一、部门主要职责

1、综合协调全县农业农村工作；

2、负责主管社会主义新农村建设工作；

3、是县委决策农业农村工作的参谋助手。

二、2018年度部门工作完成情况

1、综合协调全县“三农”工作，协调推进府谷现代农业科技示范园区建设；组织乡村干部参加省市组织的各项培训，协调农口部门开展职业农民培训；抓好驻村特派员管理工作。

2、筹备全县农业农村工作会议，草拟相关文件：编印宣传资料，组织乡镇宣讲中央一号文件；开展调查研究，新农三农专刊，当好参谋助手。组织涉农部门、乡镇围绕深化农村改革、一二三产业深度融合、落实五大发展理念典型经验、农业产业化经营机制创新、新型农业经营主体培育等内容，开展调查研究。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算均为全额预算行政单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人，另有退休人员2人。

五、部门2018年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2018年年底实际支出数决算。比上年度增加，增加原因人员普调和职称晋升，项目增加。

2、本年度收入构成情况。

收支决算算总体情况。 2018年农工部决算收入136.63万元,较上年部门预算收入下降 12%，由于养老统筹、职业年金个人部分、住房公积金、医保配套已在指标的工资福利中扣减。

3、本年支2018年府谷县农工部一般公共决算算支出136.63万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降12%，由于养老统筹、职业年金个人部分、住房公积金、医保配套已在指标的工资福利中扣减。2018年工资福利支出91.36万元，较上年减少8%，由于养老统筹、职业年金个人部分、住房公积金、医保配套已在指标的工资福利中扣减；商品和服务支出15.1万元，较上年增长50%，由于人员经费预算提高；对个人和家庭的补助支出30.54万元，较上年减少30%，由于养老统筹、职业年金个人部分、住房公积金、医保配套已在指标的工资福利中扣减。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款收入支出总体情况及比上年减少，减少原因由于养老统筹、职业年金个人部分、住房公积金、医保配套已在指标的工资福利中扣减。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

工资福利支出：91.36万元；

商品和服务支出：15.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2万元，2016年“三公” 经费支出2万元，2017年比2016年减少0%。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

七、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无2018年度部门绩效管理情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我系统2018年机关运行经费10.4万元，较上年（减）50%，由于本单位没有预算专项经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年农工部决算公开报表