一、部门主要职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省委、市委、县委全会精神；认识组织学习中省市县有关文件精神及党不同时期的理论、政策、法规。

2、严格执行公文处理工作《条例》，提高公文处理规范化水平。起草撰写好全县性重要会议、重要活动的讲话稿和汇报材料。

3、深入开展调查研究，发挥好参谋助手作用。

4、加强督查工作。对县委的重大决策部署定期开展督查，对领导的重要批示和交办的事项开展专项督查，推动工作有效落实。

5、做好信息工作。抓好重大紧急信息报送，一旦发生安全生产事故和紧急突发事件，要第一时间上报信息，坚决杜绝迟报、漏报、不报、瞒报现象。

6、提高密码保密工作水平。切实做到密码绝对安全和密码通信绝对畅通，坚决杜绝失密、泄密事件发生。

7、做好县委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

8、做好全县落实党风廉政建设党委主体责任领导小组办公室日常工作，抓好统筹协调、任务分解和检查考核等工作，推动主体责任有效落实。

9、规范干部日常管理。建立完善各项规章制度，切实做到按制度办事，用制度管人。

10、积极发挥综合协调作用。做好县四大班子沟通协调工作；以组织会议、服务领导调研活动为重点，充分发挥联系部门、协调左右的作用；搞好县委、政府各部门之间的协调，调动部门积极性，形成围绕中心，互相配合的良好工作局面。

11、做好防范和处理邪教工作。认真贯彻落实中省市有关会议精神，以宣传、预防和警示教育为重点，强化工作措施，重点做好防范和处理邪教工作。

12、丰富机关文化生活。创造条件，积极组织开展各类文体活动和节假日文艺活动，积极组织干部职工参加全县性的文体活动，丰富机关干部职工精神文化生活。

13、坚持节约节俭，优化后勤管理服务，确保后勤保障安全、周到、细致。要严格财务、财产、小车管理理，推动后勤服务工作的规范化、制度化。要为县委领导工作、生活提供优质服务；要进一步改善办公条件，提高工作效率。

三、部门预算单位构成

中共府谷县委办公室共有1个预算单位，即中共府谷县委办公室属于本级预算单位即一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人、事业编制23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆5辆，价值150万元，纳入固定资产账面的设备985台，价值528万元，其中通用设备242台.

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1255万元，本次年初预算只下达人员经费594万元和公用经费78.6万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年中共府谷县委办公室预算收入1255万元,较上年部门预算收入下降11%，由于我单位严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支。

(二)财政拨款收支情况

2018年县委办预算收入1255万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降11 %,由于我单位严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支。

。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年县委办一般公公共预算支出1255万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降11%,由于我单位严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2013101)618.8万元，较上年降低2 %，工作人员调出。

(2)其他事务(2013101)540万元，较上年降低3 %，由于严格坚持八项规定。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出345万元，较上年降低2%，由于工作人员调出。商品和服务支出 121万元，较上年减少3 %，由于严格坚持八项规定；对个人和家庭的补助支出 249万元，较上年增加5%，由于人员去世，发放抚恤金。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 47万元(局机关)，其中公务接待7万元，公务用车本年40万，较2017年“三公”预算经费减少21% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 50万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 1255 万元，较上年减少11 %，因单位严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支。

(八)政府采购情况

本部门2018年政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年中共府谷县委办公室预算公开报表