一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省、县有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

(二)负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。指导全县新型农村合作医疗制度实施的监督管理。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

(七)组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

(八)拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。

(九)拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县卫生计生信息化建设。

(十)制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。

(十一)制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。

(十二)承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组、县新型农村合作医疗管理委员会和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十三)负责宣传、落实党委各项政策、会议、决定、决议等党务工作。负责机关系统党建工作。负责党风廉政建设。查处系统干部职工违规违纪事件，受理党员干部的控告和申诉。

(十四)按照《工会法》和《工会章程》, 负责系统工会工作。组织工会的各项活动，按照工会经费使用规定，合理使用会员活动费，加强财经管理和监督检查，负责职工代表大会的日常工作。

(十五)负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

(十六)承办县政府和县计划生育领导小组交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将以十九大精神为指针，严格按照县委、县政府总体部署，狠抓工作落实，积极完成健康扶贫工作任务，稳步深化医药卫生体制改革，认真落实“全面两孩”政策，努力提高全县群众健康水平，促进卫计事业健康发展。

(一)细化健康扶贫工作任务，持续打好健康脱贫攻坚战。强化2014-2016年脱贫户和2017年在册贫困户健康扶贫帮扶工作力度，规范全县5842户、13547人健康扶贫对象服务内容，积极督导各镇卫生院落实全县2014-2017年的脱贫户进行签约服务、健康体检、入户政策宣传等工作，落实好各项健康扶贫政策，以确保完成上级机关下达的工作目标任务，促进2020年全面小康目标的实现。

(二)深化公立医院综合改革，理顺各项体制机制。结合医共体任务，实施并逐步完善分级诊疗及双向转诊制度。全力以赴做好药品采购、价格机制、收入分配、监管机制、医疗控费等方面的综合改革工作，努力提升公立医院医疗卫生服务水平，力求在管理体制、运行机制、人事薪酬、绩效考核、医保支付、医疗服务价格调整等方面有实质性突破。积极配合县政府开展全民医保工作，推进城乡居民医保“六统一”进程。

(三)组织实施好卫计系统项目建设。实施好县人民医院门诊、医技大楼、妇幼保健院新建的前期工作。积极推进中医院与上海华源热疗技术有限公司合作项目，力争2018年底部分投入使用。严格标准，提升基层卫生院和村卫生室医疗服务水平，新建石马川卫生院、墙头卫生院住院楼和古城卫生院住院楼项目，争取2018年底完成工程主体建设。整体推进村卫生室健康惠民工程，争取县政府投资对无卫生室的村新建村卫生室，并按照新标准改造129个村卫生室，筑牢健康扶贫工作基础。

(四)完善医疗服务体系，提高医疗服务能力。细化功能定位，明确县医院、中医院重点专科，形成差异化发展格局。将乡镇卫生院按照服务需求、服务能力进行分类管理和重点建设，既保证公共卫生服务，又加强重点镇卫生院的医疗服务能力建设。继续开展对口支援和对外交流工作，积极开展县镇村医疗服务一体化管理工作，继续选派县级医疗卫生单位专业技术人员组成医疗队,对24个卫生院进行对口帮扶，提升基层医疗服务能力。

(五)提高公共卫生服务均等化水平。继续按照《府谷县基本公共卫生服务项目考核及经费管理办法》、《府谷县基本公共卫生服务均等化考核评价标准》，对卫计系统各医疗卫生单位工作进行绩效考核、激发工作人员积极性。推进责任医师团队签约服务工作，力争2018年底，重点人群签约率达60%，继续保证贫困人口签约率达100%。

(六)不断提高医疗保障能力。力争2018年全县参合率达99%以上，参合农民县域内就诊率达90%以上，区域内政策范围住院费用平均补偿比例不低于75%，对符合救助条件的大病患者进行救助，加强医保基金监管和不合理医疗费用控制，医疗费用增幅继续控制在10%以下。

(七)加强人才队伍建设。不断健全卫生人才发展规划体系，分类制定人才发展计划。加强培训力度，结合上级人才培训计划，认真抓好卫生专业技术人才的继续教育工作，大批量培养卫生管理、学科带头人、业务骨干、全科医生等各类人才;继续开展住院医师规范化培训工作，开展中医临床技术骨干培训及适宜技术推广。采取转岗培训、规范化培训、岗位培训、提升学历、定向免费培养等多种方式培养合格的专业技术人才。

(八)稳步推进计生服务管理改革工作。继续深入贯彻落实《关于贯彻落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案》、《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施方案》文件精神，实施好“全面两孩”政策，落实相关配套措施，2018年底，人口出生率在13.7 ‰以内，人口自然增长率在7.5‰以内，保持人口均衡发展。

(九)加强卫计系统信息化建设。继续推进医疗机构HIS系统与市级区域医疗卫生信息平台对接，实现新农合系统和基层HIS系统无缝对接。做好全县居民健康卡运用工作，加快医疗机构用卡环境改造，力争2018年底，健康卡覆盖面达到90%以上。加快远程会诊系统推广应用，使远程会诊系统真正成为支撑分级诊疗的骨干网络。打通县、镇、村三级数据交换网络，网络覆盖到村级，让区域卫生信息平台更好的服务群众。

(十)抓好党建、安全、信访维稳等工作。在全系统深入开展党的十九大精神学习，继续推进卫计系统党建和党风廉政建设工作，抓好全系统安全生产和信访维稳工作，为2018年全县卫生和计划生育事业有序发展提供坚强组织保障和安全稳定环境氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 38个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：卫生学校、爱卫办、抽样调查队、合疗办、疾病预防控制中心、卫生监督所、中医医院、妇幼保健站、干职办、计划生育服务站、药品采购与结算管理中心、流动办、县医院、地病办、墙头卫生院、新民中心卫生院、海则庙卫生院、三道沟卫生院、哈镇卫生院大岔分院、大昌汗卫生院、

府谷镇卫生院、孤山卫生院、古城卫生院、武家庄卫生院、哈镇中心卫生院、黄甫卫生院、精神病专科医院、老高川中心卫生院、麻镇中心卫生院、庙沟门中心卫生院、木瓜乡卫生院、碛塄乡卫生院、清水卫生院、石马川卫生院、田家寨镇卫生院、王家墩乡卫生院、府谷镇卫生院张家畔分院、赵五湾卫生院。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1190人，其中行政编制 10人、事业编制1180人；实有人员1248人，其中行政 20人、事业 1228人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆43辆，价值703.22万元，纳入固定资产账面的设备26255台，价值26230万元，其中通用设备4305台，价值2497.9万元，专用设备8043台，价值 14706.72万元。计算机设备344台，价值297.8万元。办公场所占用70859平方米，价值5758.74万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款14479.33万元，本次年初预算只下达人员经费11956.68万元和公用经费489.2万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年卫计部门预算收14479.33万元,较上年部门预算收入下降5%，由于机构整合人员划转到乡政府人员经费下降，扶贫项目资金由扶贫办统一管理等。

(二)财政拨款收支情况

2018年 卫计部门预算收入14479.33万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降5%,由于由于机构整合人员划转到乡政府人员经费下降，扶贫项目资金由扶贫办统一管理等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年卫计部门一般公公共预算支出14479.33万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降5%,由于由于由于机构整合人员划转到乡政府人员经费下降，扶贫项目资金由扶贫办统一管理等。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2100101)607.89万元，较上年增长5.4%，由于公用经费标准提高以及计划生育事业费递增。

(2)其他医疗卫生与计划生育管理事务(2100199)13871.44万元，较上年减少5%，由于机构整合人员划转到乡政府人员经费下降，扶贫项目资金由扶贫办统一管理等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出8404.59万元，较上年减少3.5%，由于机构整合人员划转到乡政府，退休人员增加等；商品和服务支出609.3万元，较上年增长96.3%，由于公用经费标准提高；对个人和家庭的补助支出4813.84万元，较上年减少5%，由于由于机构整合人员划转到乡政府人员经费下降，扶贫项目资金由扶贫办统一管理等。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算2.1万元(局机关)，其中公务接待2.1万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(减)0.05% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算1.2万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算4万元，较2017年培训预算经费(减)0.5%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费41万元，较上年(减) 50%，因以前年度计生下属单位办公楼运行经费全部由局机关担负，2018年各下属单位自行承担。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县卫计局2018年部门预算公开报表