一、主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划;

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理;

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作;

4、负责工业园区国有资产的经营管理;

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、环保、统计等工作;

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位;

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况;

8、承担县政府交办的其他事宜;

二、2018年年度部门工作任务

1.郭家湾园区污水处理厂年内建成

2.郭神铁路郭家湾装车线年内完成路基、轨道铺设等工作

3.郭家湾园区垃圾填埋场年内建成

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，府谷县郭家湾工业园区管理委员会属于全额拔款一级预算单位(事业)，本部门无下属单位，所有经费按财政预算执行。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 20人，其中行政编制0人、事业编制 20人，实有人数18人，行政0人、事业18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值17.35万元，纳入固定资产账面的设备316台，价值80.9171万元，其中通用设备 314台，价值78.7605 万元，专用设务 2台，价值 2.1566万元。单价 1万元以上的设备0 项，其中计算机网络设备 0项，价值 0万元，其它网络设备0 项，价值 0万元。办公场所占用0平方米，价值0 万元，2018年财政未预算 1万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款530.8898万元，本次年初预算只下达人员经费114.2898万元和公用经费 16.6 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年郭家湾工业园区管委会预算收入530.8898万元，其中人员经费和公用经费为130.8898万元；项目支出400万元全部纳入预算绩效目标管理,较上年部门预算收入下降36.15%(下降只指人员经费和公用经费方面)，由于预算方法和预算项目有所调整。

(二)财政拨款收支情况

2018年郭家湾工业园区管委会预算收入530.8898万元，其中人员经费和公用经费为130.8898万元；项目支出400万元全部纳入预算绩效目标管理,较上年部门预算收入下降36.15%(下降只指人员经费和公用经费方面)，由于预算方法和预算项目有所调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年郭家湾工业园区管委会 一般公公共预算支出 530.8898万元,其中400万元为项目支出,130.8898万元为基本支出，较上年部门预算收入下降36.15%(下降只指人员经费和公用经费方面)，由于预算方法和预算项目有所调整。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)事业运行(2010350) 130.8898万元，较上年下降 36.15%，由于预算方法和预算项目有所调整。

(2)其他政府办公室及相关机构事务(2010399)400万元，较上年增长 95%，由于解决郭家湾工业园区污水处理厂新项目的开工建设。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 101.84万元，较上年下降19.6 %，由于预算方法有所调整；商品和服务支出 16.6万元，较上年下降14.4 %，由于预算方法和预算项目有所调整；对个人和家庭的补助支出 12.45万元，较上年减少62.2%，由于预算方法有所调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有增加，较2017年“三公”预算经费(增减)0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、郭家湾工业园区管理委员会会议费经费预算0 万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0 万元，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费16.6万元，较上年(增减)下降14.4%，因财政预算科目有所调整单。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年郭家湾工业园区管理委员会预算公开报表