一、部门主要职责

1、贯彻《信访条例》和中、省、市及县委、人大、政府关于信访工作的方针、政策和规定。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理人民群众给县委、人大、政府及县领导的来信；接待个人和集体来县上访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向县委办、县人大办、县政府办领导同志反映来信中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息的形势，开展调查研究，预测发展趋势，提出制定有关政策的建议。

3、承办市委、市人大、市政府及有关部门和新闻单位转给府谷县党政领导的人民来信和来访接待工作以及上级部门转办、交办的信访案件；督促检查重要信访案件的处理和落实。

4、协调处理跨县(区)、跨部门的信访案件和难度较大的信访案件；协调处理群众集体来县上访和异常、突发事件；检查、协调县级机关、各部门信访工作。

5、指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的政策，检查督促信访工作目标责任制的落实；组织交流信访工作经验，表彰先进单位和个人，提出改进和加强信访工作的意见和建议。对各级机关受理人民来信、接待人民来访情况进行分类统计，分析、掌握其变化规律，并按要求及时上报市信访局。

6、负责全县信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提出有关信访方面的法律、法规和政策咨询，负责管理信访档案。承担县委、人大、政府重要会议和重要活动期间的人民来信处理工作和人民来访接待工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强学习，全面贯彻落实“十九大”精神，为构建“幸福府谷”做出新的贡献。

2、认真贯彻落实中共中央、国务院颁发的《加强新时期信访工作的意见》，开展多种行之有效的信访条例及有关政策法规宣传活动，积极引导群众依法、有序、文明信访，进一步推行群众网上信访、电话约访，建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序。

3、信访工作人员要依照国务院《信访条例》认真办信、文明接访、公正廉洁、恪尽职守，切实完成各项信访工作任务。

4、加强值班制度，在中、省、市、县重大活动期间和重要节日，认真值班、灵通信息，随时了解掌握动态，严防发生突发事件。

5、继续抓好信访专项治理工作，有效化解信访结案；扎实推进和强化领导干部“接访、约访、下访”活动。

6、加强信访工作机构建设，进一步完善县、乡、村三级信访工作网络。

7、提高信访案件办结率，力争使重大案件的办结率达到100%以上，息诉罢访率达90%。

8、完成好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有 1个，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。由于单位新成立，财政端口未开等情况，今年局里代为预算，基层预算单位名称为：府谷县信访接待服务中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，信访局人员编制 5人，其中行政编制 5人；实有人员 18人，信访接待服务中心事业编5人，实有事业人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门没有所属车辆 。纳入固定资产账面的设备295台，价值 250万元，其中通用设备 290台，价值178元，专用设务5台，价值 62万元。单价50万元以上的设备1项，其中计算机网络设备1项，价值 55万元，其它网络设备 2项，价值 5万元。办公场所占用 228平方米属于政府办公楼，2018年财政未预算 3万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 335万元，本次年初预算只下达人员经费 128万元和公用经费20万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年信访局预算收入 335万元,较上年部门预算收入下降 12.5%，由于去年一位工作人员调出；零星调资已经补发；去年预算20万的部门事业费，严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支等原因。

(二)财政拨款收支情况

2018年信访局预算收入335万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降 12.5%,由于去年一位工作人员调出；零星调资已经补发；去年预算20万的部门事业费；严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支等原因。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年信访局一般公公共预算支出 335万元,基本支出215万元，预算项目支出120万元。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010308) 215万元，较上年下降7%，去年一位工作人员调出，零星调资已经补发等原因。

(2)其他信访事务(2010308)120万元，较上年增长0%，与去年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 128万元，较上年降低7%，由于去年的零星条子已经补发，以为工作人员外调，等；商品和服务支出22万元，较上年降低27%；由于去年预算20万元部门事业费，今年虽然公用经费增加，支出合计低去年6万元；对个人和家庭的补助支出 65万元，

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算2万元(局机关)，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减)0% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0%。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费22万元，较上年降低27%，去年预算20万元部门事业费，今年严格执行中央八项规定以及有关财经制度，缩小开支。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年府谷县信访局预算公开报表