一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，矿大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

主要预期目标是：全年实现生产总值131.8亿元，同比增长8.5%；完成固定资产投资47.6亿元，增长8.7%；城乡居民收入分别为37244元和17500元，分别增长7%和8 % ；人口自然增长率控制在7.5‰以内。

围绕上述目标，今年我们要重点抓好以下七个方面的工作：

(一)大力振兴实体经济，培育壮大经济发展新动能

一是推动三产快速发展。围绕全县经济、政治、文化中心的区域优势，把全力发展服务业作为深化经济创新转型的战略重点，积极开拓养老、健康、家政、健身、旅游等消费新领域，力争再建成1个养老服务中心；围绕沿黄生态经济带建设，开发以府州古城为中心的历史遗存、以五虎山为中心的革命教育、以香炉山为中心的休闲娱乐为一体的区域旅游线路；培育电子商务、网络营销等新型服务产业，鼓励更多企业和个人发展文化教育产业项目、新型媒体服务项目、农村电商；大力发展现代物流业和仓储业，建成有规模的交通物流、快递公司；做强餐饮住宿、中介服务、社区物业等服务业。

二是推进工业经济稳定增长。继续抓住煤炭工业这个龙头，做大做强一批工业企业，加快完成宏华、丰华、京府八尺沟煤矿矿建工程，力争普冉煤矿投入生产，提升煤矿开采的机械化、信息化、智能化水平，不断提高采掘率和利用率；推动投资模式创新，大力推行政府和社会资本合作PPP模式，启动府兴工贸、方正技改项目生产线；全力支持天龙、鑫河源等金属镁企业科技创新，争取在技术上有新突破；积极探索“互联网+工业产品”营销模式，提升管理水平，大力拓展产品销售市场，在降成本、增效益上实现新突破。

三是支持民营经济发展。按照“分类施策、因企施策”的原则，继续加大力度扶持民营企业发展，把好传统、好政策、好做法发扬光大，不断激发企业的创业热情和创新活力；对镇内现有企业要做好服务和指导，帮助其延伸产业链条，真正做到“做强老项目、固定准项目、引进新项目”三路并进；认真做好企业与周边村矛盾化解工作，营造村企和谐发展的良好环境。

(二)大力推动农业产业结构调整，加快现代农业建设

一是培育现代特色农业。围绕县城市民需求，因地制宜，提高农业产业化、专业化、规模化水平。东部要依托新府山优势，继续发展海红果、桃树、杏树等经济作物和培育“瓜果采摘园”等家庭经济，完成柳林碛千亩海红果基地；南部纯农业村继续要大力发展药材、红枣、花椒等特色经济作物，完成温圪崂500亩药材种植基地；西部继续要发挥土地资源优势，发展绿色有机农业，推进农产品深加工，争取建成1个“绿色食品坊”；城周边和城乡结合部村大力扶持特色无公害蔬菜大棚和花卉苗圃，满足周边市民消费需求，完成赵石堡无公害蔬菜种植大棚。

二是发展新型农业经营模式。继续推进农村集体产权制度改革，支持各集体经济组织探索“资源变资产、资金变股金、农民变股民”发展途径，大力培育新型农业经营主体，全力完成5个村集体产权制度改革。实施农业品牌化战略，把培养农民作为发展新型农业经营主体的重要环节，广泛开展多方位农业人才培训，培育壮大一批高质量、辐射带动能力强的新型现代农业生产经营主体；加强与种养殖基地的沟通和协调，建立“公司+农户”或“基地+农户”农业经营模式，实现合作共赢；大力培育农产品深加工企业，积极发展农业品牌经营，力争新增农业产业化龙头企业1家。

(三)大力实施乡村振兴战略，打造业强村美民富乡村

一是深化美丽乡村建设。抓住国家建设美丽乡村和乡村振兴战略的政策契机，争取更多的基础项目进入市县盘子。以净化、硬化、绿化、美化为重点，大力推进“厕所革命”，发挥河长制作用，加强河流污染和农村环境综合治理。建立农村垃圾治理清运机制，积极探索推行“户收集、组保洁、村运输”垃圾集中处理的模式，保持环境洁净。依托农村山水生态、田园风光和人文历史资源，打造一批环境优美、特色鲜明的美丽村庄，争取完成4个村美丽乡村建设，完成 1个生态村建设，完成高石崖村村容村貌整治工程，完成温李河新农村主体工程；全力配合县上搞好县城周边绿化、美化工作。

二是不断完善基础设施建设。进一步加强农村道路、供水、供电、通讯等基础设施建设，改善农民生产生活条件。实施好再建和新建的新农村建设和移民搬迁工程。完成5条15.5公里农村道路，1条道路生命防护工程，2个村红白理事会、2个村老年幸福院、2个社区活动中心，5个村的人畜饮水工程，完成3个村的太阳能路灯，启动新区贾家湾农贸综合市场，启用高石崖农贸市场，完成高石崖文化广场硬化及附属设施工程。

三是支持重大项目建设。积极向上争取支持鼓励城镇建设的政策和资金，打造投资平台，继续配合抓好四中、五中、六小、棚户区改造、公墓、看守所等重点工程项目建设；配合完成赵石堡村、盐沟、高石崖、温李河供热工程；配合县上搞好沿黄生态经济带建设；争取资金继续完善好五虎山旅游景区建设；打造西山村3A级景区，并完善配套设施。

(四)真抓实干补齐民生短板，不断提升群众幸福指数

一是持续完善社会保障。不折不扣贯彻落实各项惠农政策，健全民政救助动态管理数据库，准确把握临时救助，完善农村新型合作医疗，重点关注弱势群体，严格农村低保评定工作，切实做好社会救助、优抚安置、救灾赈灾等工作；实施好全民参保计划，全面做好社保“一卡通”工作；继续抓好农村危房改造、移民搬迁、退耕还林等项目；完善社会救助体系，加强法律援助和司法救助；倡导并做好社会慈善、公益事业，构建覆盖城乡的社会保障体系。

二是大力发展社会事业。加大教育投入力度，改善办学条件，健全关爱留守儿童机制，提升学前教育和义务教育工作水平，全力提高教学质量，办好人民满意的教育；继续实施好助学扶贫工程，帮助解决贫困家庭学生上学难题；大力开展文化体育建设，发挥镇文化站、文化宣传大厅、道德讲堂等的辐射功能，促进文化繁荣；配合县上做好首届中国府谷海红花观赏节暨大美府谷摄影风采大赛；举办群众广场文化活动，新建村级文化活动室2个，新建文化广场1处；继续坚持以村为主，依法管理、政策推动、优质服务、综合治理的新型计生工作机制，有效提高计生服务水平；认真开展计划免疫和动物防疫工作，确保全镇不出现疫情；扎实做好人武、工会、青年、妇联、统计、民族宗教等工作。

三是扎实推进脱贫攻坚。按照“扶持政策不变、支持力度不减”的思路，坚持扶贫与扶志扶智相结合，统筹推进产业、医疗教育、生态和社会兜底扶贫，建立动态监测机制，确保脱贫人口不返贫。继续搞好扶贫移民搬迁；按照“一村一策，一户一法”的要求做好产业帮扶，重点围绕种、养、加等产业实施精准扶贫，大力争取和科学使用扶贫资金，确保资金发挥最大效用。通过能人引领、合作社示范、产业带动，确保全镇10户36人按时脱贫。

(五)加强社会管理创新，切实维护社会和谐稳定

一是高度重视安全生产工作。始终绷紧安全这根弦，全面落实安全生产责任制，明确企业主体责任，强化安全生产日常监管，守住安全发展底线，确保安全生产形势总体平稳。扎实开展安全隐患排查治理和“打非治违”整治行动，切实加强对道路交通、非煤矿山、煤矿、烟花爆竹、民爆物品、人员密集场所、城市燃气等重点领域和行业的隐患排查治理，防止重大群体性事件和重大安全生产事故的发生。继续加强森林管护和防火工作，加强森林管护宣传，密切监控各村组范围内的林草地，发现火情及时上报、科学组织扑救，保障好群众的生命财产安全。

二是创新社会治安综合治理。以推进“法治府谷”建设为契机，全面实施好“七五”普法宣传，增强全镇人民的法制观念，让遵法学法守法用法成为自觉行为。推进“信用府谷”建设，抓好各行业、各领域存在的突出失信问题，为建设诚信府谷提供有力的环境保障。创新立体化社会治安防控体系，充分协调综治办、司法所和村调委会的资源和力量，构建“大调解”格局；推进村级网格化管理，提升服务管理水平；开展校园未成年、农村留守妇女关爱维权活动，打击各种违法犯罪活动；充分发挥乡村警务室、治安防控员和“红袖章”的作用，严厉打击“两抢一盗”犯罪行为，推进平安村建设。

三是切实抓好信访维稳工作。坚持源头预防、动态排查、多元化解的矛盾纠纷排查化解机制，努力把各类矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格实行镇上领导值周接访和信访结案领导包案制度，抓好信访积案化解工作和非访问题整治，及时处置信访突出问题和群体性事件；着力解决征地拆迁补偿、借贷纠纷、村企纠纷等矛盾，重拳打击各类阻工扰工行为，引导群众以理性合法的形式表达利益诉求，依法处置非访、缠访、闹访违法行为，切实规范信访秩序；村干部和驻村干部要以高度的责任感，盯紧重点人群，强化稳控，做好重要敏感时间节点的维稳工作，并实行一日四见面两汇报，确保全镇社会大局和谐稳定。

(六)认真落实新时代党建要求，全面规范基层党建工作

一是持之以恒抓好党建工作。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展，以“三会一课”、“民主评议党员”等基本制度抓实党员教育管理，促进学习实践双提升，不断巩固“两学一做”学习教育成果；以星级服务型党组织建设为抓手，激发干部干事创业热情，不断提升基层党组织战斗力；强化村级财务公开，从严从实抓好干部作风效能建设和干部管理；全力抓好发展壮大村集体经济项目，激发党建工作活力。

二是推进道德文化示范镇建设。引导全社会崇尚社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德；不断创新方法和载体，推动“好人”评选活动，认真开展身边标杆、好婆婆、好媳妇道德模范评选活动，树立一批道德模范和先进典型。按照道德文化镇创建标准要求，继续举办好道德讲堂、家长教育大讲堂、亲子经典诵读等系列活动。积极开展道德文化进村、进学校、进企业活动。搞好周五全体干部学习，重点加强干部群众传统文化学习培训，提升全镇人民群众的道德水平。

三是加强基层换届选举工作。认真做好村两委换届工作，严格选人标准，遵循广大党员和群众意愿，从选好配强“两委”班子的高度出发，选举产生守信念、讲奉献、有本领、重品行的村“两委”班子，特别是鼓励大学生村官、青年能手、妇女干部等到村任职，强化班子力量。各村要尽快组织村委换届，根据《关于全县村级党组织领导班子和第十次村民委员会换届选举工作安排意见》文件要求，按照一村一策的方法，逐一做好换届工作方案和应急预案，对村内出现扰乱村换届及干扰选举等违法犯罪活动的，要进行严厉查处。

(七)扎实推进依法行政，打造人民满意政府。

一是坚定不移依法行政。始终把促进依法行政贯穿于政府工作的全部，作为推动发展的思想自觉和行动自觉。健全工程监管、政府采购和招商投标等重大事项议事规则，强化制度执行的跟踪与监督，确保各项制度真正成为刚性约束。认真落实政府权力清单和责任清单制度，做好镇、村两级政务信息公开，保障群众知情权、参与权和监督权，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，接受社会各界的民主监督和舆论监督，让权力在阳光下运行。

二是强化精准服务意识。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，牢固树立为人民服务理念，把维护好、实现好、发展好人民的利益作为出发点和落脚点。全面落实好“一周工作法”，深入村居一线，多渠道了解群众需求，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。按照“放管服”工作要求，推行一站式办理、上门办理、自助办理、网上办理等服务，大力推进农村便民服务室规范化建设，进一步简化镇便民服务大厅办事流程，及时回应群众关切问题，简化优化群众办事流程。

三是强化廉洁从政各项规定。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行中央八项规定，严格落实厉行节约反对浪费条例，严格预算管理，切实降低行政成本，真正把财政资金用到发展最需要、群众最受益的地方。坚决惩治侵害群众利益的不正之风和腐败行为。始终保持为民务实清廉的良好形象。

实干托起梦想，奋斗铸就辉煌。同志们！做好2018年的工作，任务艰巨、意义重大、使命光荣。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜。让我们在镇党委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，凝心聚力、真抓实干，为决胜全面建成小康社会目标，早日把府谷镇建成生态发展、宜居宜业的新型经济强镇而努力奋斗！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县富昌路便民服务中心、府谷县河滨路社区便民服务中心、府谷县府兴路便民服务中心、府谷县碛塄农业园区。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 260 人，其中行政编制 107 人、事业编制 153人；实有人员278 人，其中行政 104人、事业 174 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 4辆，价值51.74万元，纳入固定资产账面的设备680台，价值128.0899万元，其中通用设备245台，价值 107.6727万元，专用设务 90台，价值6.102万元。单价1 万元以上的设备3 项.计算机网络设备104 项，价值 37.3089万元，其它网络设备 49项，价值4.8272 万元。2018年财政预算万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款3882.3488万元，本次年初预算只下达人员经费2918.2968万元和公用经费 535.5 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年府谷镇人民政府预算收入 3882.3488万元,较上年部门预算收入下降1 %，由于严格执行中央八项规定，反对铺张浪费减少不必要的开支。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷镇人民政府预算收入3882.3488万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降 1%,由于严格执行中央八项规定，反对铺张浪费减少不必要的开支。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷镇人民政府一般公公共预算支出3882.3488 万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降4 %,由于严格执行中央八项规定，反对铺张浪费减少不必要的开支。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(201****)3327.8168 万元，较上年减少1 %，由于正常的单位运转。

(2)其他**事务(201****) 万元，较上年增长 %，由于……。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出2344.4988万元，较上年减少1.1 %，由于人员调出及退休人员增加；商品和服务支出543.5万元，较上年增长0.58 %，由于正常单位运行；对个人和家庭的补助支出490.0173万元，较上年减少0.1 %，由于单位正常人员运行。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算20万元(5个单位车辆运行费)，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减 ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 1.92万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0.29万元(局机关)，较2017年培训预算经费减少0.75 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费535.5万元，较上年增加1.6 %，因公用经费的标准增加。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷镇2018年预算公开报表