一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

3、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

4、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

5、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

6、负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培训、信息技术交流。

7、承办县委、县政府交办的其它事项

现根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转府谷县农业局，更名为府谷县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年度我局共完成全县猪存栏3.0138万头，牛存栏0.6958万头，羊存栏18.5640万只，鸡存栏48.8979万羽。完成人工草地7万亩,肉类产量5305吨，蛋类产量5230吨，奶类产量582吨,牧业总产值预计达3.5亿元。

1、我局成立了非洲猪瘟防治工作领导小组，配备了领导小组下设的综合组、物资保障组、应急处置与动物卫生监督组、疫情监测与流调组、生产稳定组，严格执行24小时值班制度。

2、扎实开展产地检疫、强化屠宰检疫工作工作,截止2018年底，全县共检疫生猪3000头，牛300头，禽类2万羽，羊5000只，动物产品12吨, 全县产地检疫工作的开展面达到100%。共屠宰检疫生猪20150头，猪肉2400吨，检出不合格猪肉0.213吨，全部进行无害化处理。累计抽检生猪尿液948份，进行盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇检测，均为阴性。抽检猪肉样品180份，均为阴性，未发现添加“瘦肉精”现象。

3、认真抓好人工种草。年度完成人工种草7万亩，结合京津风沙源治理、3000亩优质苜蓿基地等项目，大力实施人工种草，确保种植面积达100%

4、加大畜禽良种推广工作,扎实推进畜禽标准化示范创建工作,创建省级标准化示范场1个，市级标准化示范场2个，县级标准化示范场10个。认真做好陕北白绒山羊个体鉴定及绒样采集工作。对2个白绒山羊养殖场100只羊子进行了采样鉴定，并分别登记造册，送往市所进行绒样分析。

5、产业扶贫工作, 2018年京津风沙源治理二期工程共计投资279.27万元，扶持贫困户31户，扶持资金3.1万元。

今年向市局争取财政资金200万元。实施粉房沟村种草养殖基础设施建设项目，目前该项目已全部完成。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制159人，其中行政编制12 人、事业编制147人；实有人员241人，其中行政10人、事业156人，单位管理的离退休人员85人

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长，增长率85.53%，原因主要是各下属单位新调入员工，工资标准提高。

2、本年度收入都是一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出主要是基本支出和项目支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出50023元，其中公务用车运行维护费支出40000元、公务接待费支出10023元，比上年减少1692元，主要是公务接待接待的批次、人数、经费减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与2017年度相等。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 与2017年度相等。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待159人次，支出10023万元，比上年增加接待15人次。

2.培训费支出情况。

2018年度培训费共支出10560元,相比2017年,减少了21840元。

3.会议费支出情况。

2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款4117.5953万元，本次年初预算只下达人员经1981.2963万元，公用经费127.7万元，专项业务经费2008.599万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费503000元,上下年机关运行经费增284000元,原因是人员经费改成事业费后正常增长。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共10.58万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出10.58万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台\。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：原府谷县畜牧兽医局2018年部门决算公开报表