一、部门主要职责

1、组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调察研究，提出意见和建议;积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

2、组织县政协委员和在府中、省、市政协委员加强学习，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

3、检查、督促本县有关部门对政协委员的提案办理工作。

4、加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传统一祖国的方针政策。

5、加强对外交流和文史资料工作。

6、承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，把准政协方向

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，按照“学懂、弄通、做实”的要求，在真学、真信、真用上下功夫，提高政治站位，增强政治定力。

2、组织引导参加政协的各党派团体和社会各界人士牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

3、认真学习贯彻中共十九届二中全会、省委、市委全会和县委十八届四次全会精神，对标“追赶超越”任务，以省委“五新”战略和市委“三大目标”为导向，立足府谷实际，统筹安排，引导广大政协委员准确把握我县新时期经济社会发展面临的新形势新任务。

(二)坚持把围绕中心、服务大局作为工作主线，展现政协作为

1、准确把握全县经济社会发展的总体思路，围绕县委、政府重点工作部署，不断探索改进调研视察、协商议政方式方法，力求各项活动选题精准、调研深入、言出有理。

2、找准发挥政协优势与服务发展的结合点，紧扣县委、县政府中心工作，认真制定协商计划。

3、聚焦脱贫攻坚，就建立健全精准扶贫长效机制开展专题协商，做到协商于民，协商为民。

4、进一步拓宽协商民主渠道，以常委会议、调研视察、提案办理为重要载体，建立县政府与县政协联席会议机制，以建言立论为手段，对涉及民生的重大决策、重点项目进行协商论证，主动提出切合实际、操作性强的意见和建议，使人民群众关心的热点问题得到及时妥善解决。

5、坚持以民主促民生，运用调研、视察、提案、社情民意信息、民主评议等方式，促进县委政府各项富民惠民举措落到实处，把县委和政府的主张、决策传递到社会各阶层。

(三)坚持把团结民主作为永恒主题，汇聚政协力量

1、坚持平等协商、以诚相待，增进认同不强求一律、增进理解不强求说服、增进包容不弱化主导、增进感情不放弃原则，不断扩大同心同向同性的朋友圈。

2、扎实做好协调关系、理顺情绪、扩大共识、促进团结的工作，努力画出建设和谐府谷的最大同心圆。

3、进一步加强对各党派团体参加政协共同性事务的协商，大力支持和保障各民主党派、工商联和无党派人士参加政协活动、积极履职尽责，不断深化同党外人士的团结合作。

4、以政协读书会为平台，通过举办高端讲座、文化大讲堂、阅读分享、读书沙龙等形式多样的活动来提升知名度、扩大影响力，让更多的人喜欢读书、热爱读书。

5、做好政协新闻宣传工作，继续办好政协网站和“府谷政协”微信公众平台，服务机关工作和委员履职。

6、办好《府谷政协》会刊和《府州文苑》期刊；进一步做好政协文史资料的编辑出版工作，继续做好《走进府谷的他乡人》第二辑和《走出家乡的府谷人》资料收集整理工作。

(四)坚持把改革创新作为根本动力，体现政协特色

1、坚持把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政的全过程，顺应人民日益增长的美好生活需要，改革创新议政形式，形成以全委会议为龙头，以专题议政性常委会议为重点，以对口协商会、界别协商会、提案办理协商会为常态的协商议政新格局。

2、扎实推进2018年协商计划落实，围绕协商议题，扎实开展有深度、有力度、有广度的调查研究，推出一批站得高、看得远、谋得准的议政成果。

3、创新提案办理工作，进一步深化、细化县级领导包抓机制，通过召开推进会、现场督办、委员评议、社会评价等多种方式推进提案办理工作，提升办理层次，增强办理实效。

4、认真贯彻落实中央和省委、市委关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求，进一步明确监督内容，把握监督原则，创新监督形式，完善监督机制。

(五)坚持把作风建设作为重要保障，树好政协形象

1、主动适应新时代新形势新要求，不断加强自身建设，不断提高政治把握能力、调查研究能力、议政建言能力、联系群众能力、合作共事能力。

2、尊重和保障委员民主权利，加大委员培训力度，建立委员履职激励约束机制，健全委员履职考核档案，为委员履职尽责创造良好条件。

3、突出各专委会的不同特点和功能，完善委员联系制度，丰富履职活动内容和形式，强化专委会工作实效。开展多渠道多形式的界别活动，进一步彰显界别特色，扩大界别影响。

4、加强作风建设，严格执行中央八项规定实施细则精神，持之以恒正风肃纪。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制 24人、事业编制19人；实有人员43人，其中行政 24人、事业19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有公务用车2辆，价值45.3万元，纳入固定资产账面的设备数量共583，价值345.9007万元，其中：土地、房屋及构筑物价值2.732万元(房屋附属实施防盗门)，通用设备数量258(个、台、辆等)，价值 290.4403万元；家具用具装具数量324(个、套等)，价值43.1544万元；图书1批，价值9.574万元。

办公场所占用950平方米，价值0万元，2018年财政预算10万元资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款182万元，本次年初预算只下达人员经费522.09万元和公用经费85万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年府谷县政协办公室部门预算收入789.09万元,较上年部门预算收入下降2.17%，由于人员养老统筹、职业年金个人部分，在指标的工资福利中扣减。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县政协办公室部门预算收入789.09万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降2.17 %,由于人员养老统筹、职业年金个人部分，在指标的工资福利中扣减。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县政协办公室一般公公共预算支出789.09万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降2.17%，由于人员养老统筹、职业年金个人部分，在指标的工资福利中扣减。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行(2010201)789.09万元，较上年下降2.17 %，由于人员养老统筹、职业年金个人部分，在指标的工资福利中扣减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出289.61万元，较上年减少17.3 %，由于人员养老统筹、职业年金个人部分，在指标的工资福利中扣减；商品和服务支出267万元，较上年增长33.1 %，由于公用经费预算增加及及项目经费预算增加；对个人和家庭的补助支出232.48万元，较上年减少9.08%，由于养老统筹、职业年金个人部分，在指标的工资福利中扣减。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算30万元，其中公务接待4万元，因公出国0万元、公务用车运行维护费26万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持“三公”经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算10万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费稳中有降。

3、部门培训经费预算30万元，较2017年培训预算经费增加50%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费267万元，较上年增加33.1%，因公用经费预算增加及项目经费预算增加。

(八)政府采购情况

本单位2018年政府采购预算10万元，并已公开。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：中国人民政治协商会议陕西省府谷县委员会办公室2018年部门综合预算公开报表

政协府谷县委员会办公室

2018年5月17日