一、部门主要职责

府谷县扶贫开发办公室为县政府直属事业机构，主管全县扶贫开发、老区建设工作。

其主要职责是：

1、贯彻执行中省市扶贫开发、老区建设工作的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发、老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发、老区建设中长期规划和年度计划，指导镇(便民服务中心、农业园区)扶贫开发、老区建设工作，负责项目调研、立项、计划编制和项目管理工作。

4、负责全县扶贫开发、老区建设项目的评估论证、申报审批和组织实施。

5、负责全县扶贫开发、老区建设资金的管理和监督检查工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调革命老区建设工作。

7、负责全县社会扶贫工作。组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全县扶贫开发、老区建设管理人员的培训。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的脱贫攻坚指挥部的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是实施乡村振兴战略第一年，也是打赢、打好脱贫攻坚战的关键一年。全县脱贫攻坚工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以脱贫攻坚为总牵引，以实施乡村振兴战略、“三变”改革为总抓手，以党建引领为保障，注重智、志双扶，注重贫困户劳动技能的提升和自主脱贫思想的转变，扎实推进产业、就业、教育、健康、生态、移民、基础建设、兜底保障“八个一批”工程，实现全县贫困人口整体稳定脱贫，为决胜全面小康，打赢、打好脱贫攻坚战奠定坚实基础。

总体目标是：当好全市脱贫攻坚排头兵，全面实现12个贫困村中剩余3个贫困村全部摘帽退出，179户550人贫困人口稳定脱贫。

一、基本情况

2018年全县共有建档立卡在册贫困户1636户2389人，贫困发生率为1.2%(其中，一般贫困户216户570人，低保户226户552人，五保户1194户1267人)。全县共有12个贫困村，2016年前已脱贫8个村，2017年脱贫1个村(王家墩梨树塔村)，2018年计划脱贫退出3个村(麻镇杨家峁、埝墕村，赵五家湾粉房沟村)。

二、重点工作

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚系列重要讲话精神为指导，认真落实中省市脱贫攻坚、农业农村、乡村振兴相关会议和领导重要讲话精神，结合全省春季攻势行动和“作风建设年”活动，不断提高政治站位，着力解决脱贫攻坚中责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等突出问题，实现脱贫攻坚从打赢向打好的根本性转变。更加注重脱贫质量，更加注重激发贫困群众脱贫内生动力。

2、紧紧扭住产业扶贫和务工就业脱贫这个“牛鼻子”，坚持产业融合发展的理念，因村因户精准施策，着力打造主导产业，注重培育特色产业。按照全县产业扶贫总体布局要求，东部乡镇重点发展小杂粮、海红果产业，南部乡镇发展羊子、花椒产业，中西部乡镇依托工矿企业务工增收脱贫。产业扶贫要尊重群众意愿，因地制宜，因村因户施策，注重引导，不设门槛，不下指标，不受限制，切忌主观臆断、一哄而上，更加注重长效、长远发展。今年继续在全县范围内推广种植本土专家郝治忠旱作高产杂交谷1万亩，为贫困户免费购种缴险。沿黄乡镇要紧紧抓住沿黄经济带建设的机遇，抓乡村旅游，抓特色产业，抓三产服务业。

3、结合乡村振兴战略的实施，打好脱贫攻坚这场硬仗。高点站位，务求实干。不搞花拳绣腿，不做表面文章。乡村振兴就是农村经济社会的全面振兴和发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和双赢。统筹谋划，扎实推进，全面实现12个贫困村中剩余3个贫困村摘帽退出，一般贫困户中216户570人和低保户中有劳力的100户244人共计316户814人贫困人口，通过扎实有效帮扶，尽最大可能实现整体稳定脱贫，无劳力的低保户和五保户贫困人口永久性纳入社会兜底保障。

4、着力培育中长期长效发展产业，提升脱贫成效更加注重向保障性政策措施转变。积极推进以“三变改革”为重点的农村集体产权制度改革，利用2-3年时间，实现包括12个贫困村73个自然村在内的全县所有农村“三变改革”全覆盖，见实效。光伏扶贫村级电站项目率先在全县12个贫困村启动实施，总投资2170万元，配合发改部门在今年5月底前全面建成投用。

5、重视发挥“八办两组两保障”和“八个一批”职能部门及相关部门、单位的作用，打好“组合拳”，着力补齐农村基础设施和公共服务短板，各司其职，各尽其责，紧扣脱贫攻坚主题开展各项工作，高质量完成脱贫攻坚各项任务。在产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、就业扶贫、移民搬迁、危房改造等重点工作中创品牌，强弱项，补短板；在激发脱贫内生动力、农村精神文明建设、社会扶贫网建设、普法宣传教育、金融扶贫、巾帼建功助脱贫、营造浓厚氛围及典型样板培树等方面统筹谋划，协调推进。更加注重普惠政策与特惠政策的融合，更加注重贫困村面貌改变与非贫困村基础设施建设的协调发展，更加注重改革开放红利的共享，更加注重增强人民群众的获得感和幸福感，确保脱贫攻坚工作始终走在全市前列。

6、抓党建促脱贫、促乡村振兴，用脱贫攻坚成果检验党建工作成效。以脱贫攻坚为总牵引，以“三变”改革和乡村振兴为总抓手，认真落实县委《关于县级领导干部抓党建促脱贫攻坚实施乡村振兴战略职责分工的通知》(府字[2018]1号)精神，夯实责任，抓出成效。结合全县村组换届工作，选优配强村两委领导班子，不断加强基层政权建设。全面推行“党支部+X”等抓党建促工作模式，继续推行村组党员干部和党员“能人”“双联户”帮扶制度，重视发挥“党代表”、“人大代表”、“政协委员”在脱贫攻坚和推动各项工作落实的骨干带头作用。扶贫扶志扶思想，扶贫扶智教技能，全方位、多角度营造脱贫攻坚和乡村振兴的良好氛围，不断巩固和稳步提升脱贫攻坚成效，通过不懈努力，把府谷建设成为晋陕蒙交界地区最富活力、最有魅力、最具影响力的县级城市。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。府谷县扶贫开发办公室是全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 31人，其中行政编制24人、事业编制7人；实有人员 37人，其中行政25 人、事业 12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面的设备131 台，价值63.3096万元，其中通用设备 131台，价值63.3096 元，专用设备 0台，价值 0万元。单价万元以上的设备2 项，其中计算机网络设备36 项，价值 16.1330万元，其它网络设备0 项，价值 0万元。办公场所占用 577.7平方米，价值42.0791 万元，2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 3556.9392万元，本次年初预算只下达人员经费 387.5392万元和公用经费 47.4 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县扶贫办部门预算收入 3556.9392万元,较上年部门预算收入上升241.70 %，由于2018年经费增加，项目费增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年扶贫办部门预算收入3556.9392 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入上升241.70%,由于经费增加，项目费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年扶贫办一般公公共预算支出3556.9392 万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入上升241.70%,由于单位业务活动量增加，项目数量增加。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2011201)3556.9392 万元，较上年增长 241.70%，由于经费增加、项目增加。

(2)其他**事务(201****) 万元，较上年增长 %，由于……。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出252.9720 万元，较上年减少17.60 %，由于在职人员调出、在职人员退休，工资福利减少；商品和服务支出49.4 万元，较上年增长222.88%，由于扶贫工作量增加专项业务费增加；对个人和家庭的补助支出134.5672 万元，较上年减少20.72 %，由于对个人和家庭的补助减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 2万元(局机关)，其中公务接0待万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减)0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 47.40万元，较上年(增)213.90 %，因单位今年扶贫专项业务量增加、业务费用增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年扶贫办部门预算公开报表