一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务是促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区城特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平是实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

三是提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平.促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城多劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

二、2018年度工作完成情况

2018年，是我镇综合实力持续增强，人民生活持续改善的一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，大昌汗镇按照“夯实党建、精细管理、精准服务、高效办事”的工作思路，团结带领全镇人民砥砺前行，精准发力，较好地完成了全年各项目标任务，全镇呈现出社会稳定、经济发展、人民幸福的全新局面。全年实现地区生产总值91.86亿元，其中工业生产总值88.76亿元，农业生产总值0.5亿元，三产总值2.6亿元，完成税收9.1亿元，完成固定资产投资21亿元，招商引资14.5亿元，银行存款额达13.1亿元；全镇农民人均纯收入达18200元。我镇在全县年度目标责任考核中再次被评为优秀等次，位列全县乡镇排名第一。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

四、 部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人.公益性岗位11人 。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年本年度部门决算收入11,184,126.00元,较上年部门决算收入15,495,924.00元减少27.83%，减少部分项目资金。

2、本年度收入11,184,126.00元全部为一般公共预算财政拨款。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年收入支出：11,184,126.00元，支出同比上年减少27.83%。主要减少了项目资金等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目如下：2018年支出11,184,126.00元，201(一般公共服务支出)6,431,246.00元，其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,431,246.00元。

207(文化体育和传媒支出)70万元，其中群众文化支出70万元。

211(节能环保支出支出)80万元。其中清洁生产专项支出支出80万元。

213(农林水支出)3,252,880.00元。其中 农业生产支持补贴支出30万元，水利建设移民支出190万元，对村民委员会和村党支部的补助支出1,052,880.00元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算按人员经费分类：301(工资福利支出)3,584,647.00元，其中基本工资1,177,058.00元，津贴补贴706,235.00元，奖金642,000.00元，绩效工资1,059,354.00元。

303(对家庭和个人的补助支出)2,328,479.00元，其中退休费878,258.00元，生活补助1,280,729.00元，抚恤费169,492.00元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算按公用经费分类：302(商品和服务支出)3,071,000.00元，其中办公费254,262.00元，印刷费64,000.00元，咨询费15万元，水费1,483.00元，电费4623.00元，邮电费4120.00元，取暖费11万元，维修费102万元，劳务费40万元，委托业务费80万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用14.4万元，其他商品和服务支出78518.00元。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0元。2018年度“三公经费”支出比2017年度无增减。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“培训费”支出0元，与去年比较无变化。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“会议费”支出51200元，较去年减少13100.00元。减少原因：节省开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4752880.00元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行费851000.00元，比上年减少329400元，原因是减少原因是节省开支，加强财务管理。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年政府采购支出为43万元，其中政府采购工程类支出43万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县大昌汗镇人民政府2018年度部门决算公开报表