一、部门主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要预期目标是：全年实现地区生产总值68.3亿元；税收4.98亿元；固定资产投资6.9亿元、社会消费品零售总额 795万元，生产原煤755万吨，洗选煤450万吨，兰炭80万吨，发电6.25亿度，金属镁3.2万吨，铁合金6.9万吨。农民人均纯收入21500元，要确保生产生活领域无重大安全事故发生。我们将着力做好以下8个方面的工作：

(一)贯彻新发展理念，不断提升综合实力

建设清洁型煤原料基地。立足提高资源使用效率和价值，强化科技支撑和管理创新，在优化传统产业、培育新型产业、加快动能转化上下功夫、求突破，做好煤、金属镁转化、延伸、循环文章，大力推广三联集团粉煤外热式干馏示范装置项目，生产清洁兰炭、环保兰炭、型煤。三忻集团公司投资2.1亿元新建2×45000KVA硅铁综合利用项目。以府谷建设“中国镁谷.世界镁都”为契机，支持惠冶镁业、三忻一厂二厂、天元镁厂创新管理，通过县上成立镁产业技术创新研发中心，引进新技术，延伸产业链条，推动镁产业提质增效。

建设优质煤炭生产基地。力促梦家塔、伙盘沟煤矿完成技改，积极协调前阳湾煤矿、老虎沟煤矿启动矿建工作。坚持煤炭产业集约化发展，推进新型工业化进程，切实抓好产业布局和重大项目建设。提升煤炭生产技术水平和安全水平，加快推进矿井机械化开采进程，提高煤炭回采率和就地转化率。

(二)实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代“三农”工作的总抓手。“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，这20个字勾勒出乡村振兴的宏伟蓝图。

乡村振兴，产业兴旺是重点。要大力发展现代特色农业，调整优化农业产品结构、产业结构和布局结构，促进农林牧结合、种养加销一体、一二三产业融合发展，延长产业链条，提升价值链。发展现代农业，盯住“特色”产业，动员企业家跳出工业抓农业“以煤补农”。计划在三道沟村平整出的土地上新建8个瓜果日光大棚。计划投资90余万元在中开峁村平整土地300余亩。在三道沟、大盘梁、百里墩村平整出土地上安装灌溉设备，为发展高效农业创造先决条件。实施三道沟村阴塔土地平整项目。因地制宜发展订单农业并借助互联网平台，加大特色农产品销售，实现生产与市场的有效衔接，增加农民收入。大力实施 “一村一品”工程，巩固提升以小杂粮、畜牧为主的农业产业。积极培育新型农民，推广“公司+农户”的经营模式，打造三道沟品牌，实施品牌化战略，开展产品深加工示范企业建设，提高产品附加值，增加农民收入。积极推进农村产权制度改革，集中精力抓好三道沟村试点村，总结提炼可复制、可推广的经验，全面带动其他村参与改革。市上将拿出1到2个亿资金，用于乡村振兴示范村建设，2018年镇上将启动新庙等3个村全域创建工作，到2020年实现所有村创建全覆盖。

乡村振兴，摆脱贫困是前提。2018年，我镇在册贫困户30户42人，其中一般贫困户3户6人，低保贫困户6户14人，五保贫困户21户22人，计划完成5户11人脱贫任务。注重扶贫与扶智相结合，坚持优化社会救助体系与提高困难群众自我发展能力相结合，统筹推进产业扶贫、医疗教育扶贫、社会兜底扶贫和移民搬迁工作，切实落实好各项强农惠农政策，持续发力，做到脱真贫、真脱贫。高度重视生活困难村民帮扶工作，借鉴精准扶贫的好做法、好经验，综合施策，确保困难群众一道迈入小康。

乡村振兴，乡风文明是保障。以县委新一轮全国文明城市创建工作的“六大行动”为契机,以培育和践行社会主义核心价值观为根本,全面提升社会文明程度。牢牢抓住思想道德建设这个中心环节，大力倡导和践行社会主义荣辱观，大力加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，提高全镇居民思想觉悟、道德水准和文明素养，营造崇德向善的良好社会风气，提升群众的获得感、幸福感。

(三)强化基础设施，推进新型城镇化建设

要把握机遇用活政策，坚持集中有限资金办实事的原则，拓展空间、提升品位、打造特色，逐步拉开发展框架、完善服务功能、狠抓基础设施建设，推进美丽乡村建设。三道沟煤矿出资2100万元对后市沟等7个村82户178人在三道沟村安置，修建新农村，目前已完成房屋规划图纸设计；改迁后三道沟村过境公路，年底建成通车；计划投资100余万元实施玉则墕村级阵地建设；计划投资410.8万元实施红渠等12个自然村使用水务公司水工程；计划实施中开峁、油房渠、后阳峁、玉则墕移民村农网改造工程。按照硬化、净化、亮化、绿化、美化的“五化”要求，逐步实施点亮工程，深入开展野大公路沿线环境卫生综合整治，逐步改善道路环境卫生，强化农村生活垃圾和企业废料的处理治理，计划新建污水处理厂，整脏治乱。

(四)持续改善民生，提高人民幸福指数

推进教育优质发展。优先发展教育事业，强化教育基础建设，投资5000余万元开工建设三道沟镇初级中学，占地面积101亩，建筑面积16000平方米，年内完成项目一期工程。不断提升教育教学质量，让广大教师有积极性、让百姓身边有好学校、让每个孩子都享有公平优质的教育；加大“控掇保学”责任落实，动员企业捐资助学；丰富传统节日文化内涵，大力奖励优秀教师和学生，形成尊师重教的良好氛围。

实施全民健康工程。继续开展母亲健康、优生促进、家庭创业 “三大工程”建设，持续开展婚前检查和孕前筛查，继续实行参合农民本镇诊疗实报实销政策。引导民众定期做健康检查，对疾病早预防、早治疗，有效降低发病率，倡导健康文明的生活方式，让乡亲们身心更加健康。坚决打击危害群众健康的食品、药品违法行为，让人民吃的放心。

健全社会保障体系。要尽力而为、量力而行推进社会保障扩面提标，统筹镇村民生事业，完成农村危改等工程类民生建设任务，及时落实农村低保、五保等民生工作任务。强化“四议两公开”和村务公开。最大限度的关注留守儿童、空巢老人、残疾人、大病人、精神病人、孤寡人等社会弱势群体的吃、住、医、老等生存生活问题，努力编织社会保障网，完善托底保障，着力改善民生。

(五)村“三委”换届工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和党中央全面从严治党、加强农村基层组织建设的部署要求，适应新时代、展现新作为。按照省委、市委和县委部署要求，以提高素质、优化结构、激发活力、推动工作为目标，坚持加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一。努力健全由村党组织领导的充满活力的村民自治机制，对标实施乡村振兴战略现实需求，选优配强村支部书记和村委主任，要突出“三有三带”，不断提高农村基层组织的执政能力和水平，要通过本次换届，在今年8月上旬选出一支懂农业、爱农村、爱农民的村级领导班子和干部队伍，为实施乡村振兴战略、打好脱贫攻坚战、建设美丽三道沟提供坚强组织保证。

(六)推进生态文明建设，加快美丽三道沟建设

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，让绿色成为美丽三道沟的底色。认真贯彻落实新修订的《水污染防治法》，深入推行“河长制”，加强水污染防治和河道整治。综合治理“一川四沟”综治工程，开展红渠、阳湾、市沟、下韩梁等村沟道沙棘绿化工程，逐步改善生态环境；有序推进煤田自燃火烧隐患区和采煤沉陷区综合治理，切实改善矿区生态环境。建立健全生态保护体制机制，落实生态环境损害责任追究办法，完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度，从源头上制止资源浪费、环境污染、生态破坏，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，持续用力抓好环境污染治理和生态修复。积极推进煤矸石、煤泥、镁渣、煤粉尘等固废资源化利用,提高工业废弃物的综合利用率。强化大气污染防治,狠抓减煤、抑尘、治源、禁燃等薄弱环节,确保空气质量稳定达标。系统推进生态保护修复,把生态建设和产业建设结合起来,计划种植核桃、海红果3000亩，实施好新一轮退耕还林还草工程,在久久为功中实现三道沟镇天更蓝、山更绿、水更清。

(七)强化管理创新，深化平安三道沟建设

加强和创新社会综合治理。完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理法制化、智能化、专业化水平。深化“平安三道沟”创建活动，完善立体化治安防控体系，提高公共视频监控覆盖面，减少治安盲区。严密防范和惩治各类违法犯罪活动，保持严打高压态势，确保社会治安秩序持续好转，今年将规划新建三道沟镇派出所。加大村级阵地和信息化建设，加大镇、行政村、自然村三级网格化管理建设力度，提升镇村管理服务规范化、现代化水平，全面提高人民群众的安全感和社会治安满意度。

加强和改进信访工作。深入开展“七五”普法活动，教育引导广大群众以理性合法方式信访。继续实行领导干部定时、定点接访与领导干部下访相结合制度，把领导干部下访作为党员干部直接联系群众的一项重要制度，与下基层调查研究、深入联系点、扶贫帮困等结合起来，提高工作实效性。加快推进信访法制化建设进程，妥善解决群众反映的突出问题，最大限度从源头上减少不稳定因素。

狠抓安全生产工作。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，切实加强对煤矿、企业、非煤矿山、道路交通、森林防火、危险化学品、民爆物品、消防、校园、建筑工地等重点领域和行业隐患排查整治，做到不打折扣、不漏死角、不走过场。各村、机关单位、工矿企业要建立健全自然灾害、安全生产等事故的预防预警体系，切实提高公共安全保障水平。以各村为单位扎实开展四季安全大排查大整治工作，堵塞监管漏洞，确保不发生重大安全生产事故。

(八)构建诚信政府，推进诚信三道沟建设

今年镇政府将紧扣“放管服”这一主线，进一步转变政府职能，进一步优化服务构建诚信政府，推进诚信三道沟建设。一是落实好每周二镇包村领导和驻村干部进村与村干部集中办公制度。推行为民服务全程代办，镇便民大厅民情直通车窗口提供为农村群众提供全程帮办代办服务，彻底改变群众办事门难进、脸难看、事难办现象。大力推进政务公开，明确公开审批事项、责任领导、相关人员应承担的责任和义务，做到公开透明，接受社会监督；二是践行社会主义核心价值观，依托镇村党校、道德大讲堂，充分利用镇法律顾问、人民调解队伍、村法援律师、法官、检察官等普法队伍等开展多形式的诚信教育及宣传活动，引导全民参与、人人行动，努力营造诚信务实、友善和谐的良好氛围；三是加大农村信用体系建设力度，要把这项工作提升到民生工程来抓。开展农村金融信用创建活动，进一步提高和改善面向“三农”的金融服务。创建活动将以政府诚信为先导，个人诚信为基础，企业诚信为重点，社会诚信为依托，建立诚信环境，规范信用秩序。培育诚实守信的社会信用文化，努力把“诚信”打造成我镇的核心竞争力，助推我镇各项事业追赶超越，倾力打造管理有序、服务完善、文明和谐的活力三道沟。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级机关预算。为全额预算行政单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 41人，其中行政编制 22人、事业编制 19人；实有人员 31人，其中行政 13人、事业 18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 10万元，纳入固定资产账面的设备 109台，价值 45.13万元，其中通用设备 100台，价值 26.8元，专用设务 6台，价值 13.71万元。单价万元以上的设备3项，其中计算机网络设备 1项，价值 1.2万元，其它网络设备 0项，价值 0万元。办公场所占用 1200平方米，2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 599.20万元，本次年初预算只下达人员经费 370.61万元和公用经费 102.3万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年三道沟镇人民政府预算收入 599.20万元,较上年部门预算收入下降 9.7%，由于专项业务经费减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年三道沟镇人民政府预算收入599.20万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降9.7%,由于专项业务经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年三道沟镇人民政府一般公公共预算支出 599.20万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 9.7%,由于专项业务经费减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301) 599.20万元，较上年减少9.7%，由于专项业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 362.21万元，较上年增长 11.44%，由于调资人员变动等其他原因；商品和服务支出 127.6万元，较上年增长78.96%，由于日常公用经费预算标准提高；对个人和家庭的补助支出 109.39万元，较上年减少 25.74%，由于人员变动及其他原因。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减) 0% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 2.23万元，较2017年“三公”预算经费减少，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 1.56万元，较2017年培训预算经费减少28.2%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 102.6万元，较上年增加43.9%，因单位公用经费预算标准调整。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县三道沟镇人民政府2018年预算公开报表