一、部门主要职责

府谷县发展改革局是县政府综合经济管理部门。其主要职能是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县内外经济形势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行；提出全社会固定资产投资总规模和投资结构，规划重大项目和生产力布局；按国务院和省市县政府规定权限审批、审核重大建设项目；负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；负责组织拟定全社会资源节约和综合利用规划并协调实施；参与拟定全县各项社会事业重大规划及发展决策。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我局将围绕县委、县政府工作总体部署，充分发挥部门职能，全力推进各项工作，为把府谷建设成为秦晋蒙交界最富活力、最有魅力、最具影响力县级城市作出积极努力。

(一)、切实抓好年度计划的落实和经济运行监测。一是全力抓好《2019年国民经济和社会发展计划(草案)》的编制工作。二是全力抓好“十三五”规划和沿黄生态城镇经济带规划实施工作。三是加强经济运行分析和调控，针对新情况新问题及时开展经济形势分析，提出建议，为县委、县政府科学决策服务。

(二)、简化审批程序，强化项目管理职能。一是简政放权。按照一个窗口对外的要求，进一步简化办事流程，全面推行网上申报审批服务业务，严格执行陕西省投资项目在线审批监管制度。二是进一步强化项目跟踪服务与管理。建设项目要严格按照审批的内容建设，进一步加强政府投资项目的方案审查、工程变更、竣工验收等程序管理。进一步完善项目联系点制度，由局领导班子成员包片，科室具体负责，对建设项目进行跟踪服务，切实抓好项目建设与管理。

(三)、抓好重点建设项目推进和固定资产投资工作。一是继续按照“五个一”项目管理机制，将全县重点建设项目和重大前期项目年度目标任务分解落实，责任到人。涉及局里推进的项目分阶段制定详细的推进计划，由局长牵头，分管领导具体负责，主办科室全力推进，确保重点建设项目建设任务和重大项目前期工作的顺利完成。二是继续实行项目调度会议制度和统计报告制度，调度会每季度一次，项目进展统计信息按月定期发布。三是抓好固定资产投资入统工作。

(四)、不断深化经济体制改革。按照全面深化改革有关文件精神，配合县委改革办做好承接落实省直管县改革及经济体制和生态文明体制改革专项工作。推进电力体制改革，扩大电力用户与发电企业直接交易范围和规模。

(五)、切实抓好追赶超越各项工作。按照省市有关精神,将追赶超越工作和“五新战略”以及阶段性重大事项推进工作结合起来，努力完成全年每项任务，做好季度点评工作和省市点评中突出问题的整改工作。

(六)、全力抓好投资争取和协调服务工作。一是进一步加大中省市投资争取力度，积极与上级发改部门兑接，及时了解投资动态，协调、配合有关部门，重点争取民生工程、基础设施、涉农资金、农田水利和节能减排等方面的投资。二是配合项目建设单位搞好协调服务，积极协调解决项目建设中存在的困难和问题，促进项目顺利实施。

(七)、着力改善生态环境。一是协调推进京津风沙源治理、新一轮退耕还林工作。二是改善生态环境质量，配合实施好《治污降霾保卫蓝天》专项行动计划，落实环境保护、污染防治等各项工作。三是全面推进工业、建筑、交通等各领域节能降耗工作。实施推进节能改造，淘汰落后产能。

(八)、切实加强机关自身建设。一是加强干部队伍建设。学精、吃透中省市县提出的一系列新思想、新论断和新观点，全面提高落实政策、谋划发展、解决问题的能力。二是加强机关作风建设。加强内部管理，建立健全各项规章制度，简化办事程序，提高工作效率。三是加强党风廉政建设，依法行政，认真落实党风廉政主体责任。四是积极开展精准脱贫工作，增强领导干部服务基层的能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 54人，其中行政编制16人、事业编制31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 0辆，价值 0万元，纳入固定资产账面的设备 398台，价值102万元，其中通用设备200台，价值 81.15万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款443.56万元，本次年初预算只下达人员经费 396.66万元和公用经费46.9万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷县发展改革局部门预算收入443.56万元,较上年部门预算收入下降15.9%,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县发展改革局部门预算收入 443.56万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降 15.9%,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县发展改革局一般公公共预算支出 443.56万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降15.9%,由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010401)443.56万元，较上年下降15.9%，由于2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，单位没有放数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 310.74万元，较上年减少16.6%，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低；商品和服务支出 46.9万元，较上年增长57.9%，由于省市县部门预算定员定额标准提高；对个人和家庭的补助支出 85.92万元，较上年减少 36.5%，由于由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被列入财政局社保股和办公经费等支出相应减少，所以2018年财政预算指标也降低。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算4万元(局机关)，其中公务接待4万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范围，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 4万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范围，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 3万元(局机关)，较2017年培训预算经费无增减，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 46.9万元，较上年增加57.9%，由于省市县部门预算定员定额标准提高。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年府谷县发展改革局预算公开报表