一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，起草全县内外贸易、外商投资、对外援助、境外投资、对外经济合作的地方性法规和政府规章草案，拟订相关政策措施。

2、制定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、引导并促进本县市场体系及商贸流通网络的建设，监测分析市场运行和商品供求状况；

4、负责全县商业服务业的行业管理，牵头实施全县电子商务进农村工作.

5、负责本县成品油零售、典当行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营者备案登记；

6、指导并促进全县对外贸易的发展；

8、促进本县商贸领域行业协会的发展；

9、负责全县商务综合执法工作；

10、配合县企改工作组协调解决府谷县原商业系统企业改制产生的尾留问题；

二、2018年年度部门工作任务

一是继续发展和建设农村电商村级服务站点(以“村淘”站点为主，邮政等企业站点为辅)，进一步解决由镇到村“最后一公里”物流“瓶颈”问题，形成较为完善的电子商务进农村支撑服务体系。同时，积极培育电子商务产业发展链条，营造电子商务产业集聚效益，培训电子商务人才500—2000人；认真研究拟定促进全县农村电子商务发展的配套措施，进一步优化我县电子商务发展环境；邀请国内知名电商专家团队在对我县进行调研的基础上，充分借鉴国内先进县域涉农电子商务发展经验与做法，编制符合我县县情、具备高度可操作性的电商发展三年行动计划。

二是围绕建设“一县三区”总目标，将加快发展现代服务业作为转变经济发展方式、构建现代产业体系、提升居民生活品质的重要途径，以电子商务发展、现代物流园区建设和商业网点规划为重点，以推进重点项目建设为抓手，努力打造较为完善的现代服务业体系。

三是进一步完善商务综合执法大队的执法队伍和执法装备，全面开展商务综合执法工作，形成商务执法、行业自律、舆论监督和群众参与相结合的市场监管体系，确保我县各项商务活动健康开展。

四是认真开展酒类流通经营者和再生资源回收企业的备案登记工作，积极引导和规范商贸企业的交易行为，加强对成品油零售经营、典当、酒类流通等行业的监督管理。

五是在不断巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育工作成果的基础上，扎实推进“两学一做”学习教育和省委“三项机制”的贯彻落实，继续以“三访五促、为民服务”和“三双一进”活动为载体，引导和教育全体党员干部强化群众观念，增强服务意识，全方位提高商务工作水平。

六是以争先创优为目标，继续做好安全生产、对口扶贫、普法教育、党风廉政建设等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制0 人、事业编制 21人；实有人员 44人(包括事业人员19人，公益性岗位9人，退休人员16人)，其中行政 0 人、事业 35人(包括事业人员19人，退休人员16人)。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年年底，本部门所属事业单位共有车辆1 辆，价值16.56 万元，纳入固定资产账面的设备160 台，价值 136. 19万元，其中通用设备159 台，价值127.19元，专用设备1 台，价值 9万元。，2018年没有财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2274.81 万元，本次年初预算只下达人员经费 258.21万元和公用经费 16.6万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年 商贸办预算收入2274.8 1万元,较上年部门预算收入增加了85.8 %，由于增加了府谷县农业科技产业园项目2000万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年 商贸办预算收入2274.81 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加了85.8 %,由于增加了府谷县农业科技产业园项目2000万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年 商贸办 一般公公共预算支出2274.81 万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加85.8 %,由于增加了府谷县农业科技产业园项目2000万元。

2、支出功能科目分类的明细情况

事业运行(2160250) 2274.81万元，较上年增长85.8 %，由于增加了农业科技产业园项目2000万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出106.14万元，较上年减少23.64 %，由于人员调出1人及退休人员1人死亡；商品和服务支出16.6 万元，较上年增长0.66 %，由于公用经费增加；对个人和家庭的补助支出152.07 万元，较上年减少3.7 %，由于退休人员去世一人。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算5.4万元，其中公务接待2万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车运行维护费3.4万元，较2017年“三公”预算经费相当 ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0 万元，较2017年培训预算经费相同，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 16.6 万元，较上年增加3.98 %，因公用经费增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：商贸办2018年部门预算公开报表