一、部门主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 保护各种经济组织的合法权益。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

今年政府工作的预期目标是：完成4个重大项目建设，加快现代化农村发展进程，率先开展以武家庄、郝家塔、郭家峁、见虎墕村为重点的乡村振兴。全年完成农业生产总值5200万元,增长13%；招商引资额增长32%，固定资产投资额增长10%，农民人均可支配收入突破10000元，增长7.5%；转移农村劳动力3000人次，科技培训1100人次，人口自然增长率控制在6‰以内。

上述目标，综合考虑了我镇今年发展的趋势和条件，是新时代的要求，也是全镇人民的期待。既立足当前，也着眼长远。我们必须加倍努力、苦拼实干，确保实现。因此做好今年的工作，必须牢牢把握五个方面重点工作：

一、聚焦项目支撑，打造乡村振兴发展新引擎

全力推进重大项目建设。高庄则现代农业园区建设方面，创新方式方法，最大限度盘活高庄则现代农业园区闲置资源，灵活运用县级配套300万元，对已建成的美丽乡村项目、供水工程、科技博览园、工厂化育苗等设施进行日常管护。进一步完善基础配套设施建设，改造维修大棚区域管网、生产道路，在园区闲置空地、道路两旁安装太阳能路灯、种植油菜花等观赏植物,做好亮化、美化工程。争取协调农耕博物馆、青少年校外拓展训练基地早日对外开放，积极向省财政厅申报农业综合开发优势特色产业示范园项目，打造标准化种养基地+农产品精深加工+现代服务体系的三产融合示范区。筹划推广数字农业，建设智能日光温室大棚，进一步提升蔬菜种植现代化水平。郝家塔观光采摘园区管护方面，计划投资200万元，打造采摘园二期工程，全面完善园区生产道路、围栏护网等配套基础设施，进一步优化发展布局。争取1000亩退耕还林指标，结合“三变改革”，流转土地，创新苹果“南扩、北推”特色品牌，种植山地苹果500亩，另外栽植梨树500亩，打造有机果业基地。办好首届夏季采摘节，宣传特色品牌、聚人气、增收入，实现现代农业与乡村旅游“两产融合”发展。胡桥沟旅游景区开发方面，加快完善胡桥沟旅游发展规划，积极办理环评、选址、用地等手续，打包上报。统筹使用县政府500万元专项资金，重点实施景区石刻工程、游客服务中心、停车场、景区道路、观景台绿化工程、旅游公厕等一期工程项目，依托全域旅游东方园林PPP项目，力争2-3年，将胡桥沟打造成为国家3A级景区。集镇广场建设方面，初步形成广场规划设计方案，申报多方筹集资金，开工实施排洪、排污、场平、绿化等配套基础设施，打造全县一流镇级文化广场。王家墩便民服务中心按照整体规划投资300万元建设白云乡村：利用沿黄路打造为旅游路的机遇，委托陕西城乡规划设计院编制旅游产业发展规划；新建农家乐和窑洞宾馆，黄河观景台，停车场、旅游公厕，景观道路和水上乐园；依托红枣产业基地，建设蔬菜瓜果园，大力发展观光采摘业，丰富和完善休闲旅游度假形式，打造乌龙山成为国家3A级景区。

二、聚焦产业带动，提升乡村振兴质量和效益

推动现代特色农业发展。支持土地流转，稳步扩大糜谷育种、脱毒马铃薯、绿豆、红葱、蔬菜瓜果种植规模，大力发展花椒、核桃、中草药材等特色产业，探索实行刘家畔150座蔬菜大棚联户合作经营模式，开辟新的增收渠道。鼓励发展绿色生态养殖，稳定提高传统畜牧饲养量。大力培育各类新型农业经营主体，形成一批规模大、带动能力强的合作社、家庭农场、农业大户，使其更好发挥示范带动作用，促进现代农业高质量发展。力争到年底，培育产业大户10户，新建家庭农场5个，示范提升农民专业合作社3个，羊子、生猪、蛋鸡饲养量分别达到18000只、5000头、20000只，实现种植多元化、养殖规模化、品牌效益化产业格局。创新搭建农产品信息平台，开辟线上线下销售专栏，充分发挥微信、电商平台作用，扩大网络营销，切实提高我镇农产品市场销售额和占有率。

推进农村集体产权制度改革。坚持农村集体产权改革正确方向，大力借鉴榆阳区赵家峁经验，积极稳妥、有序推进郝家塔、田家园则等村“三变改革”，示范带动每个行政村至少选择一个自然村开展改革示范，力争实现“三变改革”试点全覆盖，让农民在改革中分享更多红利。全面开展集体资产清产核资，着力解决资产不清、收益流失的问题，不断增加集体资产经营收益。结合乡村旅游、返乡人员就业创业，探索盘活利用闲置农房和宅基地，有序落实“三权”分置，发展壮大村集体经济，增加农民财产性收入，实现农村资产增资保值。

加大招商引资力度。紧盯国家产业政策支持导向，重点开展以蔬菜大棚种植、小杂粮深精加工、规模养殖、乡村旅游等针对性的特色产业招商，积极参与西洽会、农高会等各类招商推进活动，多方收集信息，只要有适合我镇优势的项目就要抓住不放、全力对接，努力把更多的好项目引进来，为乡村振兴发展拓宽空间。大力扶持丰禾生态、尚禾农业等企业发展特色产业，壮大生产基地规模。积极做好对外宣传工作，让武家庄现代农业和乡村旅游受到外界更为广泛的关注。加快发展农家乐等新业态、新模式，培育壮大新的经济增长点。通过上下联动，力争招商引资额全年突破4000万元。

三、聚焦绿色发展，建设美丽宜居宜业乡村

推动基础设施提档升级。按照四好农村道路建设要求，全力推进党家畔、郭家崖尧等5个建制村通水泥硬化路任务，完成新改建里程11.8公里，不断增加农村道路覆盖面。大力改善农田水利基础设施，力争完成4处人畜饮水工程维修改建，自来水入户率达100%，争取在贾家沟、武家庄等村新建和改造基本口粮田300亩，除险加固5座淤地坝及附属设施。深入推进新农村建设，全力协调园则辿地质灾害避险移民搬迁工程，确保工程按期保质保量完成。创新搬迁模式，规划建设杜家崖尧、周家圪崂整村移民搬迁工程。积极维修改造高庄则新农村广场基础设施和入村道路改建工程，积极争取“一事一议”财政奖补项目，抓好贾家沟、红墕2个村道亮化工程，全面提高镇村生产生活条件。

下力气抓好乡村生态保护。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态意识，持续围绕“生态武家庄”建设目标，统筹推进荒山、道路两旁、村庄周边植树造林，重点实施党家畔、郝家塔、郭家峁村京津风沙源治理、退耕还林还草等工程，新增林地面积1300亩。坚持保护与治理并重，认真抓好公益林天然林管护，全面落实《榆林市封山禁牧工作监督管理办法》，严格实行镇干部挂点包村、村干部负责管理、禁牧员全面巡逻，不定期组织督查各村封山禁牧、森林防火情况，对督查中发现的问题及时纠正和通报，确保生态保护从根本上实现好转。

深入开展农村人居环境整治。积极开展环境卫生整治行动，彻底清除沿路沿线、农村垃圾乱堆乱放现象，持续加大资金投入，着力完善厕所改建、生活垃圾治理、生活污水处理，扎实推进农村环境集中连片整治。按照“河畅、水清、地绿”要求，全面落实河长制，强化涉河项目监管，维护水生态安全，保护好集中饮用水水源，监督镇属企事业单位抓好环境保护工作。力争到年底，村民环保意识普遍增强，人居环境有明显改善。

四、聚焦民生事业，提升群众幸福指数

全面决胜脱贫攻坚。始终坚持精准扶贫、精准脱贫，对全镇现有贫困户进行动态管理，定期进行识别核定，做到应进则进、应扶则扶、应退则退，确保已脱贫的不再返贫，新进的顺利脱贫。重点扶持贫困户发展特色产业，着力培育龙头企业和致富能人示范带动，通过“三变改革”、三大园区、基础设施建设项目创造入股分红、务工取酬机会，为贫困户提供长期稳定收入。注重贫困户医疗救助保障，实现新农合、大病保险对贫困户全覆盖。统筹推进社会、教育、健康、生态等扶贫，引导社会各界齐帮共扶，构建可持续、全方位的大扶贫格局。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，树立扶贫不扶懒的鲜明导向，深入开展“立志脱贫户”表彰评选活动，正面宣传一批脱贫典型，激励和鞭策贫困户克服“等、靠、要、懒”思想，树立自力更生、主动脱贫的思想意识，进一步激发贫困户内生动力，确保顺利完成脱贫攻坚“硬任务”。

全面提高社会保障水平。认真落实社会各项保障政策，精准调研摸底困难群众家庭情况，公平、公正、公开落实低保评定工作，实现低保动态管理。及时兑现临时救助、突发灾害救助、医疗救助等有关补贴资金，扎实做好农村五保、优抚、双拥、新农合、新农保等保障类民生工程，深入开展爱心助残、慈善慰问等扶弱济困工作，解决好特困家庭的生活困难问题，要让我镇每一个深处困境者都能得到社会的关爱和温暖。

全面加快社会事业发展。加大教育投入力度，细化教育教学管理，扎实做好控辍保学工作，全面提高教学质量。高度重视老人、妇女、儿童健康保健工作，继续优化计生优质服务，积极落实计划生育奖励优惠政策，努力提高人口素质。加快医疗卫生服务体系建设，改善镇中心卫生院和村卫生室设施设备条件，全面推进家庭医生签约服务，努力为全镇群众提供更好的医疗保障。健全完善社会养老救助体系，进一步加强农村幸福院建设，有效解决留守老人养老难题，让我镇老年人幸福安度晚年。

全面推进乡风文明建设。突出抓好移风易俗工作，组织开展形式多样、农民乐于参与的群众性文化活动,积极推荐“府谷好人”“道德模范”“好婆婆、好媳妇”等评选，建立完善村规民约,培育发展红白理事会，引导农民讲文明、树新风。实施婚丧嫁娶革新行动，破除大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，涵育勤俭节约的文明风尚。培养和选树一批先进典型，让群众在潜移默化中接受教育，以文化和道德建设引领乡风文明，凝聚起振兴乡村的强大合力。认真做好劳动力转移培训工作，举办4期农民文化技能培训班，培养新型农民，让农民群众拥有一技之长。

全面加强社会治理。高度重视信访工作，畅通诉求渠道，健全网格化管理机制，坚持村级矛盾月排查、月分析、月上报，扎实做好矛盾纠纷和不稳定因素排查化解。加大全民普法力度，扎实推进“七五”普法。加强社会治安防控体系建设，依法打击村霸、偷盗、邪教等各类违法犯罪行为。弘扬生命至上、安全第一的思想，狠抓道路交通、非煤矿山等重点领域安全隐患整治，有效预防各类安全事故发生。高度重视食品药品工作，切实保障群众饮食用药安全。坚持抓好民兵役、双拥、优抚安置工作，推动军民深度融合发展，做好妇儿工委、老龄、残联等工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。

五、聚焦自身建设，提高履职服务能力

坚持改进作风，优化服务。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步完善奖励激励机制和容错纠错机制，努力形成一套科学合理的干部管理考核评价体系，做到敢于担当、善谋善为，不断提升领导干部的工作执行力，对群众关心的大事，要一条是一条，条条算数；对群众关注的难事，要做一件成一件，件件落实；对群众承诺的实事，要说一项是一项，项项兑现，以更加务实的态度做好每一件事。持续深化“放管服”改革要求，逐步增加便民服务事项，打造更加便捷的镇村便民服务平台，不断提升服务质量和效率。

坚持勤政为民，廉洁干事。认真落实全面从严治党主体责任，牢固树立“一岗双责”意识，确保全面从严治党贯穿到政府工作全过程。持之以恒正风肃纪，坚持不懈纠正隐形变异“四风”，巩固落实中央八项规定精神成果。强化镇村财务监管，严格落实村级财务管理“三项纪律”，加强村级经济审计管理，对各村财务实行年审制，规范政府采购、工程招投标、廉政灶用餐等制度，严格控制一般性支出，不该花的钱一分不花，应花的钱一分不省，全力营造风清气正的政治环境。

坚持任务落实，强化担当。认真落实“三项机制”，不断激发镇村干部工作活力，大力倡导“马上就办、办就办好”的工作理念，凡是定下的事就立即动手，凡是部署的事就咬住不放，凡是着手的事就一抓到底，用高质量、高效率、高标准的工作作风来完成工作任务，确保各项决策部署落地生根。全力抓好村两委换届工作，选优配强有担当、有能力的村两委班子，注重培养一批懂农业、爱农村、爱农民的村级后备干部队伍，全面展示我镇干部干事新面貌、政府工作新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县武家庄镇王家墩便民服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制77人，其中行政编制 32人、事业编制45人；实有人员54人，其中行政18人、事业36人。(其中：王家墩便民服务中心行政编制10人、事业编制 20 人；实有人员 16人，其中行政 2 人、事业14 人。)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 17万元，纳入固定资产账面的设备348 台，价值134.82万元，其中通用设备8 台，价值61.84 元，专用设务 1台，价值 1.39万元。办公场所占用5720平方米，价值1401.97万元，2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位及王家墩便民服务中心绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1286.08万元，本次年初预算只下达人员经费507.18万元和公用经费181.80万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年本单位及王家墩便民服务中心预算收入1286.08万元,较上年部门预算收入增加45.39%，由于基本支出费用及专项资金增加较多。

(二)财政拨款收支情况

2018年本单位及王家墩便民服务中心预算收入1286.08万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加45.39%,由于由于基本支出费用及专项资金增加较多。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年本单位及王家墩便民服务中心一般公共预算支出1286.08万元,其中项目支出300万元,较上年部门预算收入增加45.39%,由于由于基本支出费用及专项资金增加较多。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)688.98万元，较上年减少7.5%，由于公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出346.37万元，较上年增加4.8%，由于人员调整；商品和服务支出181.80万元，较上年增加37.62%，由于办公费用及政府维修等费用增加；对个人和家庭的补助支出160.81万元，较上年增加15.71%，由于离退休人员及遗属人员的增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算7.6万元，其中公务接待3.6万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车4万元，本年与上年预算经费相同，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、单位会议费经费预算4万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0.4万元，较2017年培训预算经费减少13.04%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费181.80万元，较上年增加37.62%，由于办公费用及政府维修等费用增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县武家庄镇人民政府2018年部门预算公开报表