| [索引号] | 11610822016085694E/2024-00011 | [ 主题分类 ] | 财政 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 府谷县文化和旅游文物广电局 | [ 发文日期 ] | 2024-10-24 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 府谷县文化和旅游文物广电局2023年度部门决算 | ||
府谷县文化和旅游文物广电局
2023年度部门决算
保密审查情况： 已审查
主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及内设机构
二、决算单位构成
三、单位人员情况
第二部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说
明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、 国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况
第三部分 2023 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
第四部分 专业名词解释
第五部分 附 件
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职能。
1、贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、 文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作 的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共 文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。
2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游 业、文物、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和 年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全县文化艺术、 公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作。
3、负责规划协调全县文化旅游基础设施建设布局，参与重 点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全县基层公共文化基础设施建设。
4、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。
5、负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。
6、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。
7、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场 的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资 项目，协调县级重点旅游项目的开发建设，指导全县旅游景 区（点） 的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路 推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。
8、组织推行旅游行业标准化服务；负责全县 A 级以上 旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流 和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。
9、负责推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10、负责申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位。负责审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建 筑维修项目。监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散 文物征集等工作。负责协调、指导、检查全县文物安全工作， 推行文物安全风险等级鉴定管理。负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。
11、负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国 有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报。负责博 物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案的 审核申报。负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和 建设控制地带内实施建设工程的初审。负责外国留学人员在县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。
12、负责监督管理全县各级广播影视播出机构，组织审 查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。
13、负责监督管理全县文化市场、旅游市场、文物市场、 广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文 艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。
14、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
15、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收 录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全县卫
星电视广播地面接收设施。
16、负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播 电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和 监督检查。负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、 监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。
17、负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、 台地区的交流与合作。
18、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅 游业 、文物、非物质文化遗产 、广播影视的人才发展规划， 制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、 文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。
19、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二） 内设机构：综合岗、公共服务管理岗 、旅游管理岗 、文物文博管理岗、广电管理岗、市场管理岗、财务岗。
二、部门决算单位构成
纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
府谷县文化和旅游文物广电局本级（机关） |
|
2 |
府谷县文化馆 |
|
3 |
府谷县图书馆 |
|
4 |
府谷县文物保护和旅游服务中心 |
|
5 |
府谷县广播电视服务中心 |
三、部门人员情况
截至 2023 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制12人、事业编制138人；实有人员273人，其中行政 12人、事业214人。单位管理的离退休人员 111人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入、支出总计均为7625.58万元，与上年相比收、支总计增加255.16 万元，增长3.46%。主要是项目收支增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计7625.58万元，其中：财政拨款收入7625.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元， 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计7625.58万元，其中：基本支出3469.18万元，占45.49%；项目支出4156.4万元，占54.51%；经营支出0万元， 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度收入、支出总计均为 7625.58万元，与上年相比收、支总计增加255.16万元，增长3.46%。主要是项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出预算为 7625.58万元，支出决算为7625.58万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加255.16万元，增长3.46%，主要原因是项目增多。
按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算4502.07万元，支出决算4502.07万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文物（项）。
年初预算1639.56万元，支出决算1639.56万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）广播电视（项）。
年初预算449.44万元，支出决算449.44万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算219.19万元，支出决算219.19万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。
年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。
年初预算420.86万元，支出决算420.86万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算3.28万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）。
年初预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的100%。
9.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算175.99万元，支出决算175.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出3469.18万元，其中包括人员经费支出和公用经费。
（一）人员经费 3198.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、工伤保险、 医疗保险等。
（二）公用经费270.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水、 电、暖、公务车运行维护等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，
并已公开空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一） “三公 ”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排“三公 ”经费支出预算3.95万元，支出决算3.95万元，完成预算的 100%。较上年无明显变化。
1. 因公出国（境） 费支出情况说明
本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费支出情况说明
本年度无财政拨款公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出情况说明
2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.95万元，支出决算3.95万元，完成预算的 100%，较上年无明显变化。
4.公务接待费支出情况说明
2023年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0
万元。
（二）培训费支出情况说明
2023 年度财政拨款6.94万元，支出决算6.94万元，完成预算的 100%。
（三）会议费支出情况说明
本年度无财政拨款会议费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位 2023年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
本单位 2023年度无政府采购事项。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年绩效评价工作我部门采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。
本部门在部门决算中反映府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的7.22%。
（二）部门整体支出绩效自评结果
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数7625.58万元，执行数7625.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩，对绩效评价中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。发现的问题及原因：重点项目在建设过程中不确定因素较多，影响了整个工程进度。下一步改进措施：今后我部门将严格按照时间节点，倒排工期，全力以赴推进项目如期完成。
文旅局单位整体支出绩效自评表
（2023年度）
|
部门（单位）名称 |
文旅局 | ||||||||||||
|
任务名称 |
主要内容 |
完成情况 |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
执行 率 |
得分 | |||||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||||||
|
基本支出 |
人员及公用经费 |
已完成 |
3469.18 |
3469.18 |
|
3469.18 |
3469.18 |
|
5 |
100% |
5 | ||
|
项目支出 |
项目 |
已完成 |
4156.4 |
4156.4 |
|
4156.4 |
4156.4 |
|
5 |
100% |
5 | ||
|
金额合计 |
7625.58 |
7625.58 |
|
7625.58 |
7625.58 |
|
10 |
|
10 | ||||
|
预期目标（年初设定） |
目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、图书、文物工作的法律法规和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。 （2）指导和推进文化、旅游、广电、图书、文物领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、图书、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。 |
全部按进度已支付完成。 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 | |||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
文旅局人员数 |
≥36人 |
≥36人 |
10 |
10 | |||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
≥98% |
≥98% |
20 |
20 | ||||||||
|
时效指标 |
2023年工作经费 |
发放期限全年 |
全年 |
10 |
10 | ||||||||
|
成本指标 |
文旅局运行费 |
运行成本 |
≥10年 |
10 |
10 | ||||||||
|
社会效益指标 |
文旅局2023年工作 |
人民群众满意度 |
≥98% |
20 |
18 | ||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
2023年文旅局系统整体支出 |
群众满意度 |
≥98% |
20 |
18 | |||||||
|
总分 |
100 |
96 | |||||||||||
（三）项目绩效自评结果
单位在部门决算中反映文旅局重大项目1个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：
1.府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 280万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标自评成绩96分，发现的问题及原因是：第一历史古迹不够重视，宣传力度不够。下一步改进措施：大力宣传与推广。
|
项目名称 |
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
文旅局 |
实施单位 |
文旅局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
预算数 |
执行数 |
执行率 |
分值 |
本年度执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
100% |
10 |
100% |
9 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300 |
280 |
93.33% |
— |
93.33% |
— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
— |
|
— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成对府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计 |
完成对府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计 | ||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 |
1个 |
1个 |
30 |
30 |
| ||||
|
质量指标 |
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 |
≥97% |
100% |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
下达指标时效性 |
四月下达 |
四月下达 |
10 |
10 |
| |||||
|
社会效益指标 |
提高全县人民文化认知 |
≥98% |
≥98% |
10 |
8 |
群众认识不是一蹴而就的，需要通过长期的努力才可能。 | |||||
|
生态效益指标 |
提高文化底蕴 |
≥50年 |
≥50年 |
10 |
10 |
| |||||
|
可持续影响指标 |
群众满意度 |
≥94% |
≥95% |
10 |
10 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥94% |
≥95% |
10 |
9 |
需要持续努力 | ||||
|
总分 |
100 |
96 |
| ||||||||
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目支出绩效自评表
（四）专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。
（五）单位重点评价项目绩效评价结果
本部门对府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目开展了部门重点绩效评价。详见所附报告《府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目绩效评价报告》。
（六）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。
十四、其他需要说明的情况
1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四 舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3 无代管情况
4.无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决 算 公 开 联 系 方 式 及 信 息 反 馈 渠 道 。 联 系 电 话 ： 0912-8711987。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。
第三部分 2023年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按 经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
本单位无政府性基金 预算财政拨款收入支 出 |
|
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |
|
表9 |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,625.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
5.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
6,796.07 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
424.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
181.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
219.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,625.58 |
本年支出合计 |
58 |
7,625.58 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,625.58 |
总计 |
62 |
7,625.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
7,625.58 |
7,625.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,796.07 |
6,796.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4,502.07 |
4,502.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
442.80 |
442.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
598.66 |
598.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
275.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
76.63 |
76.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
632.36 |
632.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
1,663.22 |
1,663.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
257.04 |
257.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
280.36 |
280.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
1,639.56 |
1,639.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
1,167.44 |
1,167.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
62.12 |
62.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
449.44 |
449.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
397.88 |
397.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
424.14 |
424.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420.86 |
420.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
276.56 |
276.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138.31 |
138.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
181.17 |
181.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
175.99 |
175.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.44 |
152.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
7,625.58 |
3,469.18 |
4,156.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,796.07 |
2,644.86 |
4,151.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4,502.07 |
1,888.99 |
2,613.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
442.80 |
442.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
598.66 |
456.98 |
141.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
76.63 |
0.00 |
76.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
632.36 |
0.00 |
632.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
1,663.22 |
989.22 |
674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
257.04 |
0.00 |
257.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
280.36 |
0.00 |
280.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
1,639.56 |
426.69 |
1,212.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
1,167.44 |
426.69 |
740.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
62.12 |
0.00 |
62.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
449.44 |
329.18 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
41.56 |
0.00 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
397.88 |
329.18 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
424.14 |
424.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420.86 |
420.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
276.56 |
276.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138.31 |
138.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
181.17 |
175.99 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.18 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
175.99 |
175.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.44 |
152.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,625.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6,796.07 |
6,796.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
424.14 |
424.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
181.17 |
181.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
219.19 |
219.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,625.58 |
本年支出合计 |
59 |
7,625.58 |
7,625.58 |
0.00 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,625.58 |
总计 |
64 |
7,625.58 |
7,625.58 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
7,625.58 |
3,469.18 |
4,156.40 | |||
|
205 |
教育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,796.07 |
2,644.86 |
4,151.22 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4,502.07 |
1,888.99 |
2,613.08 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
442.80 |
442.80 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
598.66 |
456.98 |
141.69 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
275.00 |
0.00 |
275.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
76.63 |
0.00 |
76.63 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
220.00 |
0.00 |
220.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
632.36 |
0.00 |
632.36 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
1,663.22 |
989.22 |
674.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
257.04 |
0.00 |
257.04 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
56.00 |
0.00 |
56.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
280.36 |
0.00 |
280.36 | ||
|
20702 |
文物 |
1,639.56 |
426.69 |
1,212.88 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
1,167.44 |
426.69 |
740.75 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
110.00 |
0.00 |
110.00 | ||
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2070299 |
其他文物支出 |
62.12 |
0.00 |
62.12 | ||
|
20708 |
广播电视 |
449.44 |
329.18 |
120.27 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
41.56 |
0.00 |
41.56 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
397.88 |
329.18 |
68.70 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
424.14 |
424.14 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
420.86 |
420.86 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.60 |
5.60 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
276.56 |
276.56 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138.31 |
138.31 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
181.17 |
175.99 |
5.18 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5.18 |
0.00 |
5.18 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.18 |
0.00 |
5.18 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
175.99 |
175.99 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.55 |
23.55 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.44 |
152.44 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
219.19 |
219.19 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
219.19 |
219.19 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
219.19 |
219.19 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门（单位）：府谷县文化和旅游文物广电局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,030.06 |
302 |
商品和服务支出 |
270.63 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
855.29 |
30201 |
办公费 |
94.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.14 |
30202 |
印刷费 |
0.44 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
463.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
771.31 |
30205 |
水费 |
3.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
276.56 |
30206 |
电费 |
9.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
138.31 |
30207 |
邮电费 |
1.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
175.99 |
30208 |
取暖费 |
43.89 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.39 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.28 |
30211 |
差旅费 |
14.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
219.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
19.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.23 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.94 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
25.37 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
168.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.42 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,198.55 |
公用经费合计 |
270.63 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门（单位）：府谷县文化和旅游文物广电局（汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
财政拨款“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | ||||||
|
项目 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
|
|
|
决算数 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
第五部分 附 件
一、部门重点评价项目绩效评价结果
1.府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费项目绩效自评报告
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况、建设内容
1.项目基本情况：对府州城保护项目和长城国家文化公园项目进行规划设计，县财政安排专项经费确保项目正常进行。
2.项目建设内容：对府州城保护项目和长城国家文化公园项目进行规划设计。
（二）项目目标
1.总体目标：关于府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费专项报告，完成府州城规划设计、长城国家文化公园设计方案。
2.年度目标：完成规划设计，做好前期工作。
|
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费项目绩效完成表 | ||||||
|
项目名称 |
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 | |||||
|
主管部门 |
府谷县文化和旅游文物广电局 | |||||
|
资金金额 |
实施期资金总额： |
392 | ||||
|
其中：财政拨款 |
300 | |||||
|
其他资金 |
0 | |||||
|
年度目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||
|
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 |
全部完成 | |||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内家 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成因原和改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 |
1 |
1 |
| |
|
质量指标 |
府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 |
≥97% |
100% |
| ||
|
时效指标 |
下达指标时效性 |
四月下达 |
四月下达 |
| ||
|
成本指标 |
项目成本 |
300 |
280 |
截止年底审计未完成，审计报告出具后进行支付。 | ||
|
社会效益指标 |
提高全县人民文化认知 |
≥98% |
≥98% |
| ||
|
生态效益指标 |
提高文化底蕴 |
≥50年 |
≥50年 |
| ||
|
可持续影响指标 |
群众满意度 |
≥94% |
≥95% |
| ||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥94% |
≥95% |
|
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金：关于府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费专项报告，县财政安排专项经费300万元确保项目正常进行。
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序号 |
支付日期 |
资金性质 |
用途 |
支付金额（万元） |
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1 |
2023.08 |
一般公共预算 |
拨付府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 |
280 |
三、项目评价及绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。
1.资金投入情况分析。项目计划完成总投资392万元，实际到位项目资金300万元元，实际支付280万元。完成项目预算执行率93.33%，。
2.总体绩效目标完成情况分析。完成支付2023年度府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费280万元。
3.绩效指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况
数量指标：完成数量1。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标：年度目标任务完成率达到100%。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：社会公众满意度≥95%。
（二）项目资金调整情况。
无资金调整情况。
（三）项目管理情况。
无
四、存在问题与改进措施
（一）存在问题
因审计报告未出具，项目资金未按照预期完成支付。
（二）改进措施
在以后工作中继续加强资金规范管理。提高资金的兑付。
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