一、部门主要职责

府谷县轻工行业管理办公室 ，为县人民政府负责轻工行业管理的机构。其主要职责是：

1.根据国家轻工业发展政策、法规，拟定全县轻工业发展经济政策、发展规划，对全县轻工业实施行业管理。

2.指导全县轻工集体企业深化改革，转变经营机制，提高经济效益，引导全县轻工业产业和产品结构调整，提高产品质量和管理水平。

3.组织全县轻工业技术攻关，成果鉴定、申报、推广；推动全县轻工业行业的科技进步和技术改造。

4.根据国务院第88号令《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》，贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策；调查研究有关集体经济的政策性问题，向县政府提出解决意见；维护集体经济组织和集体企业的合法权益，指导和监督所属集体企业加强集体资产经营工作，维护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值；负责协调所属企业之间、企业与部门之间的关系。

5.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真做好企业职工的退休审核申报工作，主动与人社局及养老保险经办中心保持联系，协助职工办理退休手续，使老职工及时享受养老保险待遇。

2、充分发挥企业与政府间桥梁和纽带的联社职能作用，为联社成员单位搞好指导、协调、服务工作。

3、对于存在的综治信访维稳隐患，要深入企业倾听职工的呼声，做到早介入、早调解，为解决矛盾和隐患打下基础。

4、加大职能转换、角色转变的工作力度。多年来我办局限于对原轻工集体企业、职工的管理工作，而对拟定轻工行业发展规划、掌握轻工行业经济运行等职能仍留在纸上，明年我们将对我县轻工行业企业的数量、规模、发展前景、行业分类、生存状况等作一次全面深入的情况普查，为制订轻工行业发展规划和进行行业管理时提供科学合理的依据，使行业发展总体规划更符合我县轻工行业的实际、更符合科学发展的要求。

三、部门预算单位构成

府谷县轻工行业管理办公室，属于财政补助事业单位、经费由财政全额拨款、统一预算管理。我办编制人数15人，实有在职22人，退休17人，离休1人。固定资产总额38.02万元。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中事业编制 15人；实有人员40人，其中事业40人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值23.64万元，纳入固定资产账面的设备24台，价值31.46万元，其中通用设备24台，价值31.46万元。办公场所占用295平方米，价值0万元，属于政府调配使用。2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款308.74万元，本次年初预算只下达人员经费289.34万元和公用经费19.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年轻工办部门预算收入308.74万元,较上年部门预算收入下降14.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年我办部门预算收入308.74万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降14.52%。由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年我办一般公公共预算支出308.74万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降14.52%。由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)资源勘探信息等支出-其他工业和信息产业监管支出(2150599)308.74万元，较上年下降14.52%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出136.28万元，较上年减少17.84%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，因此减少；商品和服务支出19.4万元，较上年增长63.03%，由于单位业务需求，公用经费预算增加；对个人和家庭的补助支出153.07万元，较上年减少16.54%，由于今年养老统筹、住房公积金、医保配套指标已全部列入社保股，因此减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算4万元，其中公务接待0万元，因公出国本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹。

3、部门培训经费预算0万元。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费15.4万元，较上年增加29.41%，因单位业务需求，公用经费预算增加。

(八)政府采购情况

本办2018年无政府采购预算。

附件：府谷县轻工办2018年部门预算公开报表