一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案管理法规性文件，组织推广运用全县档案管理技术规范和标准，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

（二）拟订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；主管全县档案事业，指导、监督县级机关、群众团体和企事业单位的档案业务工作；并为各机关单位开展各项档案业务咨询服务。

（三）负责组织实施全县档案工作人员的业务培训工作；负责全县档案宣传工作。

（四）负责全县档案外事工作，组织县内外区域性档案协作交流活动。

（五）对全县档案馆库的修建、改造实施监督指导。

（六）集中统一征集、管理县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

（七）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编史修志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全县重大活动档案资料。

（八）负责数字档案馆（室）建设。

（九）负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

根据县委县政府机构改革方案，县档案馆为县委直属事业单位，县委办公室挂县档案局牌子。目前职权划转尚未完成。

二、2018年度部门工作完成情况

1、档案征集与接收工作

接收县双创办、民政局文书档案4311卷（件）、照片12册、光盘32盘进馆；收集报刊资料220余份。投入4万9千元用于珍贵档案抢救保护项目，制作乾隆年间《府谷县志》（8卷本）复制件。

2、档案业务指导工作

对政府办、组织部、农工部、纪检委、国土局等30个单位进行了档案业务指导和检查，督促各单位完成了2017年度文书材料归档任务。完成对福庆煤矿煤炭资源整合项目档案的专项检查验收。对庙沟门镇、清水镇档案室晋升省A级综合档案室达标工作进行业务指导；农业银行档案室晋升省AA级综合档案室。对农村土地确权登记档案和精准扶贫档案归档进行业务指导。

3、档案信息化工作。

开展馆藏档案数字化扫描和数据著入、挂接工作，完成档案全文数字化10万幅。启动新一批档案数字化项目，计划投入4万9千元。继续做好馆藏档案目录数字化录入工作，新录入文书档案目录2027条。

4、档案利用与编研工作。

本年度新开放档案81个全宗1093卷。全年共接待档案查阅750余人次，提供利用档案5000余卷（件），为编史修志和解决医保、社保、婚姻、工龄等问题提供了档案资料。

5、档案新馆建设深入推进。

不断推进档案新馆建设，新馆规划选址位于新区，占地6.7亩，建筑面积5576㎡。4月27日完成档案新馆项目工程预算审查。6月4日发布主体工程施工招标公告，7月11日完成招标，中标施工单位为陕西建工第十一建设集团有限公司。监理单位为正大鹏安建设项目管理有限公司。7月25日施工单位进场，11月26日完成大楼主体结构封顶。

6、档案队伍建设。

联合农业局开展农村土地承包经营权确权颁证档案管理培训班1期，培训78人次；组织人员参与专业技术人员继续教育和省、市档案局举办档案业务培训会。扎实开展“两学一做”学习教育和基层党组织建设提升年活动，做好党员干部理想信念教育。认真做好省委“三项机制”贯彻落实，制定细则，完善干部考评管理机制，激发干部干事创业活力。

7、档案安全方面。

我局把保证档案实体和档案信息安全是作为单位第一要务，根据档案“十防”要求，完善各项管理制度，强化安全教育和安全检查。举办消防安全知识讲座2次，增强干部职工应对突发火灾的能力。

8、档案编研方面。

编写印制《府谷档案志》（精装）250册，编写完成2011-2017年《府谷年鉴》档案工作部分，完成《府谷县志》（1990-2010）档案工作部分内容的编修工作，编写完成《沿黄志》档案工作部分资料，编写《档案工作五年图册》。

9、档案法制与宣传方面：以“国际档案日”和“宪法宣传日”为契机，通过悬挂宣传标语、发放宣传单等形式，开展档案法制宣传活动。全年发放宣传资料1000余份，发放宣传袋和宣传品900份。年底，组织对全县45家单位的档案工作开展情况进行了年度检查。

三、部门决算单位构成

府谷县档案馆（局）属财政一级预算单位，没有下属单位也无内设机构。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制1人、事业编制13人；实有人员25人，其中行政1人、事业19人。单位管理的退休人员5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入763.45万元。本年度支出763.45万元，较上年减少476.48万元，主要是综合档案馆建设经费2017年拨入965万元，2018年拨入是500万元。减少了465万元。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入763.45万元。其中行政运行收入243.45万元，项目收入520万元。其中500万元是综合档案馆建设经费，20万元是档案数字化安全保管工作经费。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出763.45万元，其中工资福利支出是135.36万元，其中商品和服务支出36.63万元，对个人和家庭的补助支出68.75万元，其他资本性支出2.71万元。项目支出520万元，其中综合档案馆在建工程500万元，档案数字化安全保管工作经费20万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入763.45万元，比上年减少476.48万元。本年度支出763.45万元，较上年减少476.48万元，主要是综合档案馆建设经费2017年拨入965万元，2018年拨入是500万元。减少了465万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

府谷县档案馆（局）2018年总支出763.45万元，其中基本支出是243.45万元，占总支出31.89%，其中人员经费支出204.11万元，公用经费支出39.34万元；项目支出520万元，占总支出68.11%，其中综合档案馆在建工程500万元，档案数字化安全保管工作经费20万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

府谷县档案馆（局）201年基本支出是243.45万元，人员经费支出204.11万元，公用经费支出39.34万元。在人员经费支出中基本工资支出是67.05万元，津贴补贴支出是68.31万元，对个人和家庭的补助支出是68.75万元。公用经费支出中办公费支出5万元，印刷费支出3.66万元，劳务费支出0.29，手续费支出0.03万元，水费支出0.26万元，电费支出1.29万元，邮电费支出0.58万元，差旅费支出5.77万元，维修费支出2万元，培训费支出2.6万元，其他交通费用支出13.14万元，其他商品和服务支出2.01万元。办公设备购置支出2.71万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额0元。占当年预算的比例为0%.具体分项构成情况如下。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年无增减情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

单位在2015年后半年参与公车改革车辆上交国有局，所以没有公务用车购置运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元比上年减少3280元，原因是没有公务接待。

2、培训费支出情况。

2018年培训费支出26000元，其中1280元是技术职称培训费用，24720元是去延安参观红色教育基地培训费用。

3、会议费支出情况。

2018年度本单位没有会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作没有开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费安排39.34万元，比上年增加了32.44万元，原因一是2018年年初预算提高了人员公用经费的标准，原因二是增加了资金奖补9.7万元。其中办公费支出5万元，印刷费支出3.66万元，劳务费支出0.29，手续费支出0.03万元，水费支出0.26万元，电费支出1.29万元，邮电费支出0.58万元，差旅费支出5.77万元，维修费支出2万元，培训费支出2.6万元，其他交通费用支出13.14万元，其他商品和服务支出2.01万元。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.71万元，均为办公设备购置。通用设备支出1.89万元，家具.用具.装具设备0.82万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。本单位资产总额16124709.3元。办公设备等固定资产1474709.3元，在建工程资产14650000元，无车辆等其他资产。本单位固定资产全部自用，无出租出借现象。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县档案馆（局）2018年部门决算公开报表