一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

府谷县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策标准，拟订全县综合交通运输发展政策；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

2.组织拟订全县铁路、公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划。

3.承担全县公路、水路、道路运输市场监管责任。负责道路客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

4.承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按管理权限负责收费公路的运营管理、筹措交通建设资金并监督使用。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8.负责全县水路交通运输安全管理工作；负责船舶及水上设施检验、登记和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作；实施船舶代理、航道疏浚、渡口（码头）和港航设施建设使用岸线布局的行业管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作。

9.指导实施交通运输行业技术政策、标准和规范，推动行业技术进步。

10.负责交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12.负责铁路建设项目前期及综合协调工作，负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共设一个机关单位和三个下属事业单位，具体有：府谷县交通运输局，府谷县航运管理站、府谷县道路运输管理所、府谷县农村公路管理站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）县乡公路建设工程

1.田家寨张石畔至新民万家墩三级公路改建工程，路线长5.517公里，预算总投资3446万元。项目工可研报告已经省公路局评审，年底完成施工图设计文件。

2.孤山至刘官畔二级公路，路线全长3.887公里，总投资3557万元。其中完善原刘官畔二级公路2.215公里，新建庙山至神府高速公路引线段二级公路1.672公里，施工图设计已经市交通运输局审查通过，年底完成原有道路的尾留账务结算、新道路预算审查及招投标前的准备工作。

（二）通村公路建设工程

1.通村公路“油返砂”工程，省市交通部门将交通脱贫攻坚项目确定为通村公路“油返砂”工程，我县共10项49.2公里，10月份全部完成，完成投资1722万元。同时，我局为帮扶的王家墩郭家庄则行政村实施郭家庄则至马莲坪通村水泥路生命安全防护工程5公里，帮扶10万元用于村委公共基础设施建设。

2.通村公路完善工程，共6项44.5公里，主要工程内容为硬化路肩、完善排水、修复破损路面，工程于10月份全部完工，完成投资495万元。

3.府谷县看守所道路2.14公里，预算投资153万元，完成路基工程，完成投资75万元。

4.建成新民镇上马如圪垯通村水泥路1.5公里，清水墩焉至黑圪垯通村水泥路1.6公里，完成投资168万元。

5.农村公路安全生命防护工程：完成县乡公路安全生命防护工程4项48.4公里，完成通村公路安全生命防护工程31项148.3公里（其中与省交投公司共建补充协议24项127.5公里），完成投资3020万元。

（三）桥涵配套工程

1.府谷镇贵峁小桥，桥长24米，桥宽7米，10月底建成通车，完成投资77万元。

2.孤山镇杨家沟美丽乡村旅游道路，按三级公路标准设计，全长2.23公里，完成路基及杨家沟小桥工程（桥长27米，桥宽12米），完成投资800万元。

3.古城镇西湾皇甫川大桥，桥长166.12米，桥宽8米，预算总投资739万元，已完成预算审查及招标的资格预审工作。

（四）沿黄公路相关工程

1.通道绿化工程。沿黄公路全长98.5公里，我局对宜植路段71.3公里进行绿化，以栽植新疆杨、油松、圆柏为主，同时对道路旁边部分空地和2处观景平台进行了绿化，总投资500万元，工程于5月中旬全部完工。另外对田家寨张石畔至王家畔公路宜植路段10公里进行了通道绿化，以栽植新疆杨、油松、圆柏为主，总投资110万元，工程于5月上旬全部完工。

2.驿站（道班）建设

在沿黄公路上下段规划建设沙尧则和高尧峁两处道班，目前完成了“三通一平”工程，完成投资218万元，房建工程及附属工程计划2019年建成并投入使用。

3.墙头公路驿站

规划在沿黄公路陕西起点墙头建一处体现府谷文化特色的公路驿站，由陕西交通产业发展有限公司投资建设，项目预算投资6500万元。目前土地征用工作已基本完成，项目施工图设计已通过省公路局评审，等待批复。

4.观景台

完成黄河晋陕大峡谷停车观景区（王家墩沙峁村），完成投资30万元。

5.沿黄观光路景区道路

莲花辿景区道路、黄河入陕第一湾景区道路拓宽改造工程（将原有4.5米路面按6米进行拓宽），合计2.7公里，10月份完成拓宽改造，完成投资308万元。

6.沿黄公路造船厂至环城路段施工便道工程

因9月5日沿黄公路造船厂至环城路段K47+700处发生塌方，我局于9月25日抢修便道450米，路面宽8米，并在两侧增设了钢管护栏，完成投资72万元。

7.沿黄观光路安全隐患治理

沿黄公路府谷段由于带地形地貌和地质条件限制，原有道路设计深度和等级较低，存在安全隐患。经省公路局委托第三方机构对沿黄公路府谷段进行安全隐患排查，发现共有隐患69处，其中一级安全隐患8处，二级安全隐患7处，三级安全隐患24处，四级安全隐患30处，另需增设波形梁护栏7318米，标志牌111块、标线6处，估算总投资1.5亿元。2018年纳入省市交通部门的边坡隐患治理10段3.86公里，预算投资3120万元，其中820万元由我县自筹解决。11月完成护栏工程，年底完成边坡隐患路段招投标准备工作。

（五）前期工作

1.G338府谷县城过境线。我县先后多次与保德县政府、河曲县政府及对口部门进行协调，将设计单位做出南线（转龙湾至崇塔）和北线（转龙湾至华莲桥）两个方案先后否决，主要原因是南线转龙湾至崇塔方案，因穿越保德县规划城区且投资较高，未达成一致意见。北线转龙湾至华莲桥方案，因加重了河曲县域内道路通行压力，也未达成一致意见。9月下旬，我县县委、人大、政府的主要领导与保德县县委、人大、政府等相关部门座谈形成新优化设计一条线路的意见。

目前已初步形成新的线路方案（中线方案）：路线起点位于碛塄村接沿黄公路，设1075米隧道穿越山梁后沿沟道向北，经大沟壕、张家畔、小湾沟，路线终点止于转龙湾收费站以西约6.5Km处的孤山镇杨家畔村接府店路，主线全长13.1km。主线采用一级公路技术标准，设计速度60Km/h ，整体式路基宽度23.5米。设2.4km连接线连接沧榆高速，高速连接线采用匝道标准，设计速度50Km/h,单向匝道路基宽度10.5米，双向匝道路基宽度23.5米。项目投资估算总金额为11.2亿元，其中主线8.8亿元，高速连接线2.4亿元（含匝道收费站及附属设施）。目前两县正在进一步优化方案。

2.庙沟门至河曲高速公路。为完善东部乡镇路网布局，提高和扩大路网的通达性和辐射性，我县规划建设新河高速公路庙沟门至墙头段，建成后可以促进东部煤电化载能基地的产业发展，提高交通运输效率，服务县域经济发展。庙沟门至河曲高速公路，线路全长47.9公里，其中陕西境38.6公里，黄河桥2.4公里，山西境6.9公里。全线采用设计速度100公里/小时、路基宽26米的四车道高速公路标准。投资约52.8亿元。该项目已列入我省高速公路路网规划，经与山西省河曲县对接，河曲县的接线方案尚未列入山西省路网规划，我县11月下旬已请求省交通厅与山西省交通厅协调沟通，将该项目列入山西省高速公路路网规划。

12月14日，12月25日市政府张胜利副市长带领市交通局主要负责人、府谷县分管交通工作的安县长、交通局长分别在交通部和省交通厅对我县交通拥堵现状和准备实施G338府谷县城过境线和庙沟门至河曲高速公路进行了汇报，请求协调山西省交通厅将两个项目列入建设规划，两县同步实施。

3.府隩黄河大桥。府隩黄河大桥项目建设里程为0.79公里，全线拟新建大桥约577米/1座，路基宽度为16米，断面形式为2×2米（人行道）+2×2.5米（非机动车道）+2×3.5米（机动车道），沥青混凝土路面，项目估算投资为8398.77万元。11月下旬，取得水利部黄委会关于《府隩黄河大桥洪水影响评价报告》和《府隩黄河大桥对河曲水文站水文监测影响分析评价报告》的行政许可文件，目前正开展土地预审工作。

（六）行业管理

“四好农村路”建设、安全生产“三项攻坚”行动、打击非法营运、“治污防霾·保卫蓝天”等工作有序推进。

1.公路养护逐步加强。一是完成县乡公路一般安全隐患治理35处，处置重大隐患6起，组织维修16起公路塌方落石、严重水毁路段，拆除非公路标志牌和龙门架68块、增设警示牌92块，粉刷标语15条，增设墙式护栏920米、护柱护墩1100个、更换锈蚀损坏护栏3160米，劝服教育多起公路沿线摆摊设点乱堆乱放的违法行为。

二是县乡村公路技术状况指数分别达到76、73、62。目前全县农村公路列养率达到100%，农村公路季节性养护率达到100%，无失养道路。

三是“四好农村路”创建方面，今年我县创建武家庄镇、碛塄农业园区两个“四好农村路”示范乡镇，创建示范农村公路120公里。我县207个建制村中，直接通客车的建制村有142个，电话预约通车建制村65个。

四是资金保障方面，县财政配套日常养护经费1256万元，全部到位。同时为提高农村公路抗灾能力，拓宽公路水毁维修资金筹措渠道，2017我县主动申请成为农村公路灾毁保险试点县，通过向县政府申请采购308万元购买了公路灾毁保险，目前正在理赔阶段。2018年争取省市工程养护经费及水毁修复资金共1103万元。

2.道路运输管理全面提升。一是加强行业管理，保证了道路运输稳定、快速发展，共完成客运量322.46万人次，客运周转量37785.18万人公里，公交车客运量1610余万人次；货运量1923.67万吨，货运周转量388282.82万吨公里。

二是运政稽查管理与“打非治违”方面，联合交警、安检等部门联合执法，严厉打击和查处无营运证件的非法营运“黑车”，共查处“黑出租”79辆次、查处、纠正违规经营行为93起，受理各类举报、投诉、咨询共143起，回复率达100%，未发生违规执法行为和公路“三乱”问题。严把“三关一监督”和“三不进站八不出站”制度，认真落实驻站运管人员职责，及时排查安全隐患，全面加强“两客一危”车辆的安全监管。截至目前，共检查企业460余户次，出动检查人员2600余人次，排查整改安全隐患214处，下发限期整改通知书43份，开展安全约谈18人次。

三是公共交通服务能力进一步提升。加快公共交通发展步伐，我县目前有5家公交企业，共开通公交线路11条，运营公交车120辆（新能源车114辆，占95%），基本做到了城区范围全覆盖。其中今年新开公交线路1条，为汽车站至府中新校区客运线路，延伸公交线路1条（5路公交车的终点站由政务中心延伸至府中新校区），为广大师生、群众提供了优质环保的公共交通服务。从2018年1月起，制定了《府谷县城市公共汽车客运管理办法》，有效堵塞了管理漏洞。公交车的财政补贴由2017年的2100多万元下降为现在的1300多万元。

在出租行业开展“府州文明号”评选活动，并引导各出租公司也在公司内部开展优质服务车评优树模工作，要求所有出租车在车内醒目位置粘贴了统一监制的服务监督卡和温馨提示牌，公示了投诉举报电话，今年查处出租车违规经营行为65起（罚款停运56起，停运并批评教育9）起，力促出租行业运营规范，引导驾驶员主动提高服务质量。

按照“四好农村路”建设“运营好”的要求，我县今年对府谷至野芦沟通村客运进行公交化试点运营，并在贾家湾村委、金信广场设立了城区临时乘车点，新开通了环城线客运班线（汽车站、水泥厂、环城路、华莲大桥）。为切实解决我县通村客运“开得通，留得住”的问题，县政府常务会议研究确定，出台了对通村客运行业的扶持政策（财政分区域按比例予以补贴）。

四是积极开展治理雾霾·保卫蓝天工作，与公安局、交警队、商贸办积极协调配合完成了438辆老旧高排放机动车淘汰任务（任务为360辆），完成率为128.7%；县维修行业中具有喷漆烤漆业务的企业共有87家，其中74家安装了废气治理设施，其余13家采取查封、“两断三清”的方式进行了治理。安排农管站协调配合府店公路管理处、神府高速公路府谷管理所、县公路段加大全县公路路域环境和道路扬尘治理力度，要求出境车辆篷布全覆盖，加强路面清扫力度，缓解城区污染压力。

3.航运管理不断加强。航管站深入渡口码头，开展“打非治违”专项行动和隐患排查治理，对存在的安全隐患进行认真分析和梳理，制定整改方案，落实整改责任人。加强与气象、水文、水务部门沟通协调，掌握信息，恶劣天气采取停航封渡或限制通航等交通管制措施。积极推进“救生衣行动”，完成渡船救生衣按乘客100%配备并免费发放。

4.治超工作稳步推进。我县治超工作的总体布局是“一站三场一点三稽查”网络体系，形成“源头监管，超限站检测，收费站联动，路面流动巡查”的三点一线治理格局。加强检测站管理，对检测超限的车辆采取“卸载、处罚”并举的措施，同时加大盲区监管力度，利用流动稽查车对盲区路段货运车辆进行监管，在公路醒目点设立治超举报电话，方便广大群众进行举报；实施源头装载企业管控，与装载企业签订责任书，合法装载承诺书，同时对大昌汗亿源煤矿、老高川南梁矿业远程监控系统进行检修，能够有效监督货物装卸载源头超限车辆出入厂矿；加强路政、运政联动，认真落实“一超四罚”及治超“黑名单”制度。治超办各站点今年截止目前共检测车辆 21.22万台次，超限车辆652辆，分载货物8371吨，移交交警69辆，劝返车辆700余辆，车辆行驶公路超限率控制到1%以下，盲区路段及装载源头超限率控制在3%以下，严格执行市治超办的文件精神，超限1000kg以下的车辆警告教育后一律放行；源头稽查队共走访座谈企业163家次，签订目标责任42家，查处违规装载企业44家次，罚款45.1万元。

路政大队查处结案路政案件56起，收缴路政罚款和公路赔（补）偿款91.04万元，路案结案率达100%，路政案件结案率及路产损坏收赔率均达到标准要求。

（七）安全管理方面

我局始终把安全生产工作放在重中之重，全面落实行业监管责任和企业主体责任，层层签订安全生产责任书，落实安全监管各项措施，严格执行“日排查、周报告、月研判”制度，积极开展“打非治违”工作，及时处理各类安全隐患。一是大力开展“平安交通”创建活动，系统有5名领导干部参与全县汛期的安全生产督查工作。全年深入开展市县专项安全生产大整治和四季大检查活动，精心组织，强化责任管理，认真制定了交通安全生产应急预案和防汛抢险应急预案，每月组织召开一次安全生产专题会议，及时处理各类安全隐患；共召开涵盖安全生产大检查、防汛应急、安全生产回头望、安全生产三项攻坚、路域环境整治、执法宣传月、事故经验教训学习等安全专题会议25次。二是大力开展道路运输及安全知识宣传，采取设点宣传、散发宣传单、悬挂宣传横(条)幅、在公交、客车上张贴标语、在客运站和公交及出租车LED上滚动播出、组织安全培训等形式，开展路政宣传法律法规教育5次，联合交警部门开展道路交通安全培训3次，受教育人员520余人次，发放公路法律法规宣传单、宣传漫画、路政宣传册3000件，散发宣传资料7000余份，悬挂横（条）幅15幅，粉刷、悬挂公路宣传标语50多条，积极防范各类安全事故的发生。三是配合县畜牧部门在我县出入境主要道路积极开展非洲猪瘟防控工作。四是采取有效措施，督促各施工企业按时发放农民工工资。

（八）铁路建设

1.冯红铁路：施工总承包单位中铁一局共计五个项目部已经进驻现场，开展沿线混凝土搅拌站、钢筋加工棚、临时用电以及施工便道等的临时工程规划，县政府正在协助办理临时用地手续和先行用地手续。

3.准神铁路：准神铁路府谷段遗留问题已解决，具备通车条件。

4.准朔铁路：准朔铁路府谷段已解决当地群众阻工问题，预计年底通车。

5.神朔铁路县城过境段声屏障工程：神朔铁路府谷县城水地湾至黄河桥段，声屏障形式为路基Ⅰ型、路基Ⅱ型和百叶窗型三种，总长7420米，其中百叶型屏障2430米，路基Ⅰ型3899米，路基Ⅱ型1091米。7月底黄河大桥上的声屏工程已完工，年底工程全部完成，有效减少了过境铁路对县城的噪音污染。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制149人，其中行政编制7人、事业编制142人；实有人员164人，其中行政19人、事业145人。单位管理的离退休人员39人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年决算收入19955.44万元，本年度决算收入较上年增加295%，主要原因2018年增加了道路基础设施建设资金投入。2018年决算支出19955.44万元，决算支出较上年增加295%，主要原因是项目支出增加。其中： 基本支出 2098.98万元(工资福利支出1168.74万元，商品和服务支出200.7万元，对个人和家庭补助支出729.54万元)。项目支出17856.46万元。

2、本年度收入构成情况

2018年财政拨款收入19955.44万元，其中：一般公共预算财政拨款19955.44万元（行政运行486.96万元，公路建设8900万元， 公路养护5507.36万元，公路运输管理2747.48万元 ，航道维护175.13万元，其他公路水路运输支出60万元，铁路运输120万元，成品油价格改革对交通运输的补贴1347.01万元，其他交通运输支出611.5万元）。

3、本年度支出构成情况

2018年财政拨款支出19955.44万元，其中基本支出2098.98万元(工资福利支出1168.74万元，商品和服务支出200.7万元，对个人和家庭补助支出729.54万元)。项目支出17856.46万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2018年度财政拨款收入支出为19955.44万元，2017年度财政拨款收入支出为5047.58万元，决算收入较上年增长295%，主要原因为2018年增加了道路基础设施建设资金投入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年度一般公共预算财政拨款支出19955.44万元（公路水路运输17876.93万元，铁路运输120万元，成品油价格改革对交通运输的补贴1347.01万元，其他交通运输支出611.5万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出2098.98万元，其中人员经费1898.28万元（工资福利支出 1168.74万元，对个人和家庭的补助729.54万元）；公用经费200.7万元（商品和服务支出200.7万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.31万元。其中：公务接待费0.31万元， 国内公务接待8批次、人数40人，上年支出1.05万元，较上一年减少70.5%，主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少接待次数；公务车辆有7辆，公务车辆运行维护费18万元(不包括本级“其他交通运行费”，即租车费2万元)，与上一年度相比无增减变动。公务车辆运行费用全部为运行维护费，与上年度相比无增加变动。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出18万元,比上年无变化。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待8批次，40人次，支出0.31万元，上年支出1.05万元，较上一年减少70.5%，主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少接待次数。

今后，我系统将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

培训费支出情况

本年度部门发生培训费0.33万元，上年发生0.32万元，增加0.01万元，较上年增加3%，原因是业务培训增加。

3、会议费支出情况

本年度部门未发生会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我系统高度重视内部控制管理和绩效评价工作并组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金17856.46万元（公路建设资金8900万元， 公路养护资金4931.1万元，公路运输管理1834.5万元 ，航道维护52.35万元，其他公路水路运输支出60万元，铁路运输120万元，成品油价格改革对交通运输的补贴1347.01万元，其他交通运输支出611.5万元），资金全部支付，无结转结余。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出56.3万元，较上一年度增长了336.43%。增长原因人员变动，相应的人员预算经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共32.6万元，其中政府采购货物类支出32.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县交通运输系统2018年部门决算公开报表