一、 部门主要职责

1.培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

4.结合我县实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展与省委党校、省行政学校、市委党校(行政学院)和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一、干部教育培训方面：

一是我校将按组织部的培训安排，全力做好“党的十九大”精神专题培训班、村(社区)、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班。

二是办好“流动党校”，选派教员深入基层一线，开展巡回宣讲，把党的方针政策传达到基层群众中去。

三是配合其它部门完成岗位培训。

二、科研咨政方面：

在科研工作中，我校坚持调查研究，力争写出更有份量的论文，完成更有价值的专题，切实提高科研水平。积极参加党校系统学术研讨、交流、考察等活动，今年我校将组织教员参加陕西省委党校理论研讨会，参加市党校组织的课题立项申报工作；鼓励教员积极撰写有指导性的论文在各类报刊杂志上刊发。

完善校内外师资库，开展下基层、搞调研活动，加强对府谷县情、党情、民情(民生、生态)方面的研究，在开展十九大精神等的学习宣讲工作中，认真调查研究选择带有前沿性、前瞻性和开拓性的选题，作为未来一段时期研究的重点，持续跟进，争取形成优秀的科研成果和课题，为县域经济社会发展服务，发挥科研咨政作用。

三、自身建设方面：

一是强化政治理论学习，努力提高教职工的政治业务素质。我校继续坚持每周一上午的集中学习时间，学习内容包括十九大精神及党的路线、方针、政策、党章和中央、省、市、县领导讲话及优秀理论文章，将理论学习贯穿于党校工作的全过程。我们坚持集体学习与自学相结合的形式，要求教员要坚持听课，并做好听课笔记，不断增强全体教职工的党性意识，提高教员的政治业务素质。

二是积极实施师资培训工程，全面提升教师队伍整体素

质。今年计划全部教员参加省、市党校系统师资培训。同时，结合我县实际，有选择地聘请专家教授来我县讲学。

三是实行专职教师讲课优胜劣汰激励机制，要求每位教员结合府谷实际选择一个课题，做好备课工作，在校内开展赛讲活动，进一步提升教员的授课质量和自身素质。

四、规范内部管理，进一步完善各项规章制度，坚持以制度管人，以制度管事，促进各项工作更加科学规范。

五、建成党员干部教育培训网络，实现干部教育培训的常态化和教学管理手段的现代化。

六、做好校内党建、党风廉政建设、精神文明创建、扶贫帮困工作。

三、部门预算单位构成

中共府谷县委党校属于一级预算单位，无下属基层预算单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 16人，其中行政编制 5人、事业编制 11 人；实有人员18 人，其中行政5 人、事业 11 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位办公场所占用 380平方米，固定资产79.23万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年年初预算只下达人员经费 186.4127万元和公用经费 11.5 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年 中共府谷县委党校预算收入258.41 万元,较上年部门预算收入增加22 %，由于本单位承担县委县政府干部培训增多。

(二)财政拨款收支情况

2018年 党校预算收入258.41 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加22 %,由于本单位承担县委县政府干部培训增多。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年 党校 一般公共预算支出258.41 万元,全部为基本支出,较上年部门预算支出增加22 %,由于本单位承担县委县政府干部培训增多。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行11.5 万元，较上年增长80 %，由于实际工作需要。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出117.92 万元，较上年减少3 %，由于人员变动；商品和服务支出12 万元，较上年增长50 %，由于实际工作需要；对个人和家庭的补助支出68.49 万元，较上年减少10%，由于人员变动。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 0万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减)0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 30 万元(局机关)，较2017年培训预算经费增50%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 11.5万元，较上年(增减)80 %，因实际工作情况需要。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：中共府谷县委党校2018年部门综合预算公开报表