一、部门主要职责及机构设置

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）招商引资

按照园区的产业定位和特点，充分利用我县招商引资的五个办法《府谷县招商引资项目审核管理办法》、《府谷县招商引资项目管理办法》、《府谷县促进招商引资工作暂行办法》、《府谷县引进领军人才暂行办法》和《府谷县招商引资工作考核办法》中的优惠政策，我们积极转变思路，精心包装园区主导产业，重点引进投资规模大、科技含量高，创税能力强的项目。完成招商引资项目1个：陕西旭泰隆新能源

化工有限公司石墨烯电容器以及复合材料产业化项目总投资200亿元。西洽会签约合同项目一个：陕西特变电工新能源有限公司15万千瓦风电项目，引资额14亿元。签约协议项目一个：陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司沙梁川电厂项目，协议合计49亿元。策划包装煤化工项目3个：粉煤灰资源化综合利用工业化实验项目、焦油渣资源化利用项目、镁铝合金型材项目。

（二）基础设施建设

1.工业垃圾填埋场：园区垃圾处理场项目于2015年列入经济社会发展项目投资计划，经府发改发〔2015〕177号文件批复。垃圾场总库容190万方，日处理垃圾160吨，服务年限10-15年。园区管委会完成可研、地勘、图纸设计、环评、预算和征地等工作，投资426.176万元。该项目于2017年10月开工建设，现已建成，正在组织工程验收和环保验收。

2.生活垃圾填埋场：总库容20万方，园区管委会与庙沟门镇政府合作建设，由镇政府负责实施，总投资1000万元，现已取得立项批复，正在开展图纸设计、预算编制和环评等工作，预计2018年12月开工建设，2019年11月建成投运。

3.工业污水处理厂：园区企业产生的工业污水均经内部污水处理系统进行处理后循环利用，无外排污水，实现了环评要求的污水零排放。

4.生活污水处理站：园区管委会与庙沟门镇政府合建生活污水处理站，由镇政府负责实施，一期日处理污水400方，总投资397万元，2017年5月开工建设，现已建成，正在组织验收。

5.园区《总规》和《总规环评》修编：由县发改局牵头、工业园区配合完成修编工作，已委托规划和环评编制部门，计划年底前完成。

6.控制性详细规划编制：2018年第一季度已完成评审、报批工作，现已全部完成。

（三）经济和社会效益

2018年前三季度完成营业收入77.36亿元，完成工业总产值82.56亿元，完成税收14.11亿元，完成固定资产投资19.11亿元。2018全年预计可完成营业收入103亿元，完成工业总产值110亿元，完成税收18亿元，完成固定资产投资22亿元。

1.续建项目1个：庙沟门煤电一体化项目电厂二期工程于2017年11月份开工建设，前三季度完成投资4.26亿元。

2.新建项目2个：黄河集团焦化公司80万吨兰炭综合利用项目前三季度完成投资2.54亿元。陕煤沙梁川煤电一体化项目涌鑫矿业公司沙梁矿井前三季度完成投资7.25亿元。

3.前期项目2个：推进陕煤沙梁川电厂前期工作，2017年6月23日陕西省发改委关于推进沙梁川煤电一体化项目的函（陕发改煤电函〔2017〕943号）批准该项目办理可研及项目核准等前期工作，目前前期各项工作正有序展开。陕西旭泰隆新能源化工有限公司石墨烯电容器以及复合材料产业化项目总投资200亿元，目前该项目已经完成了选址论证、可研报告、项目上报等前期工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县庙沟门工业园区管理委员会是一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人。单位无管理的离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度共收入181.29万元，共支出181.28万元，总体情况较上年减少40.72万元，减少原因是我单位例行节约，严格控制各项开支。

2、本年度共收入181.29万元，其中基本收入181.29万元。

3、本年共支出181.29万元，其中基本支出181.29万元（工资支出147.71万元，商品和服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助支出9.88万元）；项目支出5万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体比上年减少18%，减少原因是我单位例行节约，严格控制各项开支。

2、一般公共预算财政拨款本年共支出181.29万元，其中基本支出181.29万元（工资支出147.71万元，商品和服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助支出9.88万元）；项目支出5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出工资支出147.71万元，商品和服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助支出9.88万元。

4、本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”无支出，比上年增减少100%，由于我单位公车改革，公务用车运行维护费用。我单位无因公出国（境）团组情况、无公务接待国费用。

（1）无因公出国（境）支出。

（2）无公务用车购置及运行维护费用支出。

（3）无公务接待费支出。

2.无培训费支出情况。

3.无会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度商品和服务支出18.7万元，其中公用经费14.7万元（其中办公费4.57万元、印刷费0.98万元、咨询费0.06万元、邮电费3.2万元、差旅费1.99万元、租赁费3.9万元、其他交通费用4万元），较往年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县庙沟门工业园区管理委员会2018年部门决算公开报表