一、部门主要职责

县残联是国家法律确认、县委县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县委领导同志联系，业务上接受县委有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是实现全面建成小康社会的关键一年，我们要按照党的十九大提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”、“办好特殊教育”的要求和习近平总书记实现中华民族伟大复兴“中国梦”的战略构想，紧扣追赶超越定位，以中、省、市、县“十三五”规划为总遵循，在县委、县政府的坚强领导下，在有关部门和社会各界的大力支持下，承担起时代赋予我们的历史重任，扎实做好保障和改善残疾人民生的各项工作，团结带领广大残疾人，与全县人民一起向实现全面建成小康社会的宏伟目标迈进。为此，重点做好以下几方面工作：

(一)突出重点，扎扎实实推进残疾人小康进程。深入贯彻落实省《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》和我县残疾人事业“十三五”发展纲要，帮助残疾人稳步实现“两不愁，四保障”即不愁吃、不愁穿，基本医疗、教育、基本养老、住房有保障，生活状况得到根本改善。扩大康复服务、家庭无障碍覆盖面，落实有针对性的保障措施。在实现“十三五”目标任务的基础上，进一步健全社会保障服务体系，努力增加残疾人基本服务供给，提高社会保障服务水平，加快推进残疾人小康进程。

(二)深入推进残疾人精准扶贫工作，完善扶贫体制。按照上级残联和县委扶贫工作的部署安排，将残疾人扶贫融入全县脱贫攻坚大格局之中，瞄准建档立卡贫困残疾人户，精准施策、超常施策、综合施策，细化推进措施，整合各种资源，确保各项措施相互衔接，残疾人脱贫不留死角。同时逐步寻求残疾人脱贫致富新思路，制定出台相关办法，形成残疾人脱贫“1+N”系列扶贫机制，让惠残政策写在纸上，落到实处，让贫困残疾人切实得到扶助。

(三)继续扩大社会保障范围。继续实施残疾人两项补贴制度，做好两项补贴政策宣传解读，让符合条件的困难残疾人和重度残疾人全部纳入两项补贴范围；继续推进残疾人社会救助工作，推进将符合条件的残疾人纳入城乡最低生活保障范围。继续落实和完善各项残疾人福利政策，确保残疾人养老保险、医疗保险全覆盖，优先享受大病救助、医疗救助政策。

(四)着力提升残疾人精准康复服务水平。创新残疾人康复服务工作机制，认真落实中、省、市关于残疾人精准康复行动有关文件精神，健全社区康复协调员队伍和定点服务网络，组织参加全省康复人才实名制培训，积极推进残疾预防工作。

(五)持续抓好专项调查数据动态更新和规范残疾人证管理工作。扎实做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，进一步强化工作措施，从严、从细开展数据采集、录入、质量检查验收和分析、应用工作，确保数据真实有效、可信可用。切实把残疾人证核查和数据动态更新工作紧密结合起来，找准契合点，抓好切入点，搞好协同，共同推进。

(六)落实省、市、县三级政府为残疾人办的十件实事，实施残疾人民生工程项目。以改善残疾人民生为根本，认真总结经验，强化目标管理，严格考核奖惩，精心组织实施好残疾人民生工程项目。落实省、市、县三级政府为残疾人办的十件实事，确保件件落到实处，让残疾人得到更多的实惠，并不断扩大残疾人受益面，让残疾人共享改革发展和幸福府谷建设成果。

(七)努力提升残疾人基本公共服务水平。全面实施好年度各项目标任务和工作项目。在残疾人扶贫保障上，核准保障对象，逐步扩大保障覆盖面，提高保障标准；在残疾人就业上，以大力推进残疾人扶贫示范基地和盲人按摩店建设为突破口，在抓好培训的同时，努力开辟残疾人就业新途径；加强对集中安置残疾人就业企业(基地)、残疾人自主创业项目实施的督查；精心做好残疾人辅助性就业机构建设工作。在残疾人康复托养上，尽快建成我县残疾人康复中心。全面开展政府购买残疾人托养服务，努力扩大覆盖面。在残疾人教育上，认真实施全省特殊教育提升计划，统筹推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育等。继续开展特殊教育学校教育及自闭症儿童培训工作。在残疾人文化体育上，积极实施“残疾人文化进社区”、“残疾人健身周”项目，扩大残疾人文化服务的覆盖面。做好残疾人体育、艺术人才的选拔培养工作。支持府谷电视台办好手语节目。做好重要政策、重大活动、重点工作的舆论宣传。在残疾人维权上，畅通信访渠道，就地解决残疾人的合理诉求；实施好残疾人家庭无障碍改造项目，推动公共场所残疾人无障碍设施建设。在残疾人组织建设上，认真加强残疾人基层组织建设，提升残疾人组织治理能力；更好地发挥各专门协会的作用，为各专门协会工作提供支持。

(八)加强残联系统自身建设。一要加强理论学习，坚持学习十九大会议精神，学习党章党规，学习习近平总书记的系列讲话，学习“三项机制”有关文件精神，同时学文化、学业务，既要用眼看、用心记，更要多动脑、多动手。通过长期的学习与积累，不断提高自己的思想水平、文化水平、业务水平和工作能力。二要勤政廉洁，全心全意为残疾人服务。认真落实党风廉政建设主体责任，坚持谁分管、谁负责，当好“责任人”，种好“责任田”。要对残疾人各项补贴、扶持和救助项目及资金实行申报发放两公开。坚决反对和制止“门难进、脸难看、事难办”的不良现象和优亲厚友、吃、拿、卡、要等不正之风。三要加强干部日常管理，特别是要加强残疾人专职委员的管理。要按时上下班，不迟到不早退，严格遵守工作纪律。四要狠抓作风建设，认真做好本职工作。坚决纠正“混日子”、“守摊子”、“不作为”等懒政、怠政现象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和下属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。下属预算单位为：府谷县残疾人康复托养中心。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。公益性岗位3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值15.2万元，纳入固定资产账面的设备40台，价值 万元，其中通用设备 40台，价值 34元，专用设务 0台，价值0万元。单价5万元以上的设备0项，其中计算机网络设备0项，价值0万元，其它网络设备0项，价值0万元。办公场所占用125平方米，价值 万元，2018年财政未预算5 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款180.4711 万元，本次年初预算只下达人员经费 152.0711万元和公用经费 28.4 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县残疾人联合会预算收入180.4711 万元,较上年部门预算收入下降15 %，由于项目减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县残疾人联合会预算收入180.4711万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降15 %,由于项目减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县残疾人联合会一般公公共预算支出180.4711万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降15 %,由于项目减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2081101)180.4711 万元，较上年减少15 %，由于项目减少。

(2)其他机关事务(2081102) 0 万元，较上年增长0 %。3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出117.4932 万元，较上年减少6 %，由于养老统筹、职业年金已在工资福利支出指标中扣除，住房公积金、医保配套指标全部列入社保股；商品和服务支出28.4万元，较上年增长71 %，由于因单位业务量增加，省市会议及培训增多，印刷费、差旅费增加。对个人和家庭的补助支出49.9829 万元，较上年增加45 %，由于新增一名退休人员，三费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算0.4万元(本机关)，其中公务接待0.4万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费减少11 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0.3 万元(本机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算7万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)30 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费19.9万元，较上年增加146 %，因单位业务量增加，省市会议及培训增多，印刷费、差旅费增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年政府采购预算有轮椅、助听器，并已公开。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县残疾人联合会2018年部门综合预算公开报表