一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府法规性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、京津风沙区治理、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理；配合省市做好全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；下达森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作，组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；组织申报重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处。负责指导国营林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、京津风沙源治理工程：2018年国家下达我县的京津风沙源治理工程计划任务为人工造林0.5万亩，封山育林1万亩，计划在哈镇、古城完成人工造林0.5万亩，栽植油松、侧柏、樟子松等常绿树种；在哈镇完成封山育林1万亩，采用封禁措施，促进疏林地的自然更新。

2、新一轮退耕还林工程：2018年我县的新一轮退耕还林任务为退耕1.5万亩，计划结合精准扶贫及集体产权制度改革工作，退耕任务向贫困村、贫困户及集体产权制度改革的村倾斜。按照“适地适树”的原则，在现耕地上栽植海红果、红枣、花椒、小杂果等经济林，在多年的弃耕地上栽植油松、侧柏等常绿树种，完成造林1.5万亩。

3、森林抚育：完成2万亩森林抚育任务，运用修枝、割灌、整穴、除草等手段，对林地进行抚育，促进林木健康生长。

4、千里绿色长廊：争取市上投资1000万元，对沿黄路沿线直观坡面进行绿化，栽植油松、侧柏、海红果、红枣、小杂果、花灌木等树种，完成投资1000万元。

5、企业绿化：由企业出资进行异地造林，由林业局统一组织对11个重要景观节点进行绿化，投资2300万，共分为18个标段，栽植油松、侧柏、海红果、红枣、山地苹果、花椒、丁香、金叶榆等树种，完成企业绿化任务3000亩。

6、美丽乡村建设：完成市上下达的3个村庄的绿化任务，建设美丽乡村。

7、红枣降高塑型：完成2000亩红枣改造任务，通过降树种，提高红枣产量以及抗病虫害能力。

8、义务植树：完成61万株。

9、创建森林城市：配合榆林市做好国家森林城市创建工作县级任务指标；启动府谷县省级森林城市创建工作。

10、森林资源保护：全力做好封山禁牧、森林防火、森林病虫害防治、林木管护等日常工作，加大森林资源保护执法力度，确保森林资源安全，林区秩序稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，府谷县林业系统的部门预算构成包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： 府谷县林业工作站、府谷县林木种苗工作站、府谷县森林公安派出所、府谷县松宏湾林场、府谷县庙沟门苗圃、府谷县杜松自然保护区管理站、府谷县森林防火指挥部办公室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，府谷县林业局局机关人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政12人、事业1人。府谷县林业工作站人员编制 81人，事业编制 81人；实有人员 84人，事业 84人。府谷县林木种苗工作站人员编制35人，事业编制35人；实有人员 49人，事业 49人。府谷县森林公安派出所人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。府谷县松宏湾林场人员编制 23 人，事业编制 23人；实有人员 23人，事业 23 人。府谷县庙沟门苗圃事业编制12人；实有人员20人，事业人员20人。府谷县杜松自然保护区管理站人员编制22人，其中事业编制20人；实有人员21人，其中事业21人。府谷县森林防火指挥部办公室事业编制11人；实有人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，府谷县林业局局机关共有车辆 1辆，价值9.48万元，纳入固定资产账面的设备104台，价值76.19万元，其中通用设备96台，价值69.69元，专用设备8台，价值6.5万元。办公场所占用 1638.01平方米。府谷县林业工作站共有车辆1辆，价值21.98万元，纳入固定资产账面的设备61台，价值51.52万元，其中通用设备 61台，价值51.5188万元。办公场所占用1330.69平方米，价值19.16万元。府谷县林木种苗工作站共有车辆1辆，价值 14.98万元，纳入固定资产账面的设备393台，价值142.08万元，其中通用设备59台，价值56.77万元。办公场所占用800平方米，价值2万元。府谷县森林公安派出所共有车辆1辆，价值 19.08万元，纳入固定资产账面的设备32台，价值 28.93万元，其中通用设备32台，价值28.9343万元。单价1万元以上的设备1项，其中计算机网络设备10项，价值4.48万元，其它网络设备0项，价值0万元。办公场所占用240平方米，价值72万元，2018年财政未预算资产购置经费。府谷县松宏湾林场共有车辆0辆，纳入固定资产账面的设备84台，价值151.23万元，其中通用设备74 台，价值 116.81万元，专用设备10台，价值34.42万元。其中计算机网络设备15 项，价值 6万元，其它网络设备2 项，价值 9万元。办公场所占用739.6 平方米，价值108万元，2018年财政未预算0.8万元以上资产购置经费。府谷县庙沟门苗圃纳入固定资产账面的设备191台，价值430.52万元，其中通用设备168台，价值415.91万元，专用设备23台，价值 14.60万元。单价万元以上的设备5项，其中通用设备打印机1项，价值 1.12万元，其它专用设备4项，价值 7.60万元。办公场所占用1726平方米，价值 295.12万元，2018年财政未预算万元以上资产购置经费。府谷县杜松自然保护区管理站共有车辆1辆，价值17.2万元，纳入固定资产账面的设备138台，价值52.45万元，其中通用设备30台，价值29.18万元。办公场所占用644平方米，价值17.7万元。2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年府谷县林业系统绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 2578.8万元，本次年初预算只下达人员经费2310.4万元和公用经费218.4万元，项目资金50万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年府谷县林业局部门预算收入195.35万元,较上年部门预算收入下降8%，由于人员调动。 府谷县林业工作站部门预算收入900.25 万元,较上年部门预算收入下降13 %。 府谷县林木种苗工作站预算收入464.56万元,较上年部门预算收入下降19%。府谷县森林公安派出所部门预算收入147.0211万元,较上年部门预算收入下降14%。府谷县松宏湾林场预算收入346.57 万元,较上年部门预算收入下降15%。 庙沟门苗圃收入223.69万元,较上年部门预算收入下降18.87 %，由于2名退休人员死亡。府谷县杜松自然保护区管理站部门预算收入206.88万元,较上年部门预算收入下降8.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股。府谷县森林防火指挥部办公室收入总计94.48万元，预算支出安排94.48万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县林业局部门预算收入195.35万元,较上年部门预算收入下降8%，由于人员调动。 府谷县林业工作站部门预算收入900.25 万元,较上年部门预算收入下降13 %。 府谷县林木种苗工作站预算收入464.56万元,较上年部门预算收入下降19%。府谷县森林公安派出所部门预算收入147.0211万元,较上年部门预算收入下降14%。府谷县松宏湾林场预算收入346.57 万元,较上年部门预算收入下降15%。 庙沟门苗圃收入223.69万元,较上年部门预算收入下降18.87 %，由于2名退休人员死亡。府谷县杜松自然保护区管理站部门预算收入206.88万元,较上年部门预算收入下降8.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股。府谷县森林防火指挥部办公室收入总计94.48万元，预算支出安排94.48万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县林业局部门预算收入195.35万元,较上年部门预算收入下降8%，由于人员调动。 府谷县林业工作站部门预算收入900.25 万元,较上年部门预算收入下降13 %。 府谷县林木种苗工作站预算收入464.56万元,较上年部门预算收入下降19%。府谷县森林公安派出所部门预算收入147.0211万元,较上年部门预算收入下降14%。府谷县松宏湾林场预算收入346.57 万元,较上年部门预算收入下降15%。 庙沟门苗圃收入223.69万元,较上年部门预算收入下降18.87 %，由于2名退休人员死亡。府谷县杜松自然保护区管理站部门预算收入206.88万元,较上年部门预算收入下降8.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股。府谷县森林防火指挥部办公室收入总计94.48万元，预算支出安排94.48万元。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)府谷县林业局行政运行(2130201)165.35万元，较上年降低14 %。府谷县林业工作站林业事业机构(2130204)900.25 万元，较上年下降13 %。府谷县林木种苗工作站林业事业(2130204)464.56 万元，较上年下降19 %。府谷县森林公安派出所林业执法与监督(2130213)147.02万元，较上年部门预算收入下降15%。府谷县松宏湾林场林业事业机构(2130204)346.57 万元,较上年部门预算收入下降15%。庙沟门苗圃林业事业机构(2130204)223.69万元,较上年部门预算收入下降18.87 %。府谷县杜松自然保护区管理站林业事业机构(2130204)206.88万元,较上年部门预算收入下降8.52%。府谷县森林防火指挥部办公室林业事业机构(2130204)94.48万元。

(2)府谷县林业局林业工程与项目管理(2130219)30万元，较上年增长50%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年府谷县林业局局机关工资福利支出 100.09万元，较上年降低25%，由于人员变动；商品和服务支出37.1万元，较上年增长264%，由于2018年公用经费提高标准，2017年资金奖；对个人和家庭的补助支出28.16万元，较上年减少43 %，主要由于人员变动。府谷县林业工作站工资福利支出550.9 万元，较上年下降15 %，商品和服务支出62.8 万元，较上年增长111 %，对个人和家庭的补助支出286.55 万元，较上年减少21 %。府谷县林木种苗工作站工资福利支出311.55万元，较上年下降15 %，由于人员变动；商品和服务支出38.3万元，较上年增长101 %；对个人和家庭的补助支出 114.71万元，较上年减少30%。府谷县森林公安派出所工资福利支出83.1159万元，较上年下降0.2%，由于单位人员工资变动所致；商品和服务支出27万元，较上年增长26%，由于政府预算编制办法调整所致；对个人和家庭的补助支出 36.9052万元，较上年减少14%，由于医疗配套资金直接划入社保，未体现在本单位预算内。府谷县松宏湾林场工资福利支出330.47 万元，较上年下降17 %，由于本年人数减少；商品和服务支出 16.1万元，较上年增长1.07 %，由于预算人员经费每人增长0.7万元；对个人和家庭的补助支出182.7万元，较上年减少12%，由于人数减少。府谷县庙沟门苗圃工资福利支出131.9736万元，较上年减少16.84%，由于2名退休人员死亡；商品和服务支出14万元，较上年增长 122.22%，由于部门预算人员经费每人增长0.4万元；对个人和家庭的补助支出 77.7160万元，较上年减少29.80 %，由于2名退休人员死亡。府谷县杜松自然保护区管理站工资福利支出143.75万元，较上年减少8.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，因此减少；商品和服务支出14.7万元，较上年增长133.33%，由于单位业务需求，公用经费预算增加；对个人和家庭的补助支出48.43万元，较上年减少8.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，因此减少。府谷县森林防火指挥部办公室工资福利支出61.01万元(人员经费支出60.01万元)；商品服务支出28.4万元(公用经费支出8.4万元，项目支出20万元)。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算4万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(减)24% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元，较2017年培训预算经费相同，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费18.7万元，较上年增加83%，因财政公用经费增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年林业系统部门预算公开报表