一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

二、2018年年度部门工作任务

1、2018年，园区工作的总体思路：以党的十九大精神为指针，遵循“发展循环经济、建设生态园区、依靠科技创新、实现跨越发展”的发展理念，坚持科学发展，推进转型升级，坚定不移地走新型工业化道路，努力将园区打造成为结构合理、特色鲜明、产业突出、技术领先、人才聚集、服务配套的现代化新型工业园区。

2、2018年，园区工作的总体要求：做好2018年的工作，一是要准确把握发展形势。坚持用战略和变化的眼光审视园区发展，始终用较高的目标定位园区发展。二是要牢牢把握工作重点，顺势而为，乘势而上，进一步理清工作思路，明晰发展目标，全力做好各项工作，努力赢得跨越发展的主动权。三是要牢固树立大局意识和责任意识。按照“工作创一流，名次争上游”的要求，进一步强化争先创优意识、效率意识、忧患意识，切实增强工作的使命感和紧迫感，充分调动积极因素，坚持自我加压，真抓实干，确保园区全年工作目标全面落实。

3、2018年园区计划完成营业总收入60亿元，完成工业总产值80亿元，完成税收收入8亿元，完成固定资产投资12亿元。

4、全年计划安排前期项目3个：神华国能煤电一体化三期项目建设2×1000MW空冷燃煤发电机组，年内落实外送通道，取得“路条”，总投资55亿元。陕煤府能公司沙梁川电厂项目(原东鑫垣二期项目)建设2×660MW超临界燃煤发电机组，年内落实外送通道，取得“路条”，总投资50亿元。旭泰石墨烯、洁净煤项目，年内完成项目前期工作，总投资318.9亿元。

5、全年计划安排新建类项目3个：府谷和原电力公司光伏项目建设20mw光伏发电项目，年内建成投产，总投资2亿元。府谷成信电力公司光伏项目建设50mw光伏发电项目，年内建成投产，总投资5亿元。府谷汇品太阳能科技公司光伏项目建设50mw农光互补光伏发电项目，年内建成投产，总投资5亿元。

6、全年计划安排续建类项目4个：园区垃圾处理场建设垃圾填埋库容为290万m3，日处理生活、工业垃圾160吨，使用年限10-15年的垃圾场，目前可研、立项、征地、图纸、环评等前期工作已完成，2018年底建成投运，总投资4400万元，已完成投资400万元，年度投资4000万元。园区控制性详规编制力争在2018年6月底全面完成，总投资460万元，已完成投资200万元，年度计划投资260万元。神华国能煤电一体化二期项目建设2×660MW空冷燃煤发电机组总投资39.29亿元，已完成投资5.7亿元，年度计划投资13.8亿元。黄河集团80万吨兰炭项目建设80万吨/年兰炭、30万吨/年白灰、3*3.5万KVA密闭电石炉、1*30万KW发电机组，截止2017年底兰炭、白灰、电厂主体建成，2018年内全部建成投产，总投资5.8亿元，已完成投资2.8亿元，年内投资3亿元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括庙沟门工业园区本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 21人， 事业编制 21人；实有人员 21人，事业 21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，纳入固定资产账面的设备 180台，价值 77万元，其中通用设备54台，价值 407074元，单价 1万元以上的设3项，其中计算机网络设备 项，价值 万元，其它网络设备 3项，价值84000万元。办公场所占用200平方米，价值未知(租房)，2018年无财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款163万元，本次年初预算只下达人员经费 144.3万元和公用经费 18.7万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年庙沟门园区预算收入163万元,较上年部门预算收入下降19%，由于我单位采取多种措施严格控制三公经费支出，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年庙沟门园区预算收入 163万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降19%,由于我单位采取多种措施严格控制三公经费支出，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年 庙沟门园区一般公公共预算支出 163万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降19%,由于我单位采取多种措施严格控制三公经费支出，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2013601)163万元，较上年下降19%，由于由于我单位采取多种措施严格控制三公经费支出，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。

(2)无其他事务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 129.2万元，较上年增长0.46%，由于人员调动、工资晋级导致工资福利支出较上年略有增长；商品和服务支出 18.7万元，较上年减少52.5%，由于我单位采取多种措施严格控制三公经费支出，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。对个人和家庭的补助支出15.1万元，较上年减少54.5%，由于预算科目和方式调整。

(四)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国、本年与上年都没有，公务用车4万元，较2017年“三公”预算经费无增减 ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元(局机关)，较2017年培训预算经费无增减，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 14.7万元，较上年减少0.5%，因我单位采取多种措施，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年庙沟门园区预算公开报表