一、部门主要职责

1、贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责监督管理广播影视节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

3、负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

4、负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

5、负责全县“户户通”工程日常维护工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

围绕县委、县政府的中心工作和重大部署，我局2018年的主要工作任务和目标有以下几项：

1、做好2018年电台、电视台日常宣传工作；

2、做好广播电视高山转播台日常运维工作；

3、做好新区新建电视节目制播系统建设工程和整体搬迁工作；

4、做好“户户通”设备日常运维工作；

5、做好广电光缆运维工作；

6、保障室外LED电视大屏幕的正常播放，并做好运维工作；

三、部门预算单位构成

部门预算包括府谷县广播电视局本级为全额预算事业单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制84人，其中事业编制 84人；实有人员 121人，其中行政0人、事业121人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 2辆，价值28.66万元。纳入固定资产账面的设备1151台，价值2316.09万元，其中通用设备价值310.13万元；专用设备价值1741.46万元；办公场所占用1879.9平方米，价值264.50万元。2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2600.59万元，本次年初预算只下达人员经费797.19万元和公用经费63.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年府谷县广播电视局部门预算收入2600.59万元,较上年部门预算收入上升142.48%，由于今年新增新区广播电视节目制播系统建设项目1740万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县广播电视局部门预算收入2600.59万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入上升142.48%，由于今年新增新区广播电视节目制播系统建设项目1740万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县广播电视局一般公共预算支出2600.59万元,其中基本支出860.59万元,较上年部门预算收入下降16.65%,由于人员经费预算有所下降。

2、支出功能科目分类的明细情况

行政运行(2018府谷县广播电视局)2600.59万元，较上年增长142.48%，由于今年新增新区广播电视节目制播系统建设项目1740万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出521.67万元，较上年下降20.62%，由于人员变动；商品和服务支出63.4万元，较上年增长53.88%，由于公用经费标准有所提升；对个人和家庭的补助支出275.52万元，较上年减少17.54%，由于人员变动。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算6万元，其中公务用车6万元，因公出国本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元，较2017年培训预算经费无增减。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费63.4万元，较上年增加53.88%，由于公用经费标准有所提升。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县广播电视局2018年部门预算公开