府谷县老干局2018年部门预算说明

一 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2、加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量。

3、做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措。

4、围绕党委和政府的中心工作，组织老干部发挥积极作用。

5、协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作。

6、指导全市老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

8、负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作。

9、指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

主要任务是：按照党的十八大提出的“全面做好离退休干部工作”的要求，以省、市老干部工作会议精神为动力，以落实老干部的“两项待遇”为重点，坚持“人性化服务、亲情化管理”，强化服务标准，努力实践“让党委放心、让老干部满意”的工作标准，促进老干部队伍和谐稳定和老干部工作科学发展的新型服务管理模式。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制 10人、事业编制16人；实有人员27人，其中行政10人、事业17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，2018年财政未预算1万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款535.96万元，本次年初预算只下达人员经费459万元和公用经费26.9万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年 老干局部门预算收入535.96万元,较上年部门预算收入下降。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增2名退休人员等。

(二)财政拨款收支情况

2018年 老干局部门预算收入535.96万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增2名退休人员等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年老干局一般公公共预算支出535.96万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增2名退休人员等。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2011201)535.96万元，较上年下降。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增2名退休人员等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出459万元，较上年下降；商品和服务支出72.6万元，较上年增长；对个人和家庭的补助支出87.7万元，较上年减少。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增2名退休人员等。商品和服务支出增长原因老年大学规模不断扩大。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算5.8万元(局机关)，其中公务接待1.3万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费减少，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元(局机关)。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费44.8万元。较上年有所增长原因是老年大学规模不断扩大。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县老干局2018年部门预算公开报表