一、 部门主要职责

1、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，根据县委的要求，指导文体、广播、网站及《府谷报》等部门及时开展宣传活动。

2、对全体党员、干部、职工进行理论及形势教育。

3、负责对外、对内的新闻宣传。

4、指导全县精神文明建设活动。

5、深入基层开展调查研究活动，及时了解群众的呼声。

二、2018年年度部门工作任务

(一)狠抓意识形态工作，全面推进理论武装。

(二)加大新闻宣传力度，壮大主流舆论。

(三)深入开展精神文明建设工作，践行社会主义核心价值观。

(四)繁荣文化事业，提升县城文化品位。

(五)扎实推进文化产业各项工作。

三、部门预算单位构成

府谷县委宣传部是全县意识形态领域的主管部门，是财政全额预算行政单位，下设正科事业单位府谷县文明办、《府谷报》编辑部、府谷县委新闻中心及府谷县人民政府网站，本部门及下属各单位均纳入本级部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制8 人、事业编制24人；实有人员27人，其中行政7人、事业20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值32.58万元，纳入固定资产账面的设备448台，价值268万元，其中通用设备246台，价值232.69元。其中计算机网络设备1项，价值0.17万元。2018年财政未预算5万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款966.21万元，本次年初预算只下达人员经费195.71万元和公用经费35.5万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年宣传部部门预算收入966.21万元,较上年部门预算收入下降28.9%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年宣传部部门预算收入966.21万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降28.9%,由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年宣传部一般公公共预算支出231.21万元，全部为基本支出,较上年部门预算收入下降22.67%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2013301)966.21万元，较上年增长28.9%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

(2)其他宣传事务(2013399)没有。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出169.33万元，较上年减少16.9%，由于人员减少；商品和服务支出35.5万元，较上年减少2%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出；对个人和家庭的补助支出26.38万元，较上年减少55%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算15万元，其中公务接待4万元，公务用车11万元，因公出国本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费不变，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算没有。

3、部门培训经费预算没有。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费35.5万元，较上年减少2%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：中国共产党府谷县委宣传部2018年部门综合预算公开报表