一、部门主要职责及机构设置

为贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高农民生活水平。

2、提供公共服务职责,着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业；完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是全镇追赶超越发展不平凡的一年。面对艰巨繁重的发展任务，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇广大干部群众攻坚克难、奋发作为，全面贯彻新发展理念，全镇经济社会平稳健康发展，全年实现国民生产总值6.3亿元，粮食总产量突破5000吨，农民人均纯收入达到13000元，较好地完成了目标任务，在2018年度目标责任考核中被县委、县政府评为“优秀单位及优秀领导班子”，并于近期先后荣获“全市平安乡镇”、“先进政协工作联络组”等荣誉，富昌大地呈现出生机蓬勃、干事创业的良好局面，宜居、宜业、生态、和谐、富裕新古城建设取得重大突破。

2018年我镇以乡村振兴为主线，镇村基础设施建设持续完善。在推动重大项目建设的同时，深入实施乡村振兴战略，用心用力抓好路、水、电等基础设施建设。投资300余万元，先后实施了春秋楼、古戏台保护维修、集镇街道围墙翻新粉刷和巷道硬化以及古城至园则湾沿线的商铺门头牌、路灯广告牌设计制作；制定了人居环境整治工作方案，常态化开展了农村人居环境整治，优化了农村生产生活条件，镇村面貌焕然一新。

2018年我镇以“三变”改革为契机，村级集体经济不断发展壮大。立足传统农业镇的发展基础和现状，通过产权制度改革，注册成立了集体经济合作组织26个，按照“公司+合作社+农户”的模式，发展特色种植和养殖，盘活了闲散、利用率低的土地资源和资产，调动了广大群众的生产积极性，有效提升了农业产值，促进了农民增收。

2018年我镇以脱贫攻坚为抓手，民生建设水平得到持续提升。将脱贫攻坚作为重要政治任务来抓，建立了脱贫攻坚联席会议制度，坚持外部帮扶和激发内生动力相结合，着眼乡风文明，表彰奖励了孝子孝媳、孝顺家庭等标杆41例。结合农业、扶贫项目，实施了糜子、谷子、黄芩3个千亩基地，红葱、良种原种马铃薯、秦杂谷、绿豆等5个百亩基地；投资600余万元实施了光伏发电、双膜拱棚、果干加工厂等项目，延长了海红果产业链，增加了附加值；成立了2个农机具合作社，统筹经营全镇土地机械化作业，免费为在册贫困户代耕、代种；深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，树立“筑巢引凤”的发展理念，做好做实脱贫攻坚工作，全年脱贫12户31人。五道河村被市上评为“2018年度脱贫攻坚先进集体”。

2018年我镇以纪律作风整治为契机，履职能力全面强化，行政效能日益提升。坚持党的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，干部“四个意识”进一步增强，落实“两个维护”的政治立场更加鲜明。结合干部纪律作风专项整治、“冯新柱”案以案促改等活动，持续加强政府作风建设，营造惠风和畅的良好政治生态。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员32人，其中行政15人、事业17人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2018年年底实际支出数决算的，决算收入765.22万元，决算支出765.22万元，较2017年减少了51.63万元，原因是人员经费较往年有所减少，其中基本支出减少了158.88万元，项目支出增长107.25万元。

2、本年度收入构成情况。

2018年决算收入765.22万元，其中：财政拨款收入765.22万元。

3、本年支出构成情况。

2018年决算支出765.22万元，其中：基本支出529.97万元（其中工资福利支出220.17万元，商品和服务支出138.18万元，对个人和家庭补助支出171.62万元，专项业务活动支出20万元），项目支出235.25万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款收入765.22万元，财政拨款支出765.22万元，较2017年减少了51.63万元，其中基本支出减少了158.88万元，项目支出增长107.25万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出765.22万元，其中：一般公共服务支出549.97万元，农林水支出215.25万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出529.97万元，其中人员经费391.79万元，公用经费138.18万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.54万元，2017年“三公” 经费支出8.03万元，2018年总支出同比2017年减少3.49万元。具体情况如下：

2018年因公出国（境）费用0万元。

2018年公务用车购置及运行维护费4万元，包括车辆运行维护费4万元。年末公务用车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费4万元，2018年较2017年无增减变动，原因主要是实行公车改革，也对公务用车进行了规范管理，所以保持稳定状态。

2018年公务接待费0.54万元。2018年度公务接待累计21批次，117人。2017年公务接待费4.03万元，2018年比2017年减少86.6%，降低的原因主要是严格控制接待人数及开销。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年我单位培训费支出0.24万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出0.11万元，2017年会议费支出3.14万元，2018年比2017年减少96.5%，减少的原因主要是精简了会议次数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共服务项目支出20万元，农林水支出215.25万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出138.18万元，2017年度机关运行经费支出187.49万元，2018年比2017年减少26.3%，减少的原因主要是严格把控办公经费的使用及日常开销。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共59万元，其中政府采购货物类支出59万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县古城镇人民政府2018年部门决算公开报表