一、部门主要职责

1、贯彻、落实国家有关煤炭能源工业的法律、法规，对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理，研究提出全县煤炭能源的发展规划。

2、负责全县煤炭能源工业信息的调研、报送，煤炭能源新技术、新工艺的推广应用。

3、负责全县煤炭能源工业产、运、销环节的组织协调，依法整顿规范煤炭生产经营秩序，查处违法行为，配合相关部门做好煤炭洗选加工管理工作。

4、负责全县煤矿安全生产监督管理工作。

5、负责全县能源资源转化的行业管理和机制兰炭厂生产监督管理工作。

6、负责煤炭重点基本建设和技术改革项目的上报工作，配合相关部门做好投产验收工作。

7、负责全县新能源和可再生能源等能源规划开发工作。指导全县能源行业节能和资源综合利用工作。

8、负责全县煤层气开发、煤炭洗选加工行业的安全生产监管。

9、负责县境内天然气管道安全监管工作，协调处理全县境内管道安全监管的重大问题，指导、监督有关单位履行管道安全保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

10、负责全县煤炭安全、生产、运销、经营等情况的信息报送工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、狠抓煤矿安全管理，坚决遏制各类安全事故的发生。

2、加强煤炭生产管理，确保煤炭稳产增效。

3、加快矿井建设进度。

4、强化煤炭运销管理工作。

5、推进科技创新，提升煤炭工业科技化水平。

6、全力做好协调保障工作。

7、加强国有企业的管理。

8、加强队伍作风建设、提高管理服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本系统的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，府谷县矿山救护队、府谷县煤炭监察大队为全额预算事业单位，府谷县煤炭运销管理站、府谷县煤炭运销服务站为差额预算单位。各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县矿山救护队、府谷县煤炭监察大队、府谷县煤炭运销管理站、府谷县煤炭运销服务站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本系统人员编制398人，无行政编制、均为事业编制；实有人员741人，其中行政28人、事业713人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本系统所属事业单位共有车辆15辆，价值334.5251万元，纳入固定资产账面的设备5733台，价值1463.0468万元。其中府谷县能源局无事业单位车辆，纳入固定资产账面的设备2267台，价值655.4583万元，其中土地房屋及构筑物价值96.2388万元，通用设备361台，价值340.8784万元，专用设备8台，价值3.6553万元。图书档案20本，价值1.56万元，家具等1878件，价值195.4753万元。无形资产17.6505万元。办公场所占用983.3平方米，价值48.1484万元，2018年财政预算11.2万元资产购置经费。府谷县煤炭运销服务站所属事业单位共有车辆2辆，价值53.6312万元；府谷县矿山救护队国有资产总额1154.5515万元，流动资产226.2820万元，固定资产928.2695万元。单位属于特殊行业，主要资产是专用仪器设备，大部分在使用状态。单位所属事业单位共有车辆 3 辆，价值 78.6039万元，办公场所占用 16000平方米，价值 763.03万元；府谷县煤炭运销管理站所属事业单位共有车辆6辆，价值122.86万元，纳入固定资产账面的设备6台，价值122.86万元，其中通用设备6台，价值122.86元，办公场所占用99522.22平方米，价值2600.62万元，2018年财政未预算140万元以上资产购置经费；府谷县煤炭监察大队所属事业单位共有车辆4辆，价值79.4300万元，纳入固定资产账面的设备 510台，价值175.9600万元，其中通用设备99台，价值121.6700元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本系统绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款8482.3426万元，本次年初预算只下达人员经费5749.1426万元和公用经费833.08万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年府谷县能源系统预算收入8482.3426万元,较上年部门预算收入上升5.4%，由于公用经费标准增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县能源系统预算收入8482.3426万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入上升5.4%，由于公用经费标准增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县能源系统一般公共预算支出8482.3426万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入上升5.4%，由于公用经费标准增加。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2150101)1983.2519万元，较上年增长59%，由于公用经费标准增加。

(2)其他资源勘探业支出(2150199)及其他资源勘探信息等支出(2159999)6367.2107万元，较上年减少6.2%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出4183.0023万元，较上年减少14.46%，由于人员减少；商品和服务支出957.2611万元，较上年增长161.9%，由于公用经费标准增加；对个人和家庭的补助支出1441.9592万元，较上年减少33.7%，由于人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本系统无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本系统无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算46.5万元(局机关)，其中公务接待5.5万元，公务用车41万元，因公出国本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费减少1% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0.5万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算1万元(局机关)，较2017年培训预算经费持平。

(七)机关运行经费安排情况

本系统财政拔款8482.3426万元，其中人员经费和公用经费支出6582.2226万元，专项业务经费支出1900.12万元，较上年增加5.4%，因公用经费标准增加。

(八)政府采购情况

本系统2018年府谷县能源局政府采购预算，其中电脑、打印机预算11.2万元，煤炭运销管理站有政府采购预算，其中办公设备25万元，电器设备购置费15万元，监控设备购置费85万元，计量专用设备60万元。府谷县煤炭监察大队有政府采购预算，电脑、办公设备购置，价值12.729万元。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县能源系统预算公开报表