一、主要职责

府谷县皇甫川工业园区管委会的主要职责是：负责园区的规划实施，对入园项目进行统一布局；按照规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批；负责园区招商政策的宣传、介绍，编制招商项目，积极开展工业项目的招商工作；负责园区的计划、统计，制定园区各项管理制度；组织签订入园项目合同并落实合同条款的执行；维护园区企业合法权益，协调处理入园企业在建设、生产、经营过程中产生的矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题；指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代化企业制度、劳动保障制度、项目投资机制等；协调征地、拆迁、赔付、安置工作。

二、2018年年度工作任务

1、积极推动陕北特高压线路换流站、接地极建设推进工作，为华能段寨煤电一体化项目、大唐煤电一体化项目(西王寨煤矿及选煤厂、西王寨煤电一体化项目电厂)创造核准条件，并促进项目分别开始建设2*660MW火电机组及配套煤矿，争取2018年年内完成探矿权转让；

2、加大协调力度，解决堤路工程拆迁纠纷，同时加快加紧办理基础建设融资手续，争取建设资金，推进“3052”项目至字坪堤路油面工程开工建设，并如期完成。南岸堤路工程开始着手前期工作；

3、继续推动园区两厂(场)建设：工业污水处理厂采用“BOT”模式，与陕西奥维乾元化工有限公司合作，已建成420 m3/h处理能力的污水处理系统；生活污水处理收集池及泵站已建成，接入管网，年内生产运营；园区生活垃圾填埋场与镇政府共同建设，目前已经建成，年内通过验收。两厂(场)争取在2018年通过验收并投入运营。

4、协助完成榆林东能新材料有限公司3×120万吨氧化铝项目完成征地工作及相关审批手续，年内开工建设。

5、新建魏寨至蔺家湾4.736km二级公路，总投资5800万元，道路全长4.736公里。2018年完成立项等审批手续，完成征砍拆任务，完成相关融资手续，年内具备开工条件。

三、单位构成

从预算单位构成看，府谷县皇甫川工业园区管理委员会属于全额拔款一级预算单位(事业)，本部门无下属单位，所有经费按财政预算执行。

四、人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有车辆 1辆，价值 17.35万元，纳入固定资产账面的设备 115台，价值 101.3615万元，其中通用设备 115台，价值 101.3615元，专用设备2台，价值51.62万元。单价 1万元以上的设备 2项，其中计算机网络设备2 项，价值4.095万元，其它网络设备 0项，价值0万元。办公场所占用 3929.075平方米，价值1094.6827万元，2018年财政未预算1 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 2551.0966万元，本次年初预算只下达人员经费 133.7966万元和公用经费 17.3万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年皇甫园区管委会预算收入2551.0966 万元，其中人员经费和公用经费为151.0966万元；项目支出2400万元全部纳入预算绩效目标管理,较上年部门预算收入下降13.55%(下降只指人员经费和公用经费方面)，由于预算方法和预算项目有所调整。

(二)财政拨款收支情况

2018年皇甫园区管委会预算收入2551.0966万元,其中人员经费和公用经费为151.0966万元，项目支出为2400万元，此款项全部纳入预算绩效目标管理，，较上年部门预算收入下降13.55%(下降只指人员经费和公用经费方面)，由于预算方法和预算项目有所调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年皇甫园区管委会一般公共预算支出 2551.0966万元,其中2400万元为项目支出,151.0966万元为基本支出，较上年部门预算收入下降13.55%(下降只指人员经费和公用经费方面)，由于预算方法和预算项目有所调整。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)事业运行(2010350) 151.0966万元，较上年下降 13.55%，由于预算方法和预算项目有所调整。

(2)其他政府办公室及相关机构事务(2010399)2400万元，较上年增长 99.17%，由于解决旧项目拖欠的工程款及新项目的开工建设。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 119.8128万元，较上年下降0.91 %，由于预算方法有所调整；商品和服务支出 17.3万元，较上年下降10.4 %，由于预算方法和预算项目有所调整；对个人和家庭的补助支出 13.9838万元，较上年减少125.73 %，由于预算方法有所调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 4万元，其中公务接待0万元，因公出国0万元，公务用车4万元，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务用车有关规定，进一步规范公务用车的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元

3、部门培训经费预算 0万元

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费17.3万元，较上年下降10.4 %，因财政预算科目有所调整。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年府谷县皇甫川工业园区管理委员会综合预算公开报表