一、部门主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

3、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。府谷县委围绕十九大提出“三步走”战略构想，确定建设秦晋蒙交界最富活力、最有魅力、最具影响力县级城市目标，新民作为府谷的西大门，我们更应该凭借着新民深厚的发展沉淀和独特的发展优势，抓住大有可为的发展机遇，开启新时代的新征程。

今年全镇经济工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，以“五抓五新”工作思路为统领，继续坚持“稳中求进”工作总基调，按照高质量发展的要求，聚焦追赶超越目标，注重发展方式转变、发展空间拓展，统筹推进稳增长、优结构、补短板、惠民生、防风险各项工作，努力建设富裕、和谐、人文、生态的幸福新民。

预期奋斗目标是：全年实现生产总值154亿元，增长8%；固定资产投资达7.8亿元，增长52%；完成税收10.5亿元，增长9%；农村居民人均可支配收入达23450元，增长7%。产业结构更加合理，基础设施更加完善，生态环境更加优良，社会大局持续稳定，群众生活更加幸福。

实现今年的发展目标，我们突出抓好以下八个方面的重点工作：

实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，实施温庄则、新民村乡村振兴战略示范村建设，投资300万元在温庄则村平整土地300亩；投资495万元完成新民古城排水排污工程；全面深化农村产权制度改革，完成温庄则、新民、新尧、打井塔4个村产权制度改革；筹资600万元，建成新尧新农村;坚持资源置换资本的原则，采取“政府引导、企业出资、群众参与”的建设模式,启动银路峁、龙王庙一村新农村建设；筹资230万元完成白家沟大坝加固维修工程和南门沟大坝新建工程；争取资金76万元，实施陈庄村、芦草畔村亮化工程，安装太阳能路灯190盏；建成新民、高山村2所集娱乐、休闲、养老、培训为一体的老年幸福院。按照特色化、规模化的发展思路，大力发展现代种植业和规模养殖业，种植优质苹果600亩、种植黄芩等中药材2000亩、扶持规模养殖户6户，带动农民增收致富。

(二)贯彻新发展理念，推动镇域经济高质量发展

按照资源综合利用、集约利用、循环利用的发展战略，继续推进后大井沟机制兰炭有限公司的2×50MW热电联产，京府煤化公司20万吨金属镁冶金红渣综合利用，新田镁合金有限公司3.3万吨硅铁建设等项目建设,推动资源的深度转化，不断延伸煤转电、煤化工、煤电载能项目三大产业链条，继续推进企业节能、减排、降耗、环保、安全发展，实现企业提档升级、提质增效。加快推进标准化矿井建设，年内实现沙沟岔煤矿正式投产，华府煤矿、西岔沟煤矿进入联合试运转，盛海煤业进入矿建三期，促进煤炭企业向规模化、节业化发展;要推动招商引资模式创新，牢固树立“店小二”式的招商服务模式，开展产业链招商，引进新能源、节能环保等优势项目，培养新民发展新的动能；要积极发展农村电子商务，促进商品流通，带动农村经济发展。

(三)狠抓基础设施建设，提升综合承载能力

以建设生态环保、宜居宜业小城镇为目标，积极筹措资金，努力实施民生工程，启动集镇集中供热、供气、集镇河堤工程，年内完成规划、设计等前期准备工作，力争开工建设；筹资1100万元，建成沙沟岔集贸市场和兴盛源农贸市场；筹资220万元，完成新民中心卫生院辅助大楼室内装修、院落硬化、绿化工程；投资50万元实施集镇街道亮化工程，延伸太阳能路灯至打井塔牌楼，维修改造府店路两侧路灯；争取神朔铁路分公司支持，进行镇政府后坡治理，疏通排洪渠道；投资30万元新配置集镇环卫设施；投资50万元在集镇范围内新修2处公厕；筹资180万元建成桃不梁村、沙渠村人畜饮水工程，维修改造银路峁、刘家沟、上马如圪垯、陈庄等村人饮工程，解决饮水困难问题；配合府店公路改扩建，消除安全隐患，争取投资新修通自然村水泥路20公里，新安装通村路生命防护工程20公里，维修道路30公里；实施农村电网升级改造工程，提高企业和农村居民用电保障能力；进行通信基站建设，提高通信保障能力。

(四)保障和改善民生，增强群众获得感

坚持教育优先发展战略，强化中小学素质教育，不断深化课堂教学改革，进一步巩固教育教学成果，提升教学质量；发挥教育基金的激励作用，继续表彰和奖励一批优秀教师和先进教育工作者，进一步营造尊师重教的良好氛围；充分利用现有的教育资源，把家门口每一所学校办好。积极实施“全民健康”工程，不断满足人民群众看病就医的需要；进一步做好基本医疗服务，继续强化预防保健、老年人健康管理、完善居民健康档案等公共卫生服务，提高中心卫生院的服务能力和服务水平。按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，继续做好社会救助、社会福利工作，实行低保动态管理，认真兑现低保、五保以及各类救助补助资金，织密织牢社会保障安全网。健全完善农村留守儿童、妇女、老人关爱服务体系。

(五) 激发贫困人口内生动力，实现稳定脱贫

按照“六个精准”的要求，持续强化结对帮扶、就业帮扶、生态补偿、危房改造、教育扶持、基础建设、健康扶贫和兜底保障等多项精准扶贫措施；坚持扶贫与扶智、扶志相结合，大力推广教育引导、行为规范、村规民约、文明创建、公益救助、司法保障等“扶志六法”，全面开展“明理、感恩、诚信、自强”教育，激发贫困人口内生动力，推动贫困群众依靠辛勤劳动脱贫致富；实行在册贫困户在新民中心卫生院住院免费治疗，在册贫困户子女在新民上学免费政策。年内实现 3户7 人稳定脱贫。

(六)加强生态文明建设，切实改善人居环境

按照“绿色发展、循环发展、低碳发展”的思路，加快生态文明建设，不断改善生态环境。启动新尧沟绿色矿山公园建设，完成规划、申报等前期工作；全力推进道路、企业、集镇、移民新村的绿化工作，筹资270万元，在温庄则、新民、新尧、芦草畔等村植树造林3000亩；在实施绿化造林的同时强化林木管护，封山禁牧和森林防火工作，确保生态环境持续好转。继续做好14个企业的环保整改工作，监管企业进行环保整改，确保达标运行。落实河长制责任，规范污染物排放，力争启动污水处理厂运行，确保水质达标；强化矿区环境和村容村貌整治，建立日常保洁的长效机制，使农村面貌发生根本性变化；加强集镇常态化、精细化管理，新增配置垃圾箱、垃圾清运车等环卫设施，加大环境卫生清扫保洁考核管理力度，集中开展集镇交通秩序、车辆停放、沿街门店环境卫生等“顽疾”的综合整治活动，打造方便畅通、文明有序、宜居宜业的集镇新风貌。

(七)构筑精神高地，不断提升文化品味

大力挖掘镇羌古堡文化资源，启动新民村国家级传统村落保护建设，将新民老城打造成旅游观光、休闲娱乐度假胜地，今年计划完成新民村传统村落保护的项目规划，申报国家3A级旅游景区。开展“新民风”建设活动，弘扬道德风尚,推进公民道德建设。进一步完善镇村文化设施，多层次开展文化体育活动，深入开展文化下乡、农村电影放映等活动。鼓励成立秧歌队、广场舞、民间艺术团、球类协会以及书画兴趣小组、棋牌兴趣小组等,举办第二届农民运动会和校园文化艺术节。通过开展多种多样的群众性文化活动，不断丰富文化生活。

(八)加强社会管理，确保社会和谐稳定

深入开展“平安新民”建设，全面推进“七五”普法工作。牢固树立“没有安全就没有一切”的发展理念，严格落实安全生产企业主体责任和政府监管责任，提高公众安全意识，形成全社会共同参与的监管工作格局。建立健全安全生产和隐患排查的长效机制，持续开展安全隐患大排查工作，及时消除各类安全隐患，确保全镇安全无事故。落实领导包案、接访下访等制度，完善人民调解、行政调解、司法调解衔接联动机制，提升矛盾排查化解能力。采取村、片、镇三级联动和村干部、驻村干部、镇民调组、镇主要领导四级调处机制，扎实开展信访民调工作，有效化解基层矛盾纠纷。实现集镇监控网络入网，实行网格化管理，创新村组、集镇社会治理机制，着力加快推进社会服务、社会治安、镇村管理网格化平台建设，以网格化、信息化为重点，健全街面巡防、单位自防、重要区域管控、农村群防、立体技防五大防控网络。开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村霸、路霸、破坏选举等不法行为，净化社会风气。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制28人、事业编制29人；实有人员51人，其中行政22人、事业29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值24万元，纳入固定资产账面的设备529台，价值904万元，办公场所占用2650平方米，价值349万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1306.73万元，本次年初预算只下达人员经费476.59万元和公用经费152.5万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年新民镇政府预算收入1306.73万元,较上年部门预算收入下降 9%，由于专项建设经费减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年新民镇政府预算收入1306.73万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降9%,由于专项建设经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年新民镇政府一般公公共预算支出1306.73万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降9 %,由于专项建设经费减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301)806.73万元，较上年减少9.5 %，由于人员变动。

(2)其他专项事务(2010305)500万元，较上年减少2.5 %，由于专项建设经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出336.51万元，较上年减少15%，由于人员变动；商品和服务支出152.5万元，较上年减少16%，由于存在人员变动；对个人和家庭的补助支出140.08万元，较上年减少14%，由于存在人员变动。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 万元(局机关)，其中公务接待1.4万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(减)3 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 1.8万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0.9万元(局机关)，较2017年培训预算经费(减) 10%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 152.5万元，较上年(减)16%，因单位人员变动。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县新民镇人民政府2018年预算公开报表