。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下各项工作：2018年是完成“十二五”目标任务的关键之年，也是我县推进转型升级的攻坚之年。为深入贯彻落实党的十九大精神，促进全县经济社会各项事业又好又快发展，按照县委、政府的工作部署，结合榆林市下达我县的2017年度事业发展计划指标预计2018年度主要工作任务及目标是失业保险参保人数达到15000人，城镇新增就业人数2800人，城镇登记失业率控制在3.6%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。无其他基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0人、事业 22 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 15万元，纳入固定资产账面的设备 316台，价值 100.73万元，其中通用设备 128台，价值 65.58万元，专用设务1 台，价值 0.035万元。单价10 万元以上的设备 0项，其中计算机网络设备115 项，价值 44.17万元，其它网络设备1 项，价值1.37万元。办公场所占用 1061平方米，价值20 万元，2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 10万元，本次年初预算只下达人员经费 228.05万元和公用经费 15.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县劳动服务科部门预算收入 287.55万元,较上年部门预算收入下降 1.79%，由于人员调动变化所引起。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县劳动服务科部门预算收入 287.55 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降1.79 %,由于人员调动变化所引起。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县劳动服务科一般公共预算支出 247.45 万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降16 %,由于单位人员调出所造成。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2011201) 247.45万元，较上年降低16 %，由于单位人员调出所造成。

(2)其他人力资源事务(2011099) 40.1 万元，较上年增长100 %，由于本单位在2018年春节按照县委县政府的要求进行了春节慰问活动产生了新的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 141.47万元，较上年降低 19 %，由于单位人员调出所造成；商品和服务支出 15.4万元，较上年增长27 %，由于全县对单位人员公用经费进行了调整所造成；对个人和家庭的补助支出 86.58万元，较上年减少24 %。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国没有产生、目前来说公务用车本年与上年预算一样，较2017年“三公”预算经费(增减)0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 15.4万元，较上年增加27%，因单位对办公场所进行维修支出。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县进城办2018年部门预算说明

一、 部门主要职责

制定推进农村居民进城落户相关政策；负责协调个成员单位，完成省市进城办下达的各项任务，促进各项政策的落实等。

二、2018年年度部门工作任务

按照市上要求，积极做好职业技能培训工作及农村劳动力转移工作。更好的服务我县城乡统筹发展。

三、部门预算单位构成

我单位是府谷县人力资源和社会保障局下属事业单位，经费由财政全额拔款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位编制人数5人，事业人员7人，公益性岗位2名，实有工作人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，纳入固定资产账面的设备9台，价值3.56万元，其中通用设备9台，价值35600元，办公场所占用168 平方米。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款53.12 万元，本次年初预算只下达人员经费48.22万元和公用经费4.9万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年进城办部门预算收入53.1 万元,较上年部门预算收入下降23%，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(二)财政拨款收支情况

2018年 进城办部门预算收入53.1万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降23 %,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年进城办一般公公共预算支出53.1万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降23 %,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)其他人力资源和社会保障事务(2080199)53.1万元，较上年下降23 %，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出43.2万元48.9，较上年下降12%，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据；商品和服务支出4.9万元7.1，较上年下降31 %，由于单位为预算专项经费；对个人和家庭的补助支出5万元12.7，较上年减少61%，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算0 万元。无支出

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费4.9万元，较上年减31%，因单位无专项经费。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县退休干部管理中心2018年部门预算说明

一、部门主要职责

A、服务全县退休干部开展各类文艺、健身、娱乐活动；

B、加强同退休干部的联系，保障退休干部队伍稳定；

C、抓好退休干部党建工作，发挥退休干部作用；

二、2018年年度部门工作任务

1. 全面建设先进文明单位，做好内部各项管理、监督工作，确保全体工作人员思想集中、工作有力。

2. 按时做好报纸杂志征订工作，确保退休干部享有文化先知的权利，确保党的各项政策传达到退休干部队伍。

3. 按计划分时段开展各类活动，包括组织退休干部开展好各种球类、体操类、书画类、表演类等活动，确保退休干部享有一个积极向上、活跃多趣的健身娱乐和学习氛围。

4. 建立健全退休干部联系制度，同全体退休干部取得密切联系，及时发现问题，帮助退休干部解决生活困难、思想困扰，维护退休干部队伍整体稳定。

5. 做好党建工作，进一步发挥退休干部作用。

6. 保质保量完成上级和其他相关部门交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

府谷县退休干部管理中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，列为下属事业单位，行政级别为正科级，是政府全额拨款事业单位，纳入2018年部门预算编制的二级预算单位，是财政部门统一纳入集中支付报账的单位。单位共有22人，正式人员有18人(其中退休2人)，公益性岗位有4人；在编的有16人。单位共计有资产37.24万元。

五、部门人员情况说明。

截止2017年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有在职16人，退休2人，公益性岗位4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位属事业单位共有车辆1 辆，价值 12.88万元，纳入固定资产账面的设备21台，价值27.86万元，其中通用设备17台，价值 26.41万元，专用设备4 台，价值1.45万元。2018年财政未预算0 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款239.24万元，本次年初预算只下达人员经费144.08万元和公用经费15.2万元，本单位项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷退管中心预算收入0 万元,较上年部门预算收入下降0%。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷退管中心预算收入239.24万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降3%,由于人员变动(退休)和专项的变动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷退管中心一般公共预算支出239.24万元,基本支出159.28万元,项目79.96万元，较上年部门预算收入下降3%,由于人员变动(退休)和专项的变动。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)社会保障支出(2080199)239.24万元，较上年下降3%，

由于人员变动(退休)和专项的变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出100.58 万元，较上年增长-19%，由于人员变动；商品和服务支出95.16万元，较上年增长44 %，由于人员经费的增长和项目的变动；对个人和家庭的补助支出43.50万元，较上年减少22 %，由于减去住房公积金财政配套和养老统筹个人职业年金。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车0.42万元。较2017年“三公”预算经费(减)89 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元

3、部门培训经费预算 0万元

(七)机关运行经费安排情况

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县医保中心2018年部门预算说明

四、 部门主要职责

对全县干部职工及居民医疗保险进行征缴并按照规定进行医疗费的报销支付。

二、2018年年度部门工作任务

1、医保报销工作

2、转外稽查

3、住院稽查

4、定点医疗机构监管

5、基金监管

6、网络操作使用及报表报送

7、政策业务培训

8、大病报销

三、部门预算单位构成

府谷县医疗保险基金管理中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，列为下属事业单位，行政级别为正科级，是政府全额拨款事业单位，纳入2018年部门预算编制二级预算单位，是财政部门统一纳入集中支付报账单位。

四、医保中心人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有正式在职人员 27 人，事业 27 人，退休人员有6人，公益性岗位有17人。

五、医保中心国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值24 万元，纳入固定资产账面的设备303 台，价值64 万元。其中单价 3万元以上的设备 1项，其中计算机网络设备 1项，价值 3.5万元。

六、医保中心预算绩效目标说明

2018年医保中心绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 246.5万元，本次年初预算只下达人员经费222.9 万元和公用经费 19.6 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年医保中心预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年医保中心预算收入0万元,较上年部门预算收入下降0。

(二)财政拨款收支情况

2018年医保中心预算收入 246.5万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降24%,由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年医保中心一般公公共预算支出 246.5 万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降24 %,由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)医保中心(2080107)支出246.5万元，较上年减少24 %，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 162.9万元，较上年减少 19 %；商品和服务支出 23.6万元，较上年减少36 %；对个人和家庭的补助支出 60万元，较上年减少29 %，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和公用经费降低，所以各项支出也相应降低。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待，因公出国、公务用车购置本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费没有变化，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2部门会议经费预算0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府会议费有关规定，进一步规范会议费的范畴，力争保持会议费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元，较2017年培训预算经费无变化，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费0万元，较上年减0%。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心

2018年部门预算说明

一、 部门主要职责

府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心主要职责：开展辖区内机关事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展。县级机关、事业单位社会保险基金的收缴、拨付及管理。

二、2018年年度部门工作任务

府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心工作任务：开展辖区内机关事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展。县级机关、事业单位社会保险基金的收缴、拨付及管理。

三、部门预算单位构成

本单位事业单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中事业编制 8人；实有人员12人，其中事业9人，市公益性岗位3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0 辆，价值 0万元，纳入固定资产账面的设备56台，价值 9.75万元，其中通用设备 15台，价值 63940元，家具、用具、装具及动植物数量41个，价值33560，办公场所占用370平方米，2018年财政未预算 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 40.4854万元，本次年初预算只下达人员经费 36.2854万元和公用经费4.2万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心部门预算收入 40.4854万元,较上年部门预算收入下降 0%，由于上年度未预算。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心部门预算收入40.4854万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降0 %,由于上年度未预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心一般公公共预算支出40.4854万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降0 %,由于上年度未预算。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(20101) 0万元，较上年增长0 %，由于上年度未预算。

(2)其他管理事务(20108) 40.4854万元，较上年增长 %。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 32.8011万元，较上年增长0%，由于上年度未预算；商品和服务支出 4.2万元，较上年增长0 %，由于上年度未预算；对个人和家庭的补助支出3.4843万元，较上年减少0%，由于上年度未预算。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算0.3 万元，其中公务接待0.3万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减) % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0.2万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0.2万元，较2017年培训预算经费(增减) %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县工伤保险经办中心2018年部门预算说明

一、 部门主要职责

府谷县工伤保险经办中心负责本县用人单位工伤保险登记、征缴、工伤医疗、康复与辅助器具的管理；待遇审核、支付；基金管理。

二、2018年年度部门工作任务

根据榆林市工伤保险经办中心和府谷县人社局2018年会议精神，府谷县工伤保险经办中心2018年主要工作任务及目标有：

1、扩大工伤保险覆盖面。全面完成工伤保险扩面任务，及时征缴上报工伤保险基金。

2、规范待遇审核。认真做好工伤保险待遇审核、支付工作，继续推进工伤保险医疗、康复费用结算工作。

3、强化基金管理。做好工伤保险基金专用账户管理工作，确保工伤保险基金安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： ……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制0 人、事业编制 7 人；实有人员 13人，其中行政 0 人、事业 13 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 12万元，纳入固定资产账面的设备151 台，价值32.51 万元，其中通用设备 27台，价值 19.16元，专用设务0 台，价值 0万元。单价 50万元以上的设备0项，其中计算机网络设备0项，价值0 万元，其它网络设备 0项，价值 0万元。办公场所占用 560平方米，价值 0.59万元，2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 93.42万元，本次年初预算只下达人员经费 80.32万元和公用经费 13.1 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县工伤保险经办中心 预算收入 93.42万元,较上年部门预算收入下降10 %，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县工伤保险经办中心预算收入93.42万元,较上年部门预算收入下降10 %，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县工伤保险经办中心一般公公共预算支出 93.42万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降10 %,由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(201001)13.1万元(含车辆经费4万元)，较上年增长25 %，由于财政补助人员经费调整。

(2)其他**事务(201009)80.32 万元，较上年减少25 %，由于上年工资结构变化补发人员经费较多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出80.32 万元，较上年减少25%，由于上年工资结构变化补发人员经费较多；商品和服务支出 13.1万元(含车辆经费4万元)，较上年增长25%，由于财政补助人员经费调整；对个人和家庭的补助支出3.86 万元，较上年减少80%，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待万元，因公出国、公务用车经费4万元，较2018年“三公”预算经费减0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元。

3、部门培训经费预算 0万元

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 9.1万元，较上年(增减)25 %，因财政补助人员经费调整。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

府谷县劳动监察局2018年部门预算说明

一、 部门主要职责

劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责:

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好八项工作：

(一)认真做好日常巡查工作；

(二)组织开展各类专项执法检查活动；

(三)积极受理投诉举报案件；

(四)组织开展好劳动保障法律法规系列宣传活动；

(五)完善劳动保障监察与相关部门联合办案机制；

(六)建立特大劳资纠纷预警机制；

(七)在建筑领域推行工资保障金制度；

(八)推进劳动监察“两网化”工作。

三、部门预算单位构成

府谷县劳动监察局成立于1995年，在2004年正式建队开展工作，隶属于府谷县人力资源和社会保障局全额事业单位，正科建制，2011年撤队改局，由“劳动监察大队”更名为“劳动监察局”。内设综合室、财务室、举报投诉接待室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员17人，事业17人，劳动协管员30名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 4辆，价值40.8万元，纳入固定资产账面的设备12 台，价值5.01 万元，其中通用设备12 台，价值5.01万元，。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款137.69万元，本次年初预算只下达人员经费96.44万元和公用经费31.25万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年劳动监察局预算收入137.69元。

(二)财政拨款收支情况

2018年劳动监察局预算收入 137.6 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降12 %,由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县劳动监察一般公公共预算支出137.6万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降12 %,由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)劳动保障监察(2080105)137.6万元，较上年减少 12%，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列财政局社保股。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出96.44万元，商品和服务支出19.9万元，较上年增长28%，由于公用经费制度改革；对个人和家庭的补助支出11.35万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算8万元，其中公务接待无，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算无。

3、部门培训经费预算无。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费无。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

附件：府谷县人力资源和社会保障局2018年部门综合预算公开报表