一、部门主要职责

府谷县科学技术协会主要职责是贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、研究制定科学技术工作计划、并组织实施；开展经常性、群众性、社会性科普工作、普及科学知识，传播科学思想和科学方法、推广运用先进技术；开展学术讨论和农民技术培训；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面推进科技馆建设

2018年做好科技馆搬装修布展及开馆工作。新馆地址位于新区荣河博物馆内西三层。根据中、省要求场馆、人员全面落实，正式开馆运营后中央财政每年给予免费开放运营专项补贴资金约260万元。新馆场地可用面积达到县级科技馆标准，为确保科技馆按期开馆运营，科技馆的建设规划设计一次到位，分期分年度实施。年内将尽快完成场馆的整体布局，县财政年度安排200万元，计划装修布展设计规划，新购置展品，并已列入2018年全县国民经济计划盘子。新馆整体的规划设计工作,争取国庆节前科技馆全面建成并开馆运营。

2、狠抓科普示范基地创建，充分发挥科技引领示范作用

结合近年科协实施科普示范基地实际情况，拟在2018年实施科普示范基地建设项目，主要有科学化养殖示范项目、农产品加工示范项目、科学化种植示范项目。我协将重点推广府谷县花生业协会等协会的优秀项目，坚持以指导、协调、推广、服务为宗旨，通过开办电视讲座、举办培训班、现场咨询服务等多种服务形式，计划发展会员745户。通过这些协会的带动，开展科学普及、推广实用技术，拟在2018年将新增专业技术协会2个，科普示范基地3个，科普示范村1个和科普示范户30户，发展会员1万人。通过项目的实施，充分发挥示范作用，辐射带动其他配套服务业协同发展，解决城乡劳动就业人口，最终实现农民增收致富。

3、加强科技助力精准扶贫工作

2018年县科协充分发挥科协系统科技人才优势，组织动员全县各级科协组织和广大科技工作者投身脱贫攻坚事业。进一步开展各类精准扶贫科普宣传活动，深入农村集市、农技协、科普示范基地、文化广场等开展系列精准科普服务活动。开展科普精准扶贫宣传，制作精准科技扶贫展板，宣传页等宣传资料，集中宣传中科协、农业部、国务院扶贫办在十三五期间实施“科普精准扶贫助力工程”的总体要求、重点任务、组织实施、保障措施等相关政策、表彰方法等；举办农村实用技术培训班，深入到各镇、农业园区和便民服务中心开展农业科学管理技术的培训，聘请专家讲授实施农业技术，深入果树种植基地讲解果树修剪技术及越冬管理等相关知识。做好基地管理和运营，不断扩大科普示范的范围，努力提高基地的经济效益、生态效益和社会效益。

4、深化科协系统改革，加强学会建设和管理

2018年我协将深化行政体制和科技体制改革、有序承接政府转移职能，加强和改进群团工作。首先，将与有关部门协商确定政府职能转移的范围、方式、监督机制等，对现有学会进行整顿规范，遴选有资格参与承接政府转移职能的学会，加强对学会的指导、监督与评估；其次，制定学会承接政府转移职能工作的相关规范。完善学会工作机制，建立健全学会的运行机制、约束机制、公开制度和服务机制，确保能负责、能问责，加快学会社会化、专业化改革进程；最后以学术导向和服务导向为重点，树立社会化公共服务理念，加快学会治理机制改革，拓展学会社会化公共服务职能。我协将充分发挥党领导下的群团组织重要作用，坚持学会承接政府转移职能与体制机制改革创新相结合，指导学会按照实施方案展开工作，加强跟踪督导，及时掌握情况，研究解决实施中出现的问题，整体部署，有序推进，做到让政府放心，让行业和社会认可，让科技工作者满意。

5、加强科协基层组织建设

加强科协自身组织建设、纪律作风建设。认真执行工作纪律，严格公正的执行年度考核制度。深化干部作风建设，强化干部日常监督管理。加强科普协管员的管理和考核，加强科协基层网络组织体系建设。2018年计划在我县符合条件的村、社区成立2至3个基层科普协会，提高村民科学素质，推动村、社区的发展，大力普及农业科学知识。加强农村专业技术协会的培育，具有发展前景的农业产业成立农村专业技术协会，并争取中、省、市资金扶持；鼓励符合条件的企业成立企业科协组织，2018年我协争取在京府煤化工有限公司、聚金邦农产品开发有限公司、三联煤化等企业成立企业科协组织，力争与省市沟通协调新建立1-2家企业院士工作站。引进高端科技人员为我县企业转型升级，创新驱动发展服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，为全额预算行政单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制2人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款92.47万元，本次年初预算只下达人员经费71.17万元和公用经费8.3万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年科协预算收入92.47万元,较上年部门预算收入下降31.3%，由于事业费核减。

(二)财政拨款收支情况

2018年科协预算收入92.47万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降31.3%，由于事业费核减。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年科协一般公公共预算支出92.47万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降31.3%，由于事业费核减。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2012901)79.47万元，较上年下降24%，由于事业费减少。

(2)其他群团事务(2012999)13万元，较上年下降56.7%，由于科技馆运行经费未予预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出58.12万元，较上年减少25%；商品和服务支出8.3万元，较上年增长0.01%；对个人和家庭的补助支出13.05万元，较上年减少30.7%。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

“三公”经费预算0.5万元，其中公务接待0.5万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费增加0% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费79.47万元，较上年减少24%，由于事业费核减。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年府谷县科学技术协会预算公开报表