一、部门主要职责

全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、全国“两会”精神和习近平总书记系列讲话精神，全面落实省市县相关会议精神，紧紧围绕“以富民强镇为目标，致力‘五个立足于’(立足于优势强基础、立足于承载优产业、立足于创新求转型、立足于主动求突破、立足于实干促赶超)，扎实抓好‘六大建设’(党的建设、农业基地建设、基础设施建设、文化旅游建设、民生建设、生态建设)，努力把木瓜建设成为农业产业强镇、文化旅游名镇、生态环保靓镇、宜居宜业宜游特色镇，把木瓜人民带富、带好、带健康”的工作思路，打破常规谋发展，自加压力求突破，努力使木瓜镇经济社会事业发展迈向新的、更高的台阶。

二、2018年年度部门工作任务

(一)聚焦重点项目，提高镇域承载能力

紧盯项目建设，不断增强镇域经济发展后劲。一是狠抓新落地项目建设。完成市环保局300万元环保集中连片整治项目，省财政厅200万元美丽乡村(木瓜村)创建项目；中国航天大柳树墕20万KW风力发电项目一期4.5亿元工程已经省发改委核准批复，有望今春开工建设；引进中联煤层气有限公司和国昊煤层气开发有限公司，开发我镇煤层气资源，总投资2.4亿元；投资1200万元，新建木瓜园堡国家AAA级景区游客接待中心、旅游集散广场、景区停车场、农耕堤和农耕文化园。二是狠抓交通基础设施建设。全力做好锦界和府谷电厂送出500千伏输电线路及800千伏输电线路项目协调工作，保障项目顺利施工；新建通村水泥路30公里。三是狠抓农业基础设施建设。大力开展农田水利建设，提高农业综合能力，夯实农民增收基础，完成投资268万元省水利厅在石尧坬村实施水土流失治理项目。四是狠抓创建工作。完成“国家卫生镇”创建工作，积极谋划开展其它创建工作，不断提升多彩木瓜美誉度和知名度。

(二)聚焦乡村振兴，推进新型城镇建设

一是推进农业供给侧结构性改革。促进农林牧业创新发展，加快建设现代农业产业园和特色农产品优势区，稳定和优化粮食生产。发展有机杂粮5000亩，新增高标准农田6000亩、高效节水灌溉面积160亩，推广常塔全钢双模拱棚技术，培育新型经营主体，加强面向小农户的社会化服务。发展“互联网+农业”，多渠道增加农民收入，促进农村一二三产业融合发展。

二是加大农村改革力度。落实第二轮土地承包到期后再延长30年的政策。加力实施农村土地股份合作制改革，促进农民脱贫致富，抢抓利好政策，实施乡村振兴，使农业农村充满生机活力。一要继续实施万亩糜子基地项目，扩大糜子、谷子种植面积。加大政策和资金扶持力度，打造3家领军型龙头农业企业，辐射带动种养加全面发展。二要加大农业科技投入，提高农业产值。大力发展设施农业，推广应用新技术、新品种、新工艺，积极引进西北农林科技大学研发的“榆糜二号”新品种，今年新品种覆盖90%，逐步提高农业科技含量。三要鼓励种植经济作物，增加农民收入。大力支持大柳树墕黄芩种植项目，前梁观光旅游采摘园。

三是推动农村各项事业全面发展。改善供水、供电、信息等基础设施。稳步开展农村人居环境整治三年行动。促进农村移风易俗。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快实现农业农村现代化。积极扶持小杂粮加工企业，做强品牌，做优品质，增强市场竞争力，利用电商服务，拓宽小杂粮销售渠道，推进黄米深加工，提高黄米产值。

(三)聚焦文旅融合，发展乡村文化旅游

大力发展乡村文化旅游，完善木瓜园堡国家AAA级景区配套设施，提升旅游承载能力，建设“走一路，看一路” 黄土高坡风情观景台、陕北村落观景台、“中国黄米之乡”有机杂粮种植观景台；完成木瓜园堡景区娘娘庙景点修复工程；启动榆家坪红色革命教育基地修复二期工程；投资40万元完善景区路牌、路标和其他配套设施。加大旅游景区的绿化、硬化、美化、亮化工程，进一步完善配套景区的登山栈道、景观园林、亭台楼阁，把当地世代形成的风土民情、乡规民约、民俗演艺等发掘出来，向游人展示、提升景点文化内涵，继续开展多彩木瓜·丰硕之约、重阳节等系列活动，推动旅游业可持续发展。

(四)聚焦民生改善，尽显为民情怀

把人民群众对美好生活的向往作为我们的努力方向，把为木瓜人民谋幸福作为我们的奋斗使命，不断提升公共服务水平，补齐民生工作短板，兜牢社会保障底线，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

一是不断加强社会保障。城乡居民社保、医保参保率均达到98%以上。预防和化解劳动争议纠纷，维护劳动者合法权益。确保王家峁老年幸福院投入使用，投资220余万元，在木瓜和东梁行政村各建设一处老年幸福院。提升各类慈善救助水平，关爱贫困家庭等困难群体，提高扶贫质量，探索扶残助残新方式。

二是继续抓好精准扶贫工作。要巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制，在完成2017年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，建立脱贫致富的长效机制，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合、短期脱贫与稳定脱贫相结合、长期发展与稳定造血相结合、能力开发与兜底保障相结合、限时脱贫与防范返贫相结合，为精准脱贫工作打一针“保鲜剂”。一要依托现有合作社平台将所有贫困户纳入其中，确保每户贫困户至少有一项以上扶贫产业项目，保证贫困户稳定收入；二要扶贫先扶志，通过开展产业发展培训、文明风尚道德评议、介绍就业等方式，激发贫困户自身摆脱贫根的内生动力，确保脱贫不返贫；三要加大低保兜底保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。帮助2018年91户140人贫困户实现真正脱贫。

三是不断繁荣社会事业。支持教育、医疗卫生事业发展，完善计生管理服务，抓好“全面二孩”政策落地。切实维护妇女、儿童和弱势群体的合法权益，做好征兵、档案、科协、统计等工作。

(五)聚焦生态文明，抓好农村人居环境整治

一是推进农村生活垃圾治理。投资126万元，新建标准化垃圾处理场；投资12万元新建垃圾池20个；积极推行政府购买社会服务开展集镇环卫治理工作。

二是开展厕所粪污治理。合理选择改厕模式，推进厕所革命。加快推进户用卫生厕所建设和改造，引导农村新建住房配套建设无害化卫生厕所，在集镇、景区建设2处水冲公厕。鼓励结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。

三是努力改善村容村貌。加快推进通村组道路、入户道路建设，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题。整治公共空间和庭院环境，消除私搭乱建、乱堆乱放。大力提升农村建筑风貌，突出乡土特色和地域民族特点。推进村庄绿化，充分利用闲置土地组织开展植树造林活动，建设绿色生态村庄。

四是完善建设和管护机制。基本建成有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境管护长效机制。支持村级组织和农村“工匠”带头人等承接村内环境整治、村内道路等小型涉农工程项目。组织开展专业化培训，把村民培养成为村内公益性基础设施运行维护的中坚力量。

(六)聚焦信访维稳，营造和谐稳定发展环境

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 30人，其中行政编制 12人、事业编制18人；实有人员 30人，其中行政 12人、事业 18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 19.8万元，纳入固定资产账面的设备 127台，价值 195.3万元，其中通用设备105台，价值 91.5元，专用设务18台，价值 20.95万元。单价 1万元以上的设备10项，其中计算机网络设备47项，价值19.2万元，其它网络设备 5项，价值2.9万元。办公场所占用 6449平方米，价值810.56万元，2018年财政未预算 1万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款580.66万元，本次年初预算只下达人员经费310.54万元和公用经费 113.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年部门预算收入580.66万元,较上年部门预算收入增加8.94%，由于2018年收入中包括2017年资金奖补。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算收入580.66万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加8.94%,由于2018年收入中包括2017年资金奖补。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年一般公公共预算支出 580.66万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加8.94%，原因是2018年收入中包括2017年资金奖补。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行423.94万元，较上年增长9.27%，由于各类人员调资，导致工资福利支出增加。

(2)其他事务156.72万元，较上年增长8.43%，由于村级运转经费中自然村长工资较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出194.97万元，较上年下降15.36%，由于人员减少；商品和服务支出 113.4万元，较上年增加65.3%，由于2018年中包含2017年资金奖补24.5万；对个人和家庭的补助支出115.57万元，较上年下降1.4%，由于2018年人员减少，奖励工资减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算7.6万元，其中公务接待3.6万元，因公出国本年与上年都没有，公务用车费用4万，较2017年“三公”预算经费减少0.78% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算1.52万元，较2017年“三公”预算经费有所下降，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0.8万元，较2017年培训预算经费减少8.04%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 113.4万元，较上年增加65.3%，由于2018年中包含2017年资金奖补24.5万

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：木瓜镇人民政府2018年部门预算公开报表