一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。

府谷县自然资源和规划局内设9个科室：综合办公室、财务管理科、规划利用科、耕地保护建设科、矿产地质环境科、地籍地政科、纪检监察科、不动产登记综合业务科、行政许可科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作高效推进，完成了“十三五”规划5个集中安置项目建设任务，完成交钥匙667户1805人，实际组织搬迁户入住634户1772人，超额完成上级下达的501户1513人入住任务；按照县政府“福利工厂脱贫一批；公益岗位落实一批；依托“三变改革”脱贫一批；社会兜底保障一批”的总体思路，府谷县局安置公益专岗人员5名，积极协调县城管局落实新府山小区环卫岗104个，667户搬迁户已基本实现产业就业全覆盖；搬迁户旧宅基地腾退纳入府谷镇等4镇城乡建设用地增减挂钩项目；争取县财政注资1000万成立了府谷县扶贫移民搬迁产业开发有限责任公司，与淮北矿业（府谷）长城有限公司、北京京能新能源有限公司、陕煤清水川能源股份公司正式签订战略合作协议，并接管了12个贫困村的扶贫光伏电站。

（二）保障发展能力持续增强，不动产登记服务实现了“一窗办理”和“最多跑一次”目标；全县落实补充耕地692.8亩，可用耕地占补平衡指标为330.9亩；受理上报29个农用地转用与土地征收建设项目用地，审批农村宅基地705户、设施农用地67宗，完成建设项目用地预审71宗2763亩，上报省厅预审项目2宗741亩，盘活存量建设用地844亩，利用未利用地556亩，完成挂牌出让供地33宗1605亩，划拨供地10宗188.8亩，其中消化2015年前批而未供土地715.5亩，总成交价款为2.3亿元；征收储备土地4690亩，兑付征迁补偿款2亿元；完成了大石公路、准朔铁路全段用地红线范围内的征拆迁和其他民生等基础设施项目的征迁任务；收缴国土资源领域各类非税收入16.4亿元，县财政净收入达4亿元；完成易地移民搬迁、高标准农田和矿山地下水监测井建设等固定资产投资0.9亿元；投资30万元建成的基层国土所远程会商系统，投资328万元建设了不动产信息平台，投资15万元安装的不动产登记信息自助查询机，投资769万建设国土资源信息化平台。

（三）法治国土建设全面推进，共开展主题宣传活动7次，日常宣传活动22次；全面落实煤矿超层越界六级包抓和第三方技术单位按月实测、地测站不定期抽查检查相结合、储量动态监管等煤矿超层越界行业监管长效机制，扎实开展国土资源执法监察春季“铁拳行动”、煤矿超层越界百日大排查、今冬明春国土资源领域安全生产大排查大整治、“大棚房”专项清理整治等专项行动，全年共立案查处各类国土资源违法违规案件92起，收缴罚没款5229.5万元；深入开展国土资源系统“大学习、大练兵”活动；全年共受理信访事项49件75人次，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，均做到了事事有回音、件件有答复，回复率达100%，府谷局信访维稳工作在市局前三季度争先创优中排名第一。

（四）土地管理水平全面提升，与各镇（农业园区、便民服务中心）签订了国土资源管理目标任务书，进一步落实了耕地保护目标责任和“一把手”负责制；省政府下达我县的新增建设用地规模、耕地保有量、基本农田保护面积3个主要控制指标执行良好，均未突破；实施土地整治项目10个，共完成土地整理2356.8亩，建设高标准农田9809.9亩；按照“试点先行、整体推进”的工作思路，在孤山镇开展试点的基础上，全面完成了不一致图斑的勾绘和实地摸底调查工作。

（五）矿产管理更加严格规范，收缴27家矿山企业矿业权出让收益15.8亿元，按市县级12%比例分成，市县财政分别可提取矿业权出让收益1.8亿元；府谷县首批44个煤矿的55口地下水监测井建设工作全面启动，21座煤矿的25口监测井单井设计方案已通过评审（其中，3个煤矿的3口监测井建成并通过验收，14个煤矿的17口监测井建成等待验收）。8个煤矿的11口监测井等待市局组织评审，15个煤矿的19口监测井正在开展相关前期工作，累计完成固定资产投资781.5万元；结合我县实际研究制定了《府谷县矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金和项目管理办法》，全县23家省级发证矿山企业1.1亿元返还保证金缴入基金账户，为我县推进生态国土建设提供了充足的资金保障；委托第三方测量机构，首批完成了对南梁煤矿等6个国有煤矿塌陷区的实地测量，核实采空塌陷区5.6万亩，其中涉及耕地面积约1.48万亩，按照“试点先行、整体推进”的原则，首批25家煤矿绿色矿山建设全面启动，其中12家绿色矿山建设方案已通过市局评审并进入建设期。

（六）地灾防治能力更加科学高效，按照“谁建设谁负责、谁引发谁治理、谁投资谁受益、谁开发谁保护、谁主管谁负责、谁审批谁监管”“管行业必须管安全”的原则，厘清了部门单位地灾防治职责；建立了“局分管领导包抓督促、环境站‘一把手’总负责、副职包片、科室负责人包镇、一般工作人员包点”五级监测预警包抓责任机制；落实了全县173处地灾隐患点的监测责任人和现场监测人，两卡发放到位率100%；成功举办了田家寨镇李岔村全市突发性地质灾害应急演练，参演人数达600人；委托第三方技术单位完成了6处地质灾害隐患点的治理方案编制和评审工作，其中四小、五小地质灾害隐患治理项目已通过县发改局立项审批，沿黄公路“千佛洞至新府山高架桥”段治理工程正在实施。

（七）党建水平持续提升，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，全年局机关党组织召开党员干部大会4次，开展党组、班子成员学习党的十九大精神10次，开展党组书记讲党课、领导干部讲党课活动27次，民主生活会3次，周一例会学习45次，各类知识讲座3次；由系统优秀共产党员、预备党员、发展对象和积极分子为主的“国土铁军”志愿服务队，通过开展扶贫帮困、义务宣传等志愿服务活动，践行党员先锋模范带头作用；全年共选送县级“身边的标杆”1名、驻村第一书记1名、十佳共产党员1名，表彰奖励系统内优秀共产党员10名，接收预备党员2名、确定培养发展对象2名、入党积极分子8名；严格执行“三重一大”和“五个不直接分管”制度，有效落实民主集中决策议事制度，全年以党组会议、局务会议等形式研究解决国土资源行政审批、执法监察和“三重一大”等事项109次，整理形成会议纪要109件；深入开展干部纪律作风整顿，制定下发《府谷县国土资源系统工作日禁酒规定》等工作制度；有效落实“三项机制”，树立正确的用人导向，2018年先后向县委推荐任用正科级干部1名、副科级干部4名，积极引进西勘院专业技术人才到府谷局挂职，协调争取县政府在2017年退役大学生中，调剂了8名专业技术人才充实到局机关业务科室；落实全面从严治党主体责任，以冯新柱案为反面教材，深入开展“以案促改”廉政警示教育活动，认真开展岗位廉政风险点排查，为系统内58名科级干部建立了廉政档案，并制定了152项岗位廉政风险防控措施；针对县委巡察反馈的35个问题，严格落实71项整改措施，形成整改台账资料35盒172份；严格落实中央八项规定，持续纠正四风，深入推进干部作风整治工作；充分运用监督执纪“四种形态”，组织日常检查、明察暗访45次，提醒谈话2人次，系统公开通报5次，对不能正常在岗的9名财政供养人员办理了停薪留职手续，对2名受党纪处分的干部降低了工资等级。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制247人，其中行政编制14人、事业编制233人；实有人员296人，其中行政14人、事业282人。单位管理的离退休人员29人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度部门决算总收入19254.18万元，比2017年度决算收入17268.10万元增加1986.08万元；2018年度部门决算总支出19254.18万元，比2017年度决算支出17268.10万元增加1986.08万元。

本年度决算收支增长主要原因为部门预算中增加了专项资金预算。

2、本年度收入构成情况。

本年度决算收入19254.18万元，其中一般公共预算收入7073.80万元，政府性基金预算收入12180.38万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度决算支出19254.18万元，其中基本支出2668.29万元，项目支出16585.89万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入19254.18万元，比2017年度财政拨款收入17268.10万元增加1986.08万元；2018年度财政拨款支出19254.18万元，比2017年度财政拨款支出17268.10万元增加1986.08万元。

本年度财政拨款收支增长主要原因为部门预算中增加了专项资金预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款支出合计7073.80万元。分别为：

农林水支出1360.99万元，其中：其他扶贫支出1360.99万元；国土海洋气象等支出5712.81万元，其中：行政运行支出683.29万元，国土资源调查支出407.69万元，地质灾害防治支出11.52万元，土地资源储备支出3187.29万元，地质矿产资源利用与保护支出726.49万元，事业运行支出134.08万元，其他国土资源事务支出440.36万元，基础测绘支出122.09万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2668.29万元，其中：人员经费支出2404.16万元，公用经费支出264.13万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度政府性基金财政拨款收入合计12180.38万元，政府性基金财政拨款项目支出合计12180.38万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年“三公”经费预算66.9万元，2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.50万元，2017年“三公”经费支出35.60万元，2018年比2017年增加72.77%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费60.69万元，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.69万元。2017年公务用车购置及运行维护费33.96万元，增加的主要原因是本年度部门各单位工作面广，任务重，下乡次数增加，车辆运行费用增加；另外，各单位车辆购买年代较长，零部件磨损严重，加大了车辆维修费用支出。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待费0.81万元，2017年公务接待费1.63万元，2018年比2017年减少50.43%，降低的原因主要是各单位缩减了公务接待开支。

2.培训费支出情况。

2018年度本部门培训费支出合计0.56万元。

3.会议费支出情况。

2018年度本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共4个项目，涉及资金4405.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出合计78.7万元，2017年度支出50.3万元，2018年度比2017年度增加28.4万元，主要原因是公用经费预算标准提高。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共25.79万元，其中政府采购货物类支出25.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆17辆，2018年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县国土资源局(汇总)2018年部门决算公开报表