一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（1）编制和组织实施工业园区建设规划。

（2）负责工业园区土地的开发和基础设施的规划、建设和管理。

（3）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

（4）负责工业园区国有资产的经营管理。

（5）负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、认识、环保、统计等工作。

（6）负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务于园区内企事业单位。

（7）定期向县政府报告工业园区的建设和发展情况。

（8）承担县政府交办的其他事项。

2、部门机构设置

府谷县郭家湾工业园区管理委员会是全额拨款一级预算单位。

二、2018年度部门工作完成情况

1.园区两厂（场）建设项目进展情况

园区两厂（场）建设项目是园区重要的基础配套设施，对于切实降低污染物减排，实现经济社会健康发展和生态文明建设同步向前都具有重要的现实意义，对此我们有清醒的认识和高度的认同感。今年前期，在PPP模式推广应用受阻，配套资金不能及时到位等因素影响下，我园区审时度势、精准把脉，一方面充分利用政府的引导功能，另一方面秉持公共资源合作共享原则，由我园区和大昌汗镇政府共同建设垃圾填埋场和污水处理站，截至目前，垃圾填埋场库容120万立方米，处理能力6万立方米/年，配套建设导气井、调节池、防渗系统等附属设施，总投资345.78万元，边坡处理、防渗系统、进场道路均已完善，具备垃圾回收条件。污水处理站日处理污水能力200m3污水处理站一座，配套管网工程；

项目总投资394万元，园区污水处理站集水池、隔栅池、调节池等主体工程均已完工，污水处理设施调试运行良好，现第三方正在验收。

2.郭家湾物流园区建设项目：郭家湾工业园区地处晋、陕、蒙接壤地带，立体交通网络便捷高效，发展现代物流业具有得天独厚的优势。今年以来，我单位与榆林市城投集团多次就双方合作事宜开展实地调研和洽谈协商，在充分达成共识的基础上，商定由榆林城投地质环境治理投资有限公司、榆林矿业集团有限公司、府谷县煤炭公司、郭家湾工业园区建设投资有限公司共同组建一家股份制企业，新组建公司将依托准神铁路郭家湾集运站，建设现代化物流园区，物流园区规划选址于郭家湾工业园区北区，项目拟投资10亿元，占地约500亩；此项目建成投产后在推动民营经济和个体经济发展，产业结构调整，促进扩大就业等方面作用将逐步显现。当前该项目已由县常务会议研究通过，下一步将积极开展股权分配、相关前期手续办理等事务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县郭家湾工业园区管理委员会是一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员19人，其中行政0人、事业17人，公益性人员2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2018年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度共收入539.761万元，共支出539.761万元，和上年比较增加了，增加的原因是县财政拨入了400万项目费。

2、本年度共收入539.761万元，其中基本收入139.761万元，项目收入400万元。

3、本年共支出539.761万元，其中基本支出139.761万元（工资和对个人和家庭的补助支出123.161万元，商品和服务支出16.6万元，）；项目支出400万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度共收入539.761万元，共支出539.761万元，和上年比较增加了，增加的原因是县财政拨入了400万项目费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出539.761万元。事业运行支出139.761万元，专项业务活动支出400万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出139.761万元。其中人员经费支出123.161万元，公用经费支出16.6万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.0万元，其中因公出国（出境）和公务接待费为0.0万元，公务用车运行维护费为4.0万元，和上年相比无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费

七、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.1%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

本年度商品和服务支出16.6万元，其中公用经费12.6万元，公务用车运行维护费4.0万元，和往年比较减少了。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年府谷县郭家湾工业园区管理委员会决算公开报表