一、部门主要职责及机构设置

府谷县发展改革局是县政府综合经济管理部门。其主要职能是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县内外经济形势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行；提出全社会固定资产投资总规模和投资结构，规划重大项目和生产力布局；按国务院和省市县政府规定权限审批、审核重大建设项目；负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大决策；负责组织拟定全社会资源节约和综合利用规划并协调实施；参与拟定全县各项社会事业重大规划及发展决策。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年更名为府谷县发展改革和科技局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在上级发改部门的指导下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，紧扣 “五个扎实”和“五新”战略要求，创新发展，狠抓落实，工作理念、方法、绩效及作风上有了新提升，年初确定的主要目标任务顺利完成。

（一）全力推进年度计划和规划的落实。一是加强经济运行分析。年初经过深入调研，编制了全县国民经济和社会发展计划，对计划执行情况进行月监测、季调度，及时了解掌握企业的生产、经营、销售情况，把握经济发展趋势和调控节奏，撰写了经济运行分析报告、调研报告，为县委县政府决策提供参考。预计全年完成地区生产总值530亿元，同比增长9.1%，完成计划的101%；完成固定资产投资192亿元，增长53.6%，完成计划的101%；完成财政总收入128.9亿元，增长59.7%，完成计划的148.2%，其中地方一般预算收入32.41元，增长41 %，完成计划的129.6%；城镇居民可支配收入34500元，增长5.5%；农村居民可支配收入13600元，增长8.5%。民间投资预计增长112%,战略性新兴产业增加值增长11.5%，常驻人口城镇化率达到66.8%，城区清洁取暖率达到72%，单位GDP能耗下降4%，完成单位GDP二氧化碳排放降低4.13%。所有指标均超额完成下达任务目标，经济社会发展呈现出稳中向好态势。二是扎实推进规划编制。《府谷县沿黄生态城镇经济带发展规划》已印发；《府谷县乡村振兴战略规划》初稿已完成，正在征求部门、乡镇意见；《四大园区总体规划》已通过专家评审，规划环评同步进行。

（二）全力推动追赶超越。按照县上安排，追赶超越办公室设在发改局，年初我局起草了全县阶段性重大事项实施方案并下达有关乡镇部门，并积极做好追赶超越办公室日常管理工作，完成了一、二、三季度审计、点评整改报告，组织开展了两次全县追赶超越工作督查，在全省前半年追赶超越工作点评中名列第一。

（三）全力做好精准扶贫。我局为全县贫困村公共服务和基础设施协调组牵头单位，积极协调各成员单位编制各部门2018年脱贫攻坚实施方案和工作计划，不定期组织成员单位到贫困村实地调研解决问题，多次与省市发改委、扶贫办、电力局沟通对接电力入网以及指标问题。目前，12个贫困村共3.1兆瓦村级光伏扶贫电站项目均已建成，正式并网发电。基础设施建设方面12个贫困村通村水泥路、照明和动力电、安全饮水工程全部完成。公共服务方面12个贫困村宽带已全部开通到村委会和卫生室，图书和文化设备均已配送到位。同时，绿化、美化、亮化、环境整治等工作正在实施。积极与碛塄园区对接，召开了包扶单位、企业与村的项目对接会，多次到包抓贫困村和村委调研，并与包抓贫困村与村委一道制定脱贫方案，谋划产业发展等。今年为乔地渠硬化道路争取省级扶贫资金20万元。

（四）全力推进重点项目建设。继续深化“五个一”工作机制，夯实项目包抓责任，强化项目储备，成立专家库。印发了《府谷县关于下达2018年固定资产投资目标任务的通知》，对重点建设项目分解下达了分阶段目标任务，加大项目的检查、督促和考核力度，按月通报项目进展情况，定期召开项目调度会和项目推进会，及时协调解决项目实施中存在的具体问题。重点建设项目有序推进，府谷机场国家发改委已审查通过，现已上报国务院和中央军委审定。三个电力送出通道府谷至河北南网扩建工程550千伏输电线路府谷段已完工；陕北至武汉特高压换流站项目已开工建设；陕北至关中750千伏第二输电通道工程府谷段即将建成。重大转化项目清水川电厂三期、大唐两个电源点项目调整方案已上报国家能源局。准朔铁路建成通车。郭神铁路郭家湾煤矿铁路专用线铺轨等控制性工程完工。大石一级石马川至野芦沟段路基工程完成工程量的95%；府谷高中部建成投用，府中高中部、职教中心、第二人民医院民生区环线工程已建成，公共设施稳步推进。

（五）狠抓项目策划和招商引资。加大项目策划与宣传力度，积极与中省大型企业集团交流、座谈，招商引资工作再上新台阶。协调上海东方希望集团加快项目落地，目前，东能新材料有限公司3×160万吨/年氧化铝项目一期征地已完成、正在办理环评等手续；江苏伟业集团与镁业集团就镁节能多联产项目签订合作协议；淮北矿业与恒源集团达成初步意向；引进晨地阳互联科技有限公司和算力小镇科技有限公司建设数据分析和储存、区块链技术开发等技术的大数据中心；近期将去山东信发集团进行项目对接。

（六）全力抓好产业结构调整。一是加快推进传统产业的转型升级。积极探索煤转化、煤热解、粉煤灰、煤泥等领域的新工艺新技术，进一步延伸金属镁、铁合金、电石、兰炭等基础产业链条，提高产品附加值。二是加快新能源项目建设步伐。积极推进风电、光伏发电、煤层气等清洁能源项目。三是加快发展文化旅游项目。以沿黄生态城镇经济带建设为契机，致力打造沿黄生态产业带。大力发展休闲农业、观光农业、乡村旅游等。

（七）积极争取中省市项目资金。紧盯上级补短板的投资方向，积极与省发改委相关处室就我县煤电基地、直供电、新能源产业、路网建设、民生工程、项目建设资金短缺等方面存在的问题进行了汇报对接。目前共争取到基础设施、京津风沙治理、退耕还林项目资金6639万元。编制了国家重大建设项目库三年滚动投资计划，共储备入库项目93个。与国有资产运营公司协同为中小企业向国家开发银行申请贷款3000万元。

（八）狠抓节能降耗工作。严格执行能源消费“双控”体制，重大项目编制能源资源消耗等量置换方案，实现能源资源使用高效配置。组织全县重点用能企业学习节能相关政策法规。配合省市对我县86户“百千万”重点企业完成节能目标责任考核，配合市发改委对我县103户重点用能企业安排部署了能源审计工作。完成省发改委关于国家碳排放交易企业前期核查相关准备工作。对全县331个公共机构节能部门（单位）完成能耗统计培训，进一步规范能耗统计填报上报工作。积极开展“节能宣传周”系列活动。

（九）深化“放管服”改革，全面优化提升营商环境。按照县上安排，成立了“八办四组”，起草了关于优化提升营商环境的《实施意见》、《十大行动方案》、《三年行动计划（2018-2020年）及2018年工作要点》、《考核办法》。协调组织“八办四组”分头推进各项工作，认真落实中办督查反馈六批次优化营商环境问题专项整改。组建社会信用体系工作机构，启动联络员和首席信息官工作制度，健全完善联合奖惩和信用修复机制，初步实现“红黑名单”信息共享，全县营商环境工作由2017年度全省第120位提升到上半年的第55位。编制了2018年经济体制和生态文明体制改革工作要点，配合改革办抓好经济体制和生态文明体制改革工作。在项目审批方面属于发改部门审批的项目一次性办结。所有项目都经“在线审批监管平台”审批、备案、核准或上报。加快推进直供电改革，进一步扩大直供电的范围，电力直接交易用户达94户，今年争取到交易指标44亿度，享受平均电价优惠2.5分/度。与此同时，积极争取将府谷县列入国家第四批电力增量配电业务示范点，目前正在编制方案。

（十）切实加强机关自身建设。一是全面加强党组织建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”。严格执行“三会一课”，党员承诺和民主生活会等制度。县委深入开展纪律作风整顿活动以来，成立了以局长为组长的纪律作风整顿领导小组，认真制定实施方案。民主生活会前广泛征求意见建议，认真开展批评和自我批评，深刻查摆存在问题并提出整改措施。结合业务实际撰写了调研报告。二是不断完善制度管理体系。修订了来访接待、财务管理及差旅费审批等各方面制度，切实做到了靠制度管人管事。完善了局内各项议事规则、工作规则，实现科学决策、民主决策、依法决策，不断提高决策的科学化、制度化和规范化水平。三是认真贯彻落实县委“三项机制”实施细则。制定了“三项机制”实施细则和《发改局领导干部考核纪实办法》，严格绩效考核，按三项机制选人用人，今年推荐7名干部均被组织使用。四是扎实推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，严格执行党风廉政有关规定，对重点领域、关键岗位监督，做到廉洁从政、秉公办事、依法行政。继续执行“一把手”不直接分管财务、人事、工程建设项目、物资采购制度，形成了“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”运行机制。五是严格执行政务公开制度。将项目审批、核准、备案工作程序张贴上墙，对经济社会发展项目、审批核准备案项目、经济运行分析以及部门工作动态等单位应公开的事项及时在政府网站公开。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 37人，其中行政编制17人、事业编制 20人；实有人员 45人，其中行政13 人、事业32 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入支出总体情况及比上年上年减少，增减变化的主要原因是上级专项资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2018年财政拨款收入2241万元，其中一般公共预算财政拨款收入2241万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3、本年度支出构成情况。

2018年财政拨款支出2241万元，其中：基本支出520.96万元（其中工资福利支出363.61万元，商品和服务支出899.9万元，对个人和家庭补助支出73.95 万元），项目支出1720.5万元

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况比上年减少，增减变化的主要原因是上级专项资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算拨款本年共支出2241.46万元，其中行政运行支出670.96万元，能源节约利用支出615万元，农林水生产发展支出289万元，其他节能环保支出666.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算拨款基本支出本年共支出520.96万元，其中工资福利支出363.61万元；商品和服务支出83.4万元；对个人和家庭的补助支出73.95万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度我部门“三公经费”共计支出0.9745万元，比上年减少0.7988万元。主要是本部门实行厉行节约，压缩经费支出。

2、“三公”经费与当年预算对比情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为公务接待费0.9745万元，无公车保有数，无因公出国(境)费。公务接待国内公务接待的14批次、104人数，比上年减少45%。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国支出为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本年度无培训费支出。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待14批次，104人次，支出0.9745万元，比上年减少，主要是本部门实行厉行节约，压缩经费支出。

3、培训费支出情况。

本年度无培训费支出。

4、会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作未开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门各项业务工作有序开展，财政拨款收支平衡，本年度收入支出总体情况及比上年减少，增减变化的主要原因是上级专项资金减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有固定资产包括通用设备、家具等共计75.72万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：原府谷县发展改革局2018年部门决算公开报表